供電局安全生產信息溝通管理標準.doc

供電局安全生產信息溝通管理標準1 總則1.1 為了確保供電局安全生產信息交換、傳遞快捷、有效。1.2 本標準適用于 供電局及各縣供電有限公司。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。2.1 中國南方電網(wǎng)有限責任公司安全生產工作規(guī)定2.2 中國南方電網(wǎng)有限責任公司安全生產監(jiān)督規(guī)定2.3 中國南方電網(wǎng)有限責任公司安全生產風險管理體系2.4 中國南方電網(wǎng)有限責任公司電力生產事故調查規(guī)程3 術語和定義無4 職責4.1 安全監(jiān)管部歸口安全生產信息溝通管理工作4.1.1 負責建立全局性安全生產溝通渠道，并督促各有關部門和人員按照要求開展安全生產信息溝通工作。4.1.2 負責與政府有關部門、上級安全監(jiān)督部門及有關協(xié)作單位進行安全信息溝通。4.2 各級行政負責人或分管領導負責組織管理轄區(qū)內的安全生產信息溝通工作，按照要求開展安全生產信息溝通。4.3 項目管理（責任）部門負責與承包商進行安全生產信息溝通。4.4 客戶服務部門負責與客戶進行安全生產信息溝通。4.5 員工及員工代表負責向本轄區(qū)行政負責人或分管領導提出、報告安全生產信息，并接受有關的安全生產信息溝通，并反饋接受溝通后的意見和建議。4.6 工會負責建立、維護合理化建議管理標準，并組織開展合理化建議管理工作。5 管理要求與方法5.1 溝通的建立5.1.1 局安全監(jiān)管部根據(jù)需要統(tǒng)一提出安全生產信息溝通要求（附件b）。5.1.2 各部門有關人員按照要求的內容、時限組織對溝通的對象開展權限范圍內的安全生產信息溝通工作。5.2 溝通的內容：詳見附錄b安全生產信息溝通要求。5.3 溝通的方式：詳見附錄b安全生產信息溝通要求一覽表。5.4 回顧和修訂5.4.1 安全監(jiān)管部每年對安全生產信息溝通管理工作與標準的相符性進行回顧，并根據(jù)回顧的情況和上級及有關方面的要求對安全生產信息溝通要求（附錄b）進行修訂完善。6 檢查與考核6.1 安全監(jiān)管部負責對各級人員執(zhí)行本標準的情況每月檢查，檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進行教育糾正，經教育未能糾正的或重復發(fā)生執(zhí)行不到位的，由安全監(jiān)管部按照經濟責任制考核管理辦法進行考核。6.2 各級行政負責人或分管領導對管理轄區(qū)內的安全生產信息溝通工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。7 附錄7.1 附錄a安全生產信息溝通管理流程圖7.2 附錄b安全生產信息溝通要求一覽表7.3 附錄c一對一談話記錄表附錄a（規(guī)范性附錄）安全生產信息溝通管理流程圖（q/csg-ynpg210228-2013/l1）玉溪供電局安全生產信息溝通管理流程圖安全監(jiān)管部溝通主體溝通對象符合不符合否結束教育/考核符合性檢查是修訂開始確定溝通渠道按要求開展溝通反饋接受溝通附錄b（規(guī)范性附錄）安全生產信息溝通要求一覽表序號安全生產信息溝通執(zhí)行主體溝通渠道溝通對象溝通要求與時限記錄存放形式1.安全生產法律法規(guī)與標準各級行政負責人或分管領導培訓管轄范圍內的員工1、 現(xiàn)行的法規(guī)、標準列入日常培訓計劃組織進行學習培訓；2、 法規(guī)、標準新頒布或更新后3個月內組織進行宣貫培訓。3、 新入職員工按入職教育要求進行培訓。培訓記錄2.企業(yè)規(guī)章制度各級行政負責人或分管領導培訓管轄范圍內的員工1、現(xiàn)行的規(guī)章制度列入日常培訓計劃組織進行學習培訓；2、規(guī)章制度新頒布或更新后1個月內組織進行宣貫培訓。3、新入職員工按入職教育要求進行培訓。培訓記錄項目管理部門（責任部門）負責人公文/信函/電子郵件承包商項目承攬合同簽訂后1周內，將與項目有關的企業(yè)管理制度要求送達承包商，要求其進行學習。文件發(fā)放記錄3.安全生產目標與指標各級行政負責人或分管領導簽訂責任書/承諾書直接下屬上級下達目標與指標后1個月完成。責任書/承諾書4.安全生產信息各級行政負責人或分管領導辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件直接下屬按照月、季度或年公布內部、外部的安全生產信息。辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件5.安全生產工作計劃各級行政負責人或分管領導會議/工作計劃分解直接下屬收到計劃后1周內完成布置。會議紀要（記錄）/工作分解計劃6.安全生產會議紀要各級行政負責人或分管領導會議/工作計劃分解直接下屬紀要下達后3個工作日內，組織會議傳達或分解下達工作計劃。會議紀要（記錄）/工作分解計劃7.事故/事件通報安全監(jiān)管部負責人辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件各級行政負責人或分管領導本單位發(fā)生三級及以上事故/事件或需要全局吸取經驗教訓的事件后2天內向全局發(fā)布事故/事件通報。辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件各級行政負責人或分管領導（涉及承包商需要掌握的由項目管理部門負責人負責）會議直接下屬/承包商接到通報后1個月內，特殊情況按通報要求及時組織傳達。會議紀要（記錄）8.安全生產工作總結各級行政負責人或分管領導會議直接下屬1、 上級安全生產工作總結收到后1個月內結合本級會議進行傳達。2、 本級安全生產工作總結按形成總結周期（周、月、季、年）結合本級會議進行溝通。會議紀要（記錄）9.政府、上級安全生產文件各級行政負責人或分管領導辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件直接下屬收到文件后3個工作日，對貫徹落實文件進行批示和辦理。oa流轉記錄10.安全檢查情況通報檢查組負責人會議各級行政負責人或分管領導根據(jù)檢查工作安排進行會議紀要（記錄）各級行政負責人或分管領導會議/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件直接下屬收到安全檢查情況通報后1周內，結合本級會議進行學習，布置檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作。會議紀要（記錄）/整改工作計劃11.任務觀察分析報告任務觀察員/安全監(jiān)管部會議/報告各級行政負責人或分管領導每月結合安全分析會進行1次任務觀察分析情況匯報分析報告12.體系審核報告內審組組長內審末次會議各級行政負責人或分管領導每次內審結束時進行內審會議紀要、內審報告各級行政負責人或分管領導會議/工作計劃分解直接下屬收到審核報告后1周內結合本級會議進行學習，并在1個月內組織制定整改計劃。會議紀要/整改計劃13.風險評估結果各級行政負責人或分管領導會議/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件/班前會直接下屬/進入本區(qū)域的參觀、學習人員1、 年度風險評估的結果應在每年年初以文件形式進行發(fā)布。2、 每月安全分析會對上月風險評估控制情況進行回顧，對下月風險評估情況及控制措施進行宣貫。3、 班前會對當班風險評估結果及控制措施進行交代。4、 外來參觀、學習人員在進入生產現(xiàn)場或開始培訓前，應交代本區(qū)域風險評估結果，有關控制措施，并得到參觀、學習人員確認。辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件/安全分析會匯報材料/班前會記錄/工作票/安全交底記錄項目管理部門（責任部門）負責人會議/信函/電子郵件承包商項目承攬合同簽訂后，在項目開工前1個月，由項目管理（責任）部門向承包商介紹項目風險評估結果和已制定的控制措施，指導承包商開展風險評估，并細化控制措施。細化后的控制措施報項目管理（責任）部門備案。三大措施客戶服務部門負責人會議/信函/電子郵件客戶1、電網(wǎng)風險評估結果發(fā)布后，按照風險評估提出的控制要求和時限，以電話、傳真或書面送達的形式通知客戶負責人和客戶有關管理人員。2、設備和作業(yè)風險評估結果發(fā)布后，結合客戶座談會、分發(fā)宣傳資料等工作進行宣傳，提醒客戶辨識和控制自身設備和所負責作業(yè)內容的管控。3、定期召開客戶座談會，通報相關的安全生產情況。風險預警通知書/會議紀要/宣傳資料清單安全監(jiān)管部負責人公文政府部門/上級安監(jiān)部門重大及以上風險評估結果且對社會會造成重大影響的風險信息發(fā)布后1周內向政府安全監(jiān)督部門、工業(yè)信息化部門和上級安全監(jiān)督部門報送風險評估結果和控制措施制定情況。公文14.應急預案各級行政負責人或分管領導培訓/演練直接下屬/進入本區(qū)域的參觀、學習人員1、 應急預案（現(xiàn)場處置方案）編制發(fā)布后1個月內組織進行培訓，并將預案演練納入工作計劃進行安排。2、 外來參觀、學習人員在進入生產現(xiàn)場或開始培訓前，應介紹本區(qū)域應急預案，并得到參觀、學習人員確認。培訓記錄/演練總結項目管理部門（責任部門）負責人會議/信函/電子郵件承包商項目承攬合同簽訂后，在項目開工前1個月，由項目管理（責任）部門向承包商介紹項目風險應急預案，指導承包商完善現(xiàn)場處置方案。承包商現(xiàn)場處置方案報項目管理（責任）部門備案?，F(xiàn)場處置方案客戶服務部門負責人會議/信函/電子郵件客戶通過定期舉辦的客戶座談會等會議及不定期開展的客戶宣傳活動，向客戶介紹本單位應急預案情況及需要客戶掌握的信息。會議紀要/宣傳資料安全監(jiān)管部負責人備案申請/公文政府部門/外協(xié)單位1、 本單位總體應急預案發(fā)布后1個月內，向政府安全監(jiān)督管理部門申請預案報備。2、 本單位專項應急預案發(fā)布后1個月內，通過公文交換渠道向外協(xié)單位送達專項應急預案。備案表/公文15.員工合理化建議員工/員工代表合理化建議書各級行政負責人或分管領導根據(jù)合理化建議管理標準執(zhí)行合理化建議表各級行政負責人或分管領導會議/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件管轄范圍內的員工根據(jù)合理化建議管理標準執(zhí)行會議紀要/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件16.安全隱患信息員工/員工代表安全隱患舉報（報告）單/電話各級行政負責人或分管領導根據(jù)安全隱患管理標準執(zhí)行安全隱患舉報（報告）單各級行政負責人或分管領導會議/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件管轄范圍內的員工每月安全分析會通報安全隱患排查治理情況會議紀要/辦公自動化系統(tǒng)（oa）文件17.員工安全表現(xiàn)各級行