督察部門工作職責.doc

.督察部門工作職責 一、總則 為適應公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，保障公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；根據(jù)公司考核有關要求，特制訂本辦法。 二、督查內(nèi)容 內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。 工作督查內(nèi)容包括：工作計劃（周期性經(jīng)營計劃和本周期經(jīng)營分解保障計劃）執(zhí)行情況、管理制度落實及工作紀律情況、團隊協(xié)作及工作效率情況等。 違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。 三、時間周期 1、周督查導； 2、月督查考核； 3、年終督查。 四、工作職責 1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領導小組，負責對內(nèi)部督查工作的行政領導和業(yè)務指導，對日常督查結(jié)果應用和涉及重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復雜的督查項目進行研究處理。 2、公司考核督察領導小組下設督察室，負責考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要職責： 3.1 監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行情況； 3.2 監(jiān)督、檢查公司管理制度的貫徹落實情況； 3.3 監(jiān)督、檢查公司工作紀律的日常遵守情況； 3.4監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常情況，提出整改建議和防范措施； 3.5向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務的完成情況；3.6建立內(nèi)部督查檔案。 督察部經(jīng)理崗位職責 督察部崗位職責 1 部門職能 1.1 對營銷中心各職能部門的日常工作監(jiān)督監(jiān)察。 1.2 監(jiān)督監(jiān)察全國市場的銷售秩序。 1.3 監(jiān)督監(jiān)察各區(qū)域經(jīng)理與公司的往來賬目。 1.4 協(xié)調(diào)本部門與公司各部門之間的業(yè)務關系。 2 監(jiān)察部經(jīng)理 2.1 直接上級 公司營銷總監(jiān) 2.2 直接下屬 省級經(jīng)理 2.3 本職工作 負責監(jiān)察部的管理工作 2.4 崗位職責 2.4.1 負責對下屬人員崗位職責的制定、業(yè)務培訓及工作情況的監(jiān)督和考評。 2.4.2 掌握營銷中心制定的各項規(guī)章制度，并以此作為監(jiān)察工作的基本依據(jù)。 2.4.3 監(jiān)督檢查營銷中心各級經(jīng)理的市場工作及目標落實情況。 2.4.4 監(jiān)督檢查各區(qū)域經(jīng)理的往來帳款、工作紀律等，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報及 時處理。 2.4.5 負責巡查各地級辦事處的產(chǎn)品銷售狀況，產(chǎn)品的鋪貨流向、庫存情況等。 2.4.7 對銷售人員的經(jīng)濟行為進行監(jiān)督和考評，作為市場部經(jīng)理考評業(yè)務員業(yè) 績的依據(jù)之一。 2.4.8 認真執(zhí)行和落實公司的gmp認證方針，保證gmp體系目標的實現(xiàn)和有效 運行。 2.4.9 完成上級領導交辦的其他工作。 2.5 領導責任 2.5.1 對處理市場出現(xiàn)的違紀行為的結(jié)果負責。 2.5.2 對反饋市場信息的真實性負責。 2.5.3 對處理市場問題的及時性負責。 2.6 主要權(quán)利 2.6.1 有對下屬的人事推薦權(quán)和考核、評價權(quán)。 2.6.2 有隨時調(diào)用營銷中心各部門的所有資料權(quán)，各部門必須無條件配合。 2.6.3 有市場銷售竄貨現(xiàn)象的處理權(quán)。 2.6.4 有對各級銷售人員違紀的處罰權(quán)。 2.6.5 根據(jù)監(jiān)察管理條例對營銷中心經(jīng)理級以下（含部門經(jīng)理）人員的考 評有參與評審權(quán)。 2.7 管轄范圍 營銷涉及的工作區(qū)域。督察部崗位職責及組織架構(gòu) 管理部督察課 組織架構(gòu)及職責（草案） 一、部門組織架構(gòu)及編制： 注）督察課目前編制1人（督察部專員），其他人員崗位為草案，具體根據(jù)公司業(yè)務的拓展需經(jīng)公司正式批準后，再逐步配置。 二、部門職能說明書： 三、督察課各崗位職責說明書： 1）督察課主管（課長）崗 督察工作制度及流程實施細則 為進一步提高公司的工作效率，減少內(nèi)耗。確保公司相關管理制度及流程部署和全局性重要工作的貫徹落實，根據(jù)相關規(guī)定，制定本制度。 一、督察體系 公司根據(jù)運營的發(fā)展，逐步形成三級督導體系，即綜合管理督察、督察課日常督察、各部門日常檢查。 二、督察工作任務： 1、總經(jīng)理安排決策部署的相應的事項的貫徹落實情況。 2、公司領導每周工作例會工作安排的貫徹落實情況。 3、公司領導重要批示的貫徹落實情況。 4、公司各項已經(jīng)頒布的規(guī)章制度及流程的實施運作情況 5：集團公司各分公司日常營運中浮現(xiàn)出來的不合理，不規(guī)范之處的情況。 6：集團公司及各分公司相關人員的重大違紀違規(guī)現(xiàn)象。 7：針對以上提出合理化建議。 8、公司領導交辦的其他督察任務。 三、督察工作原則： 1、力求落實.通過督促檢查，促使立項事項件件落到實處。 2、實事求是.全面準確反饋落實情況，有喜報喜，有憂報憂。 3、突出重點.圍繞公司領導的關注點進行立項督察。 4、講求時效.對督察事項及時立項、及時通知、及時督辦、及時報告。 四、工作職責： 1、全面盤點公司下屬單位正在實施的制度、流程、標準及運作表格。 2、對公司下屬單位正在實施的制度、流程、標準進行督察，盤出有哪些沒有實施，實施力 度如何，還有哪些不合適的條款。 3、經(jīng)常檢查公司下屬單位制度執(zhí)行情況，并及時通報上級領導。 5、督促公司下屬單位重要事項的完成情況。 6、在檢查巡視時記錄某些員工的行為，及時向經(jīng)理匯報（挖掘提煉好的員工行為，及時發(fā) 現(xiàn)員工不好的行為傾向）。 7、負責配合集團管理部對下屬單位的績效考核，并全程跟蹤考核，確保考核結(jié)果的公正公平。 8完成上級臨時交辦的其他事宜。及時搜集員工的意見和合理化建議。 五、督察督導/檢查依據(jù)及工作程序： 1、督察督導/檢查依據(jù)： 各部門工作程序及標準。 各分公司各項規(guī)章制度，崗位職責及各類獎懲條例。 2、督察督導工作的基本程序： 督察課針對督察出的問題，根據(jù)檢查內(nèi)容，分部門、分項填寫督察報告。（遇重要、緊急問題當即通知部門整改，督察課當場復查）。 督察課下發(fā)督察報告。需求相關部門及時整改，不能立即整改的三天內(nèi)整改完畢，以待復查。 督察部將依據(jù)部門送達的督察報告對問題整改情況進行逐一復查。 督察部每周周會前，將前周督察工作情況匯總呈管理部部長并抄送總經(jīng)理。 七、督察督導/檢查實施方法： 1、綜合大檢查，由管理部部長主持的全面大檢查，由督察課記錄整理。全公司內(nèi)通報督 察情況，對發(fā)現(xiàn)問題開具督察通知單，并跟催整改。 2、集團公司督察課, 每周根據(jù)督察項目巡查各部門（選擇一個側(cè)重點），工作情況匯總至上級領導后按指示進行跟蹤整改，并跟蹤各部門在限期內(nèi)進行整改，催交質(zhì)量整改反饋單。 3、平常巡視，督察員每周不定時在集團公司各部門各崗位巡視，對所發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，交由管理部部長進行處理。 4、各部門內(nèi)部檢查,每周由各部門檢查負責人按各部門崗位職責、程序標準等進行自查，作出相應處理和記錄。將相關自查情況在每周周會通報。 八、日常督察項目： 1、儀容儀表：【涉及：著裝、發(fā)型、妝面、站、行、坐、立、走等】 2、衛(wèi)生：【涉及：食品衛(wèi)生、服務人員個人衛(wèi)生、設備的清潔維護、公司部門內(nèi)部及公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生等】 3、設施設備：【涉及：各公司建筑物，各公司內(nèi)部裝修，及各種配套的設備；計算機管理系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、消防監(jiān)控系統(tǒng)、給排水處理系統(tǒng)、電力設備系統(tǒng)、通訊設備、音響系統(tǒng)、供熱系統(tǒng)等】 4、節(jié)能降耗：【涉及：集團公司各分公司所有設備的節(jié)能降耗】 5、工作紀律： 【涉及：集團公司各項制度、規(guī)定要求的工作紀律】 6、安全，消防：【涉及：設備設施的運行是否存在安全隱患；服務項目及程序邏輯是否違反安全規(guī)定，防火設施的設置和保養(yǎng)情況；破壞及盜竊事件的發(fā)生情況及處理措施是否得當?！?7、服務質(zhì)量：【涉及：微笑服務、有親和力的語氣和動作以及服務主動性、服務積極性、服務效率、服務的技巧和技術。】 8、會所培訓：【涉及：培訓實施時間準時、培訓內(nèi)容與培訓計劃是否相符、培訓的實用性、員工掌握程度】 9、工作程序：【涉及：公布的各類工作程序執(zhí)行情況】 10、賓客投訴：【涉及：酒店向客人提供的服務內(nèi)是否滿足客人在酒店中的需求。了解并跟 蹤投訴全過程，做案例分析。必要時協(xié)同部門處理賓客投訴】 11、員工自律：【涉及：考勤、用餐等一切集團公司及分公司的員工紀律制度的行為要求。 通過對員工的行為舉止的約束，保障整個集團公司日常管理工作的正常運行。 12、制度、流程健全與督導:【涉及：對集團公司及各分公司現(xiàn)行制度的執(zhí)行力及規(guī)范化操 作進行日常督導，對于不完善的制度/流程建議相關部門重新擬定，形成系統(tǒng)文件并以此執(zhí)行。】 十、專項督察項目 1、會議督察: 對各種周、月度例會進行專項督察，確保各個環(huán)節(jié)無問題產(chǎn)生。 2、重大接待督察: 對重大接待進行專項督察，確保各個環(huán)節(jié)無任何問題發(fā)生。 3、專項問題督察: 對重大、重要的問題進行專項督察，找出原因、分清責任、形