設(shè)施完整性控制程序.doc

設(shè)施完整性控制程序1 目的為確保公司及所屬單位在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的要求，滿(mǎn)足本質(zhì)健康、安全、環(huán)境與質(zhì)量要求，削減和控制風(fēng)險(xiǎn)，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司及所屬單位的設(shè)施在設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查過(guò)程中的管理和控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備設(shè)施與hse和質(zhì)量有關(guān)的完整性管理工作。3.2 投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)對(duì)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和施工過(guò)程的給予指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和考核，組織項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。3.3 加油站管理處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查所屬單位加油站設(shè)備設(shè)施hse和質(zhì)量事項(xiàng)的管理，提出加油機(jī)、液位儀及相關(guān)設(shè)備采購(gòu)的hse和質(zhì)量要求。3.4 倉(cāng)儲(chǔ)調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查油庫(kù)設(shè)備設(shè)施的hse和質(zhì)量管理是否適合成品油的接卸、儲(chǔ)存和出庫(kù)。3.5 所屬單位質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本單位設(shè)備設(shè)施的hse和質(zhì)量管理工作，包括維修改造項(xiàng)目的hse和質(zhì)量監(jiān)督管理。3.6 所屬單位投資建設(shè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目（包括檢修、包裝項(xiàng)目）的設(shè)計(jì)和施工過(guò)程進(jìn)行hse和質(zhì)量管理，組織或參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。3.7 所屬單位加油站管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)加油站設(shè)備設(shè)施和維修改造實(shí)施質(zhì)量和hse監(jiān)督管理，對(duì)加油機(jī)、液位儀及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)提出質(zhì)量和hse要求。4 管理內(nèi)容與要求4.1 管理內(nèi)容及基本要求4.1.1 設(shè)施完整性管理的內(nèi)容：a） 油庫(kù)、加油站的油罐、加油機(jī)等設(shè)備及配套設(shè)施 ；b） 電氣線路、配電設(shè)施、防靜電和避雷裝置等；c） 消防器材；d） 安全裝備：救生設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施、監(jiān)控設(shè)備等；e） 環(huán)保設(shè)施：污水等處理設(shè)施；f） 運(yùn)輸和儲(chǔ)存設(shè)備：易燃易爆、有毒有害品等物資的儲(chǔ)存場(chǎng)地、設(shè)施器具，運(yùn)輸工具等；g） 職業(yè)健康：勞動(dòng)保護(hù)用品、預(yù)防免疫設(shè)施和藥品；h） 通訊：通訊系統(tǒng)裝備、無(wú)線電通訊設(shè)施等；i） 各類(lèi)應(yīng)急、搶修搶險(xiǎn)設(shè)備和裝備；j） 質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施；k） 其它設(shè)施。4.1.2 設(shè)施完整性管理的基本要求：a） 設(shè)施完整性管理以“三同時(shí)”制度為基本原則，確保新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的職業(yè)健康安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、消防設(shè)施和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施符合國(guó)家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收和投入使用；b） 以本質(zhì)安全設(shè)計(jì)作為降低風(fēng)險(xiǎn)和防范不利影響的最佳手段；c） 進(jìn)行hse風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將所選定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施納入建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收中；d） 設(shè)備設(shè)施在檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合和潛在的不符合應(yīng)按照不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序處理。4.2 立項(xiàng)及設(shè)計(jì)階段完整性管理4.2.1 在公司規(guī)劃框架內(nèi)，由投資建設(shè)管理處提出項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì)劃，也可以根據(jù)生產(chǎn)應(yīng)急需要等提出項(xiàng)目建議。4.2.2 項(xiàng)目可研報(bào)告由投資建設(shè)管理處委托有資質(zhì)的單位編制，內(nèi)容、格式等執(zhí)行上級(jí)公司頒布的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制規(guī)定。公司項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)按照評(píng)審管理流程對(duì)項(xiàng)目的必要性、市場(chǎng)、規(guī)模、環(huán)境、安全、數(shù)據(jù)真實(shí)性與贏利能力等進(jìn)行評(píng)估，并以正式文件的形式將評(píng)審意見(jiàn)及可研報(bào)告報(bào)上級(jí)公司。4.2.3 由投資建設(shè)管理處組織，會(huì)同質(zhì)量安全環(huán)保處等處室對(duì)設(shè)計(jì)、工程方案、hse報(bào)告和質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后形成包含hse和質(zhì)量要求的評(píng)價(jià)報(bào)告。工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理要求見(jiàn)建設(shè)項(xiàng)目hse控制程序。4.3 施工階段的完整性管理4.3.1 投資建設(shè)管理處負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工階段的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)施工前健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)并明確建材和施工的質(zhì)量要求。4.3.2 所屬單位投資建設(shè)管理部門(mén)負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工階段的hse和質(zhì)量管理工作，確保hse設(shè)施與主體工程同時(shí)施工。在施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)要求，按國(guó)家、公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行施工管理，對(duì)關(guān)鍵裝置、緊急控制和設(shè)施應(yīng)確保完整、符合要求，工程建設(shè)過(guò)程的管理見(jiàn)建設(shè)項(xiàng)目hse控制程序。4.4 設(shè)施的采購(gòu)設(shè)施采購(gòu)應(yīng)在公司評(píng)定的合格供方內(nèi)優(yōu)先選擇有良好業(yè)績(jī)的供應(yīng)商，設(shè)施采購(gòu)及設(shè)施合格供方的評(píng)定與監(jiān)控執(zhí)行承包方及供方控制程序。4.5 設(shè)施的安裝與驗(yàn)收4.5.1 設(shè)施設(shè)備一般由承包商和供應(yīng)商按照設(shè)計(jì)和技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試，所屬單位投資建設(shè)管理部門(mén)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按事前約定的hse和質(zhì)量要求執(zhí)行。4.5.2 項(xiàng)目施工結(jié)束后，使用單位應(yīng)對(duì)健康、安全、環(huán)保及質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施進(jìn)行試運(yùn)行，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題，并做好記錄。運(yùn)行期間應(yīng)加強(qiáng)檢測(cè)、檢驗(yàn)控制，及時(shí)了解偏差并進(jìn)行糾正和預(yù)防，以使hse和質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施保持規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)和性能。4.5.3 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)施是否嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)進(jìn)行施工等情況進(jìn)行確認(rèn)，并特別關(guān)注hse和質(zhì)量檢驗(yàn)有關(guān)的設(shè)備設(shè)施是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。驗(yàn)收的具體要求執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目hse控制程序。 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施的操作手冊(cè)、維修手冊(cè)、各種檢驗(yàn)報(bào)告和記錄一并驗(yàn)收。4.5.4 對(duì)設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收由采購(gòu)單位和使用單位共同進(jìn)行。審計(jì)監(jiān)察處應(yīng)根據(jù)采購(gòu)規(guī)模對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)備設(shè)施，應(yīng)對(duì)其試運(yùn)行過(guò)程組織檢查驗(yàn)收。4.6 設(shè)施的管理和評(píng)審4.6.1 設(shè)備設(shè)施的主管部門(mén)或使用單位負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳和檢維修臺(tái)帳。4.6.2 設(shè)備設(shè)施的使用單位應(yīng)對(duì)設(shè)備設(shè)施、監(jiān)測(cè)裝置的完好性進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并明確負(fù)責(zé)人。4.6.3 設(shè)備設(shè)施使用單位的操作人員應(yīng)按操作規(guī)程操作，并負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。 4.6.4 所屬單位設(shè)備設(shè)施主管部門(mén)或庫(kù)站提出設(shè)備檢修計(jì)劃，按權(quán)限報(bào)公司或所屬單位審批后組織實(shí)施。4.6.5 庫(kù)站、所屬單位主管部門(mén)每年對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行一次性能評(píng)價(jià)，確定在用設(shè)備設(shè)施的性能是否符合hse和質(zhì)量管理要求，并逐級(jí)編制、上報(bào)檢維修計(jì)劃。4.6.6 設(shè)施在設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行、維修過(guò)程中與有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及公司規(guī)定之間存在的偏差，由設(shè)備設(shè)施主管部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行不符合、糾正措施與預(yù)防措施控制程序。4.7 設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.7.1 對(duì)設(shè)備操作做到“四懂三會(huì)”（懂原理、懂結(jié)構(gòu)、懂性能、懂工藝流程，會(huì)操作、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排除一般故障），嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不得超溫、超壓、超速、超載運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄。4.7.2 加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行監(jiān)控，采取“看、聽(tīng)、聞、摸、巡”的方式進(jìn)行巡查，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，主動(dòng)消除臟、亂、松、缺、漏等缺陷。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)應(yīng)及時(shí)停止運(yùn)行，排除故障，無(wú)法排除的故障應(yīng)逐級(jí)上報(bào)處理。4.7.3 加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，根據(jù)“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行“四定”（定人員、定設(shè)備、定崗位、定職責(zé)）、“三包”（包衛(wèi)生、包不滲不漏、包完好率）和“一掛”（掛牌管理），將設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到部門(mén)和崗位人員。按照“十字作業(yè)法”（清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、緊固、防腐）搞好在用設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)；備用設(shè)備應(yīng)定時(shí)盤(pán)車(chē)，做好防凍、防腐、清潔等工作；對(duì)封存、閑置設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.7.4 油庫(kù)設(shè)備設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行新版油庫(kù)操作規(guī)程，加油站設(shè)備設(shè)施的管理和維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行股份公司加油站管理規(guī)范。4.7.5 設(shè)備設(shè)施檢修完畢，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并填寫(xiě)檢維修記錄。4.8 設(shè)施變更和報(bào)廢4.8.1 設(shè)備設(shè)施的技術(shù)更新和變更執(zhí)行變更管理控制程序。4.8.2 對(duì)因不能滿(mǎn)足hse和質(zhì)量管理要求需要報(bào)廢的設(shè)備設(shè)施，由使用單位根據(jù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、設(shè)備設(shè)施使用期限和現(xiàn)狀提出報(bào)廢申請(qǐng)并按公司內(nèi)控體系有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。5 相關(guān)文件和記錄5.1 相關(guān)文件不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序建設(shè)項(xiàng)目hse和質(zhì)量控制程序承包方及供方控制程序加油站管理規(guī)范變更管理控制程序5.2 相關(guān)記錄加油站設(shè)備及工具維護(hù)記錄（見(jiàn)加油站管理規(guī)范附件）油庫(kù)設(shè)備檢維修記錄設(shè)備管理臺(tái)帳加油站設(shè)備及工具維護(hù)記錄 名 稱(chēng)編號(hào)/器號(hào)型號(hào)規(guī)格起用時(shí)間生產(chǎn)廠家保養(yǎng)責(zé)任人主要技術(shù)參數(shù)：設(shè)備器具附件及資料：設(shè)備器具使用/維修/保養(yǎng)/檢定/等要求：以下記錄設(shè)備的維修保養(yǎng)包括加油機(jī)、計(jì)