（最新）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn).doc

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全審核員手冊(cè)（試行）2011年12月26日15目 錄一、內(nèi)部審核要求1二、qms現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)2三、ems現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)9四、ohsms現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn) 12一、內(nèi)部審核要求1、 基本要求：1） 審核檢查記錄必須認(rèn)真、清楚，審核記錄要有序號(hào)和頁碼編號(hào)，要有審核員的簽名；2） 既要記錄良好的證據(jù)，也要記錄問題和不符合，以便于以后作為跟蹤，如作為開具不符合的出處；3） 審核過程檢查到的資料、問題、不符合，以及抽樣的具體情況都要做好記錄。2、 審核過程要求1） 審核檢查記錄要按照審核計(jì)劃安排的要素（或條款）進(jìn)行，不得漏掉或忘記審核某個(gè)要素（或條款）以及該要素（或條款）的分條款,使審核既有深度又有廣度，達(dá)到通過審核促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理、提高國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)的目的。2） 審核過程中要注意明確抽樣的項(xiàng)目和樣本量，做到合理到位。3） 生產(chǎn)分場(chǎng)、后勤及實(shí)業(yè)公司等有工作現(xiàn)場(chǎng)的不能遺漏現(xiàn)場(chǎng)檢查，而且要有檢查的記錄（包括好的證據(jù)以及問題、不符合）。如燃運(yùn)分公司的煤場(chǎng)、輸煤皮帶、工器具倉(cāng)庫，化水分場(chǎng)的水處理、倉(cāng)庫、化驗(yàn)室等，物資公司的倉(cāng)庫，維護(hù)分場(chǎng)的加工車間、實(shí)業(yè)公司的鑄造廠、開關(guān)廠，飲食公司的工作間、倉(cāng)庫等。3、 不符合項(xiàng)要求各內(nèi)審員在開具不符合時(shí)應(yīng)注意以下原則：1）一項(xiàng)不符合包括不符合事實(shí)描述，不符合的性質(zhì)（是輕微不符合還是嚴(yán)重不符合）、不符合條款（具體地說就是要寫明不符合哪個(gè)要素以及哪個(gè)程序文件或作業(yè)文件的哪個(gè)條款）等內(nèi)容。2）不符合開具建議以審核組名義開具，審核組內(nèi)部要統(tǒng)一，每個(gè)單位至少1項(xiàng)不符合，尤其是生產(chǎn)后勤單位。3）判定不符合的準(zhǔn)則：a.以客觀證據(jù)（文件、記錄、觀察到的事實(shí)、經(jīng)驗(yàn)證的主管領(lǐng)導(dǎo)說的話）證實(shí)的事實(shí)為依據(jù)，是文件內(nèi)容不符合、記錄不符合，還是所觀察到的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際與文件規(guī)定不符、還是領(lǐng)導(dǎo)說的話與文件規(guī)定不符。b.就近不就遠(yuǎn)的原則，就是開具不符合時(shí)要開到與不符合標(biāo)準(zhǔn)條款最接近的。4、各位審核員在每個(gè)單位審核時(shí)，本著公開、公正、透明的原則，審核結(jié)束后必須當(dāng)場(chǎng)指出受審核單位存在的問題，讓受審核單位清楚扣分原因，避免事后爭(zhēng)議。二、qms現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)依據(jù)gb/t19001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制4.1 總要求一般不作具體審核，一般進(jìn)行總體評(píng)價(jià)：是否建立使命了質(zhì)量管理體系，是否保持了質(zhì)量管理體系。4.2.1 質(zhì)量管理體系文件了解組織的質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如何，檢查是否包括以下內(nèi)容：至少6個(gè)程序文件（文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施、預(yù)防措施）過程策劃、運(yùn)行、控制的文件及質(zhì)量記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是否按按文審提出的意見進(jìn)行了修改？（審核員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行審核，并記錄）4.2.3 文件控制受控文件的范圍是否界定清楚： 如受控文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及為確保其過程有效策劃和控制所需要的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程等是否納入受控范圍？在文件的制定和使用部門抽查文件，證實(shí)實(shí)施文件控制的情況：a）在文件發(fā)布前是否對(duì)已其充分性與適用性進(jìn)行批準(zhǔn)。b）是否已規(guī)定進(jìn)行文件評(píng)審的時(shí)機(jī)并實(shí)施評(píng)審？是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果的需要對(duì)文件進(jìn)行必要的修改與更新，并再次得到批準(zhǔn)？c）是否能夠識(shí)別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)？d）是否能確保在使用處得到有效版本的適用文件？e）文件是否保持清晰，易于識(shí)別？（抽查外來文件識(shí)別標(biāo)識(shí)及識(shí)別的充分性，抽查文件收發(fā)記錄及現(xiàn)行文件的到崗情況）f）是否識(shí)別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？g）防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了有效控制方法（如加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)），若是要保留作廢文件時(shí)，是否進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制 查看記錄清單，并抽查部分記錄，查其標(biāo)識(shí)，是否便于檢索？ 查看保存期規(guī)定，并抽查記錄的歸檔、貯存、保護(hù)是否符合要求？5.1 管理承諾詢問最高管理者是否向組織傳達(dá)了滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？是通過什么方式傳達(dá)的？詢問最高管理者，如何落實(shí)保證資源的職責(zé)？以文件方式，還是口頭指令，若是口頭指令可對(duì)不同層次抽樣展開詢問，核實(shí)其他人回答與最高管理者陳述是否一致？最高管理者應(yīng)控制哪些資源，如何去確保資源？是否存在問題？5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)詢問最高管理者，是否清楚標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該條款的要求。通過什么方式確保顧客的要求得到確定、滿足？并根據(jù)詢問的線索進(jìn)一步核實(shí)。此要素要結(jié)合7.2.1，7.2.2，7.2.3，8.2.1等來體現(xiàn)其充分性、有效性。5.3 質(zhì)量方針通過與最高管理者談話，證實(shí)質(zhì)量方針內(nèi)容是否體現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)的要求，能否為質(zhì)量目標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架。是否定期或不定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，以保持其持續(xù)適宜性。質(zhì)量方針是否傳達(dá)到組織內(nèi)成員，抽查不同層次人員證實(shí)對(duì)質(zhì)量方針理解的狀況。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)面談并查閱證實(shí)性文件：質(zhì)量目標(biāo)是否體現(xiàn)有能力穩(wěn)定地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意方面的內(nèi)容？是否包括了滿足產(chǎn)品要求（產(chǎn)品固有特性）的內(nèi)容？是否與方針相一致，體現(xiàn)質(zhì)量方針的要求？評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、可測(cè)量性、協(xié)調(diào)性，是否在相關(guān)職能和層次上展開，在各個(gè)職能部門收集目標(biāo)實(shí)施的證據(jù)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃從手冊(cè)的文件審核及現(xiàn)場(chǎng)審核中，證實(shí)企業(yè)對(duì)qms的策劃，是否滿足4.1及質(zhì)量目標(biāo)的要求，對(duì)體系變更的策劃，能否保持qms的完整性。5.5.1 職責(zé)與權(quán)限詢問最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行相關(guān)的部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否予以規(guī)定和溝通？如果有文件，查相關(guān)文件?，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，抽查相關(guān)的部門和人員，以證實(shí)相關(guān)的職責(zé)、權(quán)限是否與文件規(guī)定一致。5.5.2 管理代表者詢問最高管理者是否清楚管理者代表的職責(zé)和權(quán)限詢問管理者代表如何履行標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的職責(zé)并予以證實(shí)。5.5.3 內(nèi)部溝通詢問最高管理者或管理者代表，如何在組織內(nèi)部建立適宜的溝通機(jī)制，以對(duì)qms有效性的問題進(jìn)行溝通，是否明確溝通的渠道、方法及頻次。并關(guān)注：今年質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、方針的實(shí)現(xiàn)情況如何向全體員工進(jìn)行溝通？今年有沒有重大質(zhì)量問題、顧客投訴或突出的業(yè)績(jī)，是否向全體員工傳達(dá)？面談，包括不同層次人員的談話予以證實(shí)。注意在各部門和場(chǎng)所觀察規(guī)定的內(nèi)部溝通的有效性。5.6 管理評(píng)審詢問最高管理者是否按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。查管理評(píng)審計(jì)劃、記錄、報(bào)告，證實(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)管理評(píng)審輸入、輸出以及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的要求。6 資源管理6.2 人力資源是否明確影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的不同崗位人員的能力要求（從教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)方面）查閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄。通過詢問了解員工是否認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，是否了解與其有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)情況。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施通過詢問/查閱相關(guān)文件（不強(qiáng)求形成文件）或現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)：組織的基礎(chǔ)設(shè)施（如場(chǎng)所、硬件、軟件及服務(wù)設(shè)施）是否能滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/提供服務(wù)的需要。是否提供并維護(hù)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施？查維護(hù)要求及實(shí)施記錄。生產(chǎn)、施工行業(yè)主要指生產(chǎn)、施工設(shè)備以及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)車間的通風(fēng)、供暖、空調(diào)設(shè)備。服務(wù)行業(yè)主要指服務(wù)和服務(wù)提供設(shè)備，如為顧客提供使用的電梯、空調(diào)、運(yùn)輸車輛、通訊、娛樂、運(yùn)動(dòng)設(shè)備，等等。6.4 工作環(huán)境通過詢問/查閱相關(guān)文件或現(xiàn)場(chǎng)證實(shí)，組織的工作環(huán)境是否能滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/提供服務(wù)的需要。注意生產(chǎn)、施工、服務(wù)行業(yè)工作環(huán)境的要求有較大差別。另外，不要忽略試驗(yàn)室、計(jì)量室、庫房的工作環(huán)境要求。7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃常規(guī)情況：是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的主要過程（按7.2-7.5）？如有刪減，是否能免除組織提供滿足要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任（應(yīng)以文字予以描述，或在相關(guān)章節(jié)體現(xiàn)）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程有無外包，組織對(duì)外包過程是否做到了有效的控制。特定情況：對(duì)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否識(shí)別，是否針對(duì)與常規(guī)不同的特定內(nèi)容進(jìn)行了策劃，策劃的輸出形式是否適宜，內(nèi)容是否有針對(duì)性可操作？說明：1.對(duì)常規(guī)策劃，可通過與管理者代表及體系策劃的主要人員進(jìn)行交流，了解對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是如何策劃的，因第七章各個(gè)條款都存在著策劃活動(dòng)，因此對(duì)本條款的審核，要通過對(duì)第七章全部審核完后，由審核組長(zhǎng)或?qū)I(yè)審核員匯總，得出策劃的輸出形式和內(nèi)容是否適宜的結(jié)論。2.與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃人員進(jìn)行交流，了解對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同識(shí)別、策劃的過程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定詢問相關(guān)的職能人員是否識(shí)別并確定顧客的要求（包括交付和交付后活動(dòng)的要求），包括顧客沒有明確，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求（產(chǎn)品的固有特性），以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求。對(duì)上述產(chǎn)品識(shí)別出的要求是否轉(zhuǎn)化為7.1、7.3、7.4、7.5的輸入。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定抽查合同評(píng)審記錄，判定在向顧客承諾提供產(chǎn)品之前，對(duì)于7.2.1中確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否進(jìn)行了評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)顧客沒有提供形成文件的要求時(shí)，在接收顧客要求前，是否都進(jìn)行了確認(rèn)？產(chǎn)品要求變更時(shí)，抽查評(píng)審記錄及相關(guān)文件的修改記錄，并詢問相關(guān)人員是否知曉已變更的要求？合同分類以及評(píng)審要求制造業(yè)：一般分為常規(guī)合同和特殊合同，各抽幾份查看是否在承諾前進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審過程是否符合組織的規(guī)定？施工業(yè)：一般分招標(biāo)階段、投標(biāo)階段、合同草案三個(gè)階段，均需進(jìn)行評(píng)審。服務(wù)業(yè)：有散客、團(tuán)體合同，短期、長(zhǎng)期合同，租賃合同，需結(jié)合不同的服務(wù)性質(zhì)進(jìn)行合同評(píng)審。7.2.3 與顧客的溝通是否明確與顧客溝通的職責(zé)、權(quán)限及渠道、方式，抽查幾份與顧客溝通過程或結(jié)果的記錄。對(duì)于顧客的反饋（包括投訴），是否按規(guī)定進(jìn)行處理并及時(shí)向顧客反饋。7.4 采購(gòu)采購(gòu)類型：制造業(yè)，分為原材料、零部件、外協(xié)件等?？赡苡刹煌块T主管。施工業(yè)：分為原材料、工程分包。試驗(yàn)、計(jì)量等外包由認(rèn)可單位控制，可不查其評(píng)價(jià)記錄。服務(wù)業(yè)，分為原材料、服務(wù)設(shè)備、外包服務(wù)項(xiàng)目。7.4.1 采購(gòu)過程是否對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和對(duì)最終產(chǎn)品有影響的采購(gòu)品如原材料、機(jī)加工廠的模具等進(jìn)行了控制？抽查幾類采購(gòu)原材料、零部件，判定是否明確選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，是否依據(jù)準(zhǔn)則要求實(shí)施。是否保持對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄。對(duì)外包方是否按本條款對(duì)其進(jìn)行了選擇和評(píng)價(jià)/重新評(píng)價(jià)，是否對(duì)外包方相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)目刂疲?.4.2采購(gòu)信息詢問采購(gòu)信息的形式（采購(gòu)計(jì)劃/合同、實(shí)物、圖樣等），組織是否考慮標(biāo)準(zhǔn)7.4.2中a/b/c條款的相應(yīng)要求。能否確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證組織是否確定并實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以滿足采購(gòu)要求（包括對(duì)外包過程的驗(yàn)證）。當(dāng)組織或顧客有現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證要求時(shí)，組織是否在采購(gòu)信息中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5.1 生產(chǎn)和/或服務(wù)提供的控制通用審核要求：是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制進(jìn)行策劃（人、機(jī)、料、法、環(huán)）并做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定？適用時(shí)生產(chǎn)和服務(wù)部門或人員是否得到產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品規(guī)范、圖樣、服務(wù)規(guī)范等？生產(chǎn)企業(yè)指產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)業(yè)指服務(wù)規(guī)范。必要時(shí)，具體作業(yè)人員能否得到并執(zhí)行有效的作業(yè)指導(dǎo)書？制造業(yè)指工藝，施工業(yè)指施工規(guī)范、技術(shù)交底書，服務(wù)業(yè)指服務(wù)提供規(guī)范。使用的設(shè)備能否滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品特性及過程能力的要求，并對(duì)設(shè)備有計(jì)劃的維護(hù)保養(yǎng)？是否配備并使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，或委托檢驗(yàn)，實(shí)施已策劃的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。是否依據(jù)策劃的安排對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的放行、交付和交付后活動(dòng)予以實(shí)施？制造業(yè)審核要求：查科室，主要查是否制定或得到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝等文件；設(shè)備精度如何確定，現(xiàn)生產(chǎn)線的設(shè)備能否滿足產(chǎn)品加工要求；主要控制哪些參數(shù)？工藝規(guī)定與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際是否一致？對(duì)生產(chǎn)車間工藝執(zhí)行的控制（工藝紀(jì)律檢查）及發(fā)現(xiàn)問題采取的措施。查車間，主要查班組是否有圖紙和/或工藝，觀察工人是否按工藝加工。抽查已加工產(chǎn)品是否符合圖紙/標(biāo)準(zhǔn)要求。查看特殊過程參數(shù)監(jiān)控記錄與現(xiàn)場(chǎng)顯示儀表數(shù)據(jù)。服務(wù)業(yè)審核要求：查科室，主要查是否有服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范（名稱不限）并發(fā)放到相關(guān)部門？如何控制每個(gè)部門/人員按規(guī)范服務(wù)？查服務(wù)部門/現(xiàn)場(chǎng)，主要查是否清楚服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范要求，詢問對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)如何監(jiān)視、測(cè)量，觀察服務(wù)人員的服務(wù)是否符合規(guī)范?，F(xiàn)場(chǎng)查看服務(wù)設(shè)備是否滿足規(guī)定要求和顧客要求？服務(wù)涉及到實(shí)物產(chǎn)品能否滿足規(guī)定要求？如餐飲業(yè)的飯菜、批發(fā)零售的商品、顧客洗滌用品等顧客用品。7.5.2 生產(chǎn)和/服務(wù)提供過程的確認(rèn)有無當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程？如有這樣的過程，查看是否對(duì)這些過程證實(shí)實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力進(jìn)行了確認(rèn)。確認(rèn)過程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。7.5.3 標(biāo)識(shí)可追溯性詢問是否根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。詢問有無可追溯性要求的場(chǎng)合，查看是否控制并記錄產(chǎn)品/服務(wù)唯一性的標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)是否充分識(shí)別組織控制下或組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）？是否對(duì)供其使用或包含于產(chǎn)品的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、保護(hù)、防護(hù)。顧客提供產(chǎn)品當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用情況時(shí)，是否及時(shí)通知顧客，并予以記錄？7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)詢問并現(xiàn)場(chǎng)觀察判斷組織是否在內(nèi)部處理和交付預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)）？防護(hù)的范圍是否包括了產(chǎn)品的組成部分（原材料、半成品和零部件）？7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制在使用部門，詢問主管人員使用了哪些監(jiān)視與測(cè)量裝置，并現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)。在主管部門，檢查：組織是否對(duì)所有的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（本組織提供的以及顧客提供的）進(jìn)行按照標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、調(diào)整、防護(hù)等管理，以確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效。對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量的裝置是否在初次使用前對(duì)滿足預(yù)期能力予以確認(rèn)，并在必要時(shí)重新確認(rèn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或損壞時(shí)，對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄？是否對(duì)該測(cè)量設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?？是否保存了校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄？對(duì)于貿(mào)易結(jié)算、安全衛(wèi)生、環(huán)境的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備，需按國(guó)家規(guī)定的檢定周期送交檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行強(qiáng)檢，非強(qiáng)制性計(jì)量器具的檢定周期，可由受審核方自己規(guī)定，也可以自己進(jìn)行校準(zhǔn)。8.2.1顧客滿意詢問組織是否確定了監(jiān)視、獲取顧客滿意信息的渠道、方法和頻次？是否確定了分析利用顧客信息的頻次、方法和職責(zé)？并抽查有關(guān)的實(shí)施證據(jù)。8.2.2 內(nèi)部審核查看是否按規(guī)定的時(shí)間間隔及審核方案的安排進(jìn)行了內(nèi)部審核？并在一年內(nèi)覆蓋組織的qms全部范圍。查看內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審記錄、內(nèi)審報(bào)告，以判定：內(nèi)審的策劃是否適宜，內(nèi)審員是否具備能力，計(jì)劃安排是否有公正性；審核過程及結(jié)果是否客觀、有效。查看內(nèi)審中不符合項(xiàng)及采取措施的證據(jù)，判定消除不符合及其原因的措施是否有效，是否有跟蹤活動(dòng)，包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量查看是否明確需要監(jiān)視和測(cè)量的過程？是否明確監(jiān)視和測(cè)量的方法，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，是否采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？服務(wù)行業(yè)，其過程和最終檢驗(yàn)一般不可分，允許受審核方不予區(qū)別。8.2.4 產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量查看是否明確對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)和要求，抽查用以證明符合接收準(zhǔn)則的監(jiān)視和測(cè)量的證據(jù)，并查看是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。是否有緊急放行情況？如有，是否得到有關(guān)授權(quán)人的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)？服務(wù)業(yè)指對(duì)服務(wù)的測(cè)量，一般包括組織評(píng)價(jià)和顧客評(píng)價(jià)。8.3 不合格品/服務(wù)控制詢問并抽查對(duì)不合格品/服務(wù)的識(shí)別和處置記錄，判定是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序要求。（注：在服務(wù)行業(yè)中上述處置方式指的是中止不合格服務(wù)、道歉、適當(dāng)賠償或給予適當(dāng)優(yōu)惠條件等）。是否保持不合格品性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄（包括所批準(zhǔn)的是讓步的記錄）？是否不合格品得到糾正之后對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證？對(duì)交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施？8.4 數(shù)據(jù)分析是否明確收集數(shù)據(jù)（如8.2.1、8.2.3、8.2.4、8.3等）的渠道及數(shù)據(jù)分析的職責(zé)、方法，是否利用了適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，是否提供標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的四方面信息，是否及時(shí)傳遞給相關(guān)的部門。8.5.2 糾正措施查看是否針對(duì)內(nèi)審和管理評(píng)審之外產(chǎn)生的不合格，采取糾正措施，能否消除不合格產(chǎn)生的原因。是否將成功的糾正措施引起的更改納入文件？8.5.3 預(yù)防措施查看是否有潛在不合格，如有，查看是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因。三、ems現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn)依據(jù)gb/t24001：2004標(biāo)準(zhǔn)編制4.1總要求一般不作具體審核，僅進(jìn)行總體評(píng)價(jià)：是否建立、保持并持續(xù)改進(jìn)ems，是否書面確定ems覆蓋的范圍。4.2環(huán)境方針方針是否由組織的最高管理者確定并確保其在ems的覆蓋范圍內(nèi)：方針是否適合于活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響，是否為組織建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；方針是否承諾遵守適用的法律、法規(guī)要求和與其環(huán)境因素有關(guān)的其他要求；方針是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防做出承諾；方針是否形成文件，是否付諸實(shí)施并予以保持；方針是否傳達(dá)到所有為組織工作或代表組織工作的全體人員，是否要為公眾所獲取。4.3.1 環(huán)境因素是否建立并保持了程序，環(huán)境因素識(shí)別是否充分，有無遺漏；是否判別出重要環(huán)境因素，是否遺漏了重要環(huán)境因素；是否有（重要）環(huán)境因素清單并及時(shí)更新；建立、實(shí)施和保持ems時(shí)，是否考慮了重要環(huán)境因素。4.3.2法律法規(guī)及其他要求是否建立了程序，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否識(shí)別適用的法律法規(guī)及其他要求并建立獲得這些要求的渠道，是否確定這些要求和環(huán)境因素之間的關(guān)系；建立、實(shí)施和保持ems時(shí)，是否考慮了這些適用的法律法規(guī)及其他要求。4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案是否針對(duì)每一有關(guān)職能和層次，建立、實(shí)施并保持環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，是否形成了文件；環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是否盡可能可測(cè)量，是否與環(huán)境方針一致，是否考慮了法律法規(guī)、自身的重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；是否建立、實(shí)施并保持旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的一個(gè)或多個(gè)方案；方案是否規(guī)定組織內(nèi)各有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，是否包含實(shí)現(xiàn)的方法和時(shí)間表。4.4.1 資源、作用職責(zé)和權(quán)限管理者是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源；組織是否對(duì)各層次的職責(zé)、作用和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，并傳達(dá)到各層次；最高管理者是否任命專門的管理者代表，明確其作用、職責(zé)和權(quán)限，管理者代表是否很好的完成了他的職責(zé)。4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)是否確保所有為組織或代表組織從事可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力，并保存相關(guān)記錄；組織是否確定了各層次員工的培訓(xùn)需求，是否提供培訓(xùn)或采取其他措施滿足培訓(xùn)需求，是否保存相關(guān)記錄；組織是否建立、實(shí)施并保持程序，使為組織工作或代表組織工作的人員都具有標(biāo)準(zhǔn)要求的意識(shí)。4.4.3 信息交流是否建立、實(shí)施并保持信息交流程序，并符合標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求；組織內(nèi)部各層次和職能間的信息交流是否暢通，是否能保證體系的有效運(yùn)行；與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、成文和答復(fù)是否充分、及時(shí)、有效；涉及到重要環(huán)境因素時(shí)，是否決定與外界進(jìn)行信息交流，是否規(guī)定交流方式并遵照?qǐng)?zhí)行。4.4.4 文件是否以書面或電子版的形式形成了管理手冊(cè)或類似的文件；文件內(nèi)容是否充分滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；文件的結(jié)構(gòu)和層次是否清晰，是否給出了查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.5 文件控制組織是否制定程序，程序中是否包括對(duì)文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、評(píng)審、更改、報(bào)廢、回收等進(jìn)行管理的內(nèi)容；組織是否依據(jù)此程序?qū)ξ募M(jìn)行了管理；文件管理是否控制所有與環(huán)境管理相關(guān)的各類文件，如手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)范、表單、環(huán)境法律法規(guī)等；文件控制是否做到：便于查找、定期評(píng)審和修訂、確保對(duì)環(huán)境控制和管理起關(guān)鍵作用的崗位都能得到現(xiàn)行有效的文件、文件失效后及時(shí)收回并采取措施防止誤用、失效后還應(yīng)保留文件應(yīng)做好標(biāo)識(shí)防止誤用；所有文件是否都字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、注明批準(zhǔn)和修訂日期，并在規(guī)定期內(nèi)予以保留。4.4.6 運(yùn)行控制對(duì)于可能偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，是否建立、實(shí)施并保持成文的程序；程序內(nèi)容是否全面，是否包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)、采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存、使用、生產(chǎn)與