監(jiān)視和測量裝置控制程序.doc

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蚄螀肇莀蚄羃袀芆蚃螞膆膂螞螄罿蒀蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蝿蠆膂膈螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆螅艿芅莂袈肂膁莂羀芇蒀莁蝕肀莆蒀螂芅芁葿襖肈膇蒈肇袁薆蕆螆膇蒂蒆衿罿莈蒆羈膅芄蒅蝕羈膀蒄螃膃葿薃裊羆蒞薂羇膁芁薁蚇羄芇薀衿芀膃薀羂肅蒁蕿蟻羋莇薈螄肁芃薇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄螀肇莀蚄羃袀芆蚃螞膆膂螞螄罿蒀蟻袇膄莆蝕罿羇節(jié)蝿蠆膂膈螈螁羅蕆螈羃膁蒃螇肆肅荿螆螅艿芅莂袈肂膁莂羀芇蒀莁蝕肀莆蒀螂芅芁葿襖肈膇蒈肇袁薆蕆螆膇蒂蒆衿罿莈蒆羈膅芄蒅蝕羈膀蒄螃膃葿薃裊羆蒞薂羇膁芁薁蚇羄芇薀衿芀膃薀羂肅蒁蕿蟻羋莇薈螄肁芃薇袆芆腿 上海堡壘實業(yè)有限公司質(zhì)量管理體系文件文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁1 / 17監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 程 序編制 審核 批準(zhǔn) 生效日期 監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁2 / 17文件修改狀態(tài)一覽表版本號修改次第修改內(nèi)容編制審核批準(zhǔn)生效日期a / 0首版陳 斌監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁3 / 171 目的 本程序規(guī)定了對用于證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測裝置進行控制的方法和要求，以確保檢測裝置在使用時與要求的測量能力相一致。2 適用范圍 本程序適用于對原材料、外購件、外協(xié)件、半成品和成品進行檢驗和試驗，以及生產(chǎn)過程中進行工藝參數(shù)監(jiān)控的檢測裝置。也包括測試軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3 定義 檢測裝置：為實現(xiàn)測量過程所必須的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備以及它們的組合。4 職責(zé)41 質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢測裝置信息的收集和整理。42 計量室負(fù)責(zé)檢測裝置的驗收、校準(zhǔn)、調(diào)試、維修、檢測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時的追蹤處理，負(fù)責(zé)檢測裝置使用人員的培訓(xùn)。43 使用部門及人員負(fù)責(zé)檢測裝置的使用、維護和保管工作。5 工作程序 51 監(jiān)視和測量裝置控制流程圖見附錄a。52 檢測裝置的配置與與申購52.1各部門根據(jù)設(shè)計、生產(chǎn)、工藝等需要，提出檢測裝置配置要求，填寫相關(guān)的申請監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁4 / 17單，提交各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門負(fù)責(zé)采購。522 計量室對檢測裝置的采購可提供相關(guān)的規(guī)格、型號等信息。523 需自制的專用檢具，由生產(chǎn)技術(shù)部門設(shè)計相關(guān)圖紙并進行加工。53 檢測裝置的驗收531 計量室負(fù)責(zé)購置檢測裝置的驗收。對檢測裝置的外觀質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格證、說明書等內(nèi)容進行確認(rèn)。532 計量室根據(jù)檢測設(shè)備的驗收結(jié)論填寫檢測裝置檢查驗收單（見附表jl 01），驗收合格的檢測裝置，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)，驗收不合格的檢測裝置，聯(lián)系采購人員處理。自制專用檢具由計量室按照技術(shù)要求進行驗收，并進行刻字、編號、登帳和發(fā)放，驗收不合格的檢具，由加工部門負(fù)責(zé)返工或報廢。54 檢測裝置的編號與見帳541 計量室負(fù)責(zé)對公司內(nèi)所有檢測裝置進行統(tǒng)一編號，該編號為唯一性標(biāo)識。具體編號方法如下： 順序號 規(guī)格 種別 類別 542 計量室負(fù)責(zé)對所有檢測裝置建立計量器具歷史記錄卡，見（附表jl02），并編制計量器具管理總臺帳見（附表jl03）。5 5 檢測裝置的周期檢定計劃551 計量室于每年年底（12月份）對在用a、b類檢測裝置編制次年年度的計量器具周期校驗計劃表。（見附表jl04），報質(zhì)量部經(jīng)理審批后實施。552 編制確定校驗周期的依據(jù)為： a）檢測裝置的使用頻繁程度；監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁5 / 17 b) 檢測裝置的穩(wěn)定性及其重要程度； c) 購入后使用年限及運行、維修狀況。56 檢測裝置的檢定和校準(zhǔn)561 委托校準(zhǔn)機構(gòu)的評定5611 所選定的委托檢定、校準(zhǔn)機構(gòu)必須是通過國家認(rèn)定的法定機構(gòu)或通過國家實驗室認(rèn)可的機構(gòu)。5612 計量室根據(jù)評定情況填寫委托檢定、校準(zhǔn)、檢測機構(gòu)評定表（見附表jl05），經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為為本公司提供檢定、校準(zhǔn)、檢測的合格服務(wù)供方。562 檢測裝置周期校準(zhǔn)的實施5621 檢測裝置需要外部校準(zhǔn)時，由計量室負(fù)責(zé)送合格供方處進行校驗，或者聯(lián)系供方到本公司上門提供技術(shù)服務(wù)。5622 檢測裝置由公司內(nèi)部校準(zhǔn)時，計量室于周期計劃前七天通知各使用部門或個人，各部門收集后交到計量室，或者由計量人員負(fù)責(zé)收集。計量室根據(jù)制訂的內(nèi)部 校驗規(guī)程所規(guī)定的方法并由具備校準(zhǔn)資質(zhì)的計量人員開展校驗工作。563 校驗標(biāo)識5631 檢測裝置校驗結(jié)束后，必須粘貼標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括：編號、校驗有效日期等，必要時加貼透明膠帶給予防護。5632 檢測裝置校驗后，合格的貼綠色“合格”標(biāo)簽；部分功能或量程合格的，或不能恢復(fù)原來的精度等級，在滿足生產(chǎn)使用要求的前提下，可降級限用，貼黃色“限用”標(biāo)簽，不合格的檢測裝置貼上“停用”標(biāo)簽；對于不宜貼標(biāo)簽的設(shè)備對其進行刻字標(biāo)識管理。564 校驗記錄 a）外部校驗必須有校驗機構(gòu)出具相關(guān)證明文件（檢定證書或者校準(zhǔn)報告），計量人員妥善作好校驗證書歸檔管理工作，在計量器具歷史記錄卡上作好記錄。565 b）內(nèi)部周期校驗時，同樣根據(jù)內(nèi)校程序文件要求，將檢測裝置校驗結(jié)果詳細(xì)記監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁6 / 17錄在計量器具歷史記錄卡上。57 檢測裝置的失效處理571 在使用檢測裝置時發(fā)現(xiàn)其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者必須停止工作，及時將情況反映至質(zhì)量部計量室。572 計量室對檢測裝置失效的原因進行分析，并負(fù)責(zé)處理，同時追溯使用該檢測裝置檢驗或試驗的產(chǎn)品的流向，評定檢驗和試驗的有效性，確定需要重新檢測的范圍并重新進行檢測，并填寫不合格檢測裝置追蹤復(fù)查記錄（見附表jl06），經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)。對已出廠的產(chǎn)品進行追蹤處理，會知客戶確認(rèn)。573 周期校驗發(fā)現(xiàn)檢測裝置失效，參照571執(zhí)行。 58 檢測裝置的修理、報廢、轉(zhuǎn)移和封存581 檢測裝置的修理5811 不合格的檢測裝置由計量人員負(fù)責(zé)維修，在檢測裝置故障維修單（見附表jl07）上作好維修記錄。5812 修理后的檢測裝置應(yīng)重新進行檢定或校驗，確認(rèn)合格后方可使用。且在維修單上作好記錄。582 檢測裝置的報廢5821 經(jīng)確認(rèn)無修理價值或?qū)偬蕴吞柕臋z測裝置或計量器具，由計量維修人員提出意見，計量校驗人員認(rèn)可后開具計量器具報廢單（見附表jl08）申請報廢?！皥髲U單”經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。對重大、精密儀器的報廢，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5822 計量室對報廢的檢測裝置進行銷卡及銷帳處理。584 檢測裝置的封存和啟用5841 檢測裝置的封存 因各種原因，某些檢測裝置在較長時期內(nèi)不投入使用，由計量室提出封存申請，填寫計量器具封存申請單（見附表jl09），經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理封存。如某些檢測裝置在短期內(nèi)不使用，由計量室加貼“停用”標(biāo)識。監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁7 / 175842 檢測裝置的啟用 使用部門需使用封存或者停用的檢測裝置，應(yīng)填寫計量器具啟用申請單（見附表jl10），經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理啟用手續(xù)，重新啟用的檢測裝置，應(yīng)經(jīng)計量室校驗合格后投入使用，并納入正常的周期校驗范圍。5843 檢測裝置的封存和啟用均應(yīng)在計量器具歷史記錄卡上做好記錄。59 使用人員按計量器具現(xiàn)場使用管理規(guī)定的要求使用量具并進行維護保養(yǎng)工作。510 檢測裝置的環(huán)境要求 檢測裝置的使用環(huán)境應(yīng)符合技術(shù)資料（使用說明書）的規(guī)定，由計量室負(fù)責(zé)檢查其使用環(huán)境是否相宜。6 0 記錄61 jl01 檢測裝置檢查驗收單由計量室保存，保存期一年。62 jl02 計量器具歷史記錄卡由計量室保存，由計量室保存，保存期一年。63 jl03 計量器具管理總臺帳，由計量室永久保存。64 jl04 計量器具周期校驗計劃表由計量室保存，保存期一年。65 jl05 委托檢定、校驗、檢測機構(gòu)評定表由計量室保存，保存期三年。66 jl06 不合格檢測裝置追蹤復(fù)查記錄由計量室保存，保存期三年。67 jl07 檢測裝置故障維修單由計量室保存，保存期一年。68 jl08 計量器具報廢單由計量室保存，保存期一年。69 jl09 計量器具封存申請單由計量室保，保存期一年。610 jl10 計量器具啟用申請單由計量室保存，保存期一年。70 相關(guān)文件 檢測設(shè)備分級管理辦法 確定計量檢測設(shè)備檢定（校驗）周期管理辦法 計量器具使用和維護保養(yǎng)的規(guī)定 監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁8 / 17附錄a監(jiān)視和測量裝置控制流程附表1jl01 檢測裝置檢查驗收單由計量室保存，保存期一年。2jl02 計量器具歷史記錄卡由計量室保存，由計量室保存，保存期一年。3jl03 計量器具管理總臺帳，由計量室永久保存。4jl04 計量器具周期校驗計劃表由計量室保存，保存期一年。5jl05 委托檢定、校驗、檢測機構(gòu)評定表由計量室保存，保存期三年。6jl06 不合格檢測裝置追蹤復(fù)查記錄由計量室保存，保存期三年。7jl07 檢測裝置故障維修單由計量室保存，保存期一年。8jl08 計量器具報廢單由計量室保存，保存期一年。9jl09 計量器具封存申請單由計量室保，保存期一年。10jl10 計量器具啟用申請單由計量室保存，保存期一年。 階段質(zhì)量部使用部門計量檢測機構(gòu)購買部門配置申購清單配置要求申購單采購驗收驗 收 建卡登帳yn處理 參與校準(zhǔn)校準(zhǔn)通知校準(zhǔn)記錄、標(biāo)識制訂校準(zhǔn)計劃批準(zhǔn)收集校準(zhǔn)證明文件使用登記使用、維護合格否領(lǐng)用申請y n失效處理產(chǎn)品處理復(fù)校準(zhǔn)報廢修理分析原因監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁9 / 17 檢測裝置檢查驗收單序號名稱型號規(guī)格等級數(shù)量合格證有效期備注驗收人日期 jl01 監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁10 / 17計量器具歷史記錄卡器具名稱使用部門本廠編號保管人制造廠名出廠編號測量范圍分度值校驗周期校 驗 技 術(shù) 條 件校驗所依據(jù)的技術(shù)文件校驗使用的計量標(biāo)準(zhǔn)器具校驗地點環(huán)境條件校 驗 日 期溫度 濕度 rh校驗項目結(jié)論下次校驗日期校驗員簽章 jl02監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁11 / 17 計量器具管理總臺帳序號本廠編號計量器具名稱測量范圍規(guī)格型號準(zhǔn)確度等級制造廠名出廠編號配備部門使用人備注 jl03 編制： 日期： 監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號blgl22版本號a / 0頁次/總頁12 / 17 附表4計量器具周期校驗計劃 有效期： 年 月 日至 年 月 日序號計量器具名稱本廠編號測量范圍使用人校驗單位校驗周期周期校驗日程計劃（計劃日期 / 校驗日期12