限度樣板管理規(guī)定.doc

體系三級(jí)文件編號(hào) 版本A標(biāo)題：限度樣品管理規(guī)定 頁(yè)碼第5頁(yè) / 共5頁(yè)文件評(píng)審文件名稱限度樣品管理規(guī)定文件編號(hào)版本號(hào)評(píng)審日期評(píng)審組織部門評(píng)審人員及評(píng)審意見職務(wù)姓名評(píng)審意見簽名 文件履歷版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人A首次發(fā)行分發(fā)范圍部 門份數(shù)部 門份數(shù)部門職位簽名日期起草人1起草人2起草人3審核批準(zhǔn)1、目的規(guī)范公司各環(huán)節(jié)限度樣品的使用和管理，確保限度樣品的有效性并能夠正確使用。2、適用范圍適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所有物料、半成品、成品。3、職責(zé)3.1 研發(fā)部：負(fù)責(zé)新物料樣品的提供并簽發(fā)各級(jí)限度樣品；3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)部制程限度樣品的制作及簽發(fā)；3.3各使用部門：負(fù)責(zé)對(duì)限度樣品的保管和維護(hù)；4.術(shù)語定義4.1限度樣品：制程上因產(chǎn)品外觀品質(zhì)，無法以書面訂定規(guī)格或容許與既定之標(biāo)準(zhǔn)有某些程度公差之樣品實(shí)物稱之為限度樣品。4.2標(biāo)準(zhǔn)樣品：為了減少用于檢查的檢測(cè)設(shè)備或公司無檢測(cè)條件時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤導(dǎo)致產(chǎn)生誤差，選定符合所需項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的樣品，作為參考或指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)。5、工作程序5.1 限度樣品的制作及簽訂5.1.1新物料認(rèn)可時(shí)，由研發(fā)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)限度樣品的制作同時(shí)簽訂發(fā)行。新物料限度樣品需至少簽訂三套，分別由研發(fā)部、品質(zhì)部IQC、供應(yīng)商進(jìn)行保管及使用。5.1.2設(shè)計(jì)變更時(shí)所使用新物料同5.1.1執(zhí)行。5.1.3當(dāng)客戶對(duì)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提出異議，需重新簽訂限度樣品時(shí)同5.1.1執(zhí)行。5.1.4客戶提供的標(biāo)準(zhǔn)樣品、限度樣品同樣有效。5.1.5對(duì)于制程中各工序之半成品、成品在品質(zhì)檢驗(yàn)上有爭(zhēng)議，而無法以既定的標(biāo)準(zhǔn)完成檢驗(yàn)時(shí)，由品質(zhì)部發(fā)出限度樣品，必要時(shí)會(huì)同研發(fā)、工程實(shí)施確認(rèn)，以達(dá)到預(yù)期品質(zhì)要求。5.1.6限度樣品包括但不限于物料色差、外觀瑕疵等。針對(duì)色差樣品必須簽訂上限、中限、下限三級(jí)。5.1.7成品標(biāo)準(zhǔn)樣品原則上在新產(chǎn)品認(rèn)可時(shí)，由客戶認(rèn)可后簽回，研發(fā)部、品質(zhì)部各保留一份。如因客觀原因（例如國(guó)外客戶）客戶未簽回成品標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí)，由研發(fā)部根據(jù)客戶認(rèn)可資料自行簽訂成品標(biāo)準(zhǔn)樣品，并由研發(fā)部、品質(zhì)部各保留一份。5.2限度樣品的管理、保存5.2.1限度樣品簽訂后由各使用部門自行建立限度樣品臺(tái)賬統(tǒng)籌管理并妥善保管。5.2.2成品樣品必須每三個(gè)用清潔一次，以便保證成品樣品的有效性。5.2.3對(duì)于鑒定產(chǎn)品色澤或材質(zhì)的限度樣品應(yīng)妥善保存，避免損毀或褪色造成限度樣品失效。此類限度樣品必需每六個(gè)月進(jìn)行重新簽訂。5.2.4對(duì)于樣品有效期到期的，經(jīng)限度樣品簽訂人或同等職務(wù)人員確認(rèn)仍可使用時(shí)，重新制定有效期限使用。5.3限度樣品的使用5.3.1樣品的使用人員在使用樣品前應(yīng)確認(rèn)樣品的外觀無變形、破損且無其它明顯異常后方可使用。5.3.2樣品的管理人員在使用樣品前應(yīng)確認(rèn)樣品的有效期，只能使用在有效期內(nèi)的樣品。5.3.3其它部門需要使用樣品時(shí)，可向樣品管理部門借用，辦理相關(guān)借用手續(xù)，注明借用人、借用時(shí)間等信息，便于后結(jié)追蹤管理。5.3.4樣品借出后，相應(yīng)保管、維護(hù)工作由借用人代為執(zhí)行。5.4限度樣品的作廢5.4.1限度樣品超出有效期且經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)不可使用時(shí)，即由各樣品使用單位自行報(bào)廢。5.4.2產(chǎn)品在生產(chǎn)中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，重新簽訂新的限度樣品后，原有的舊限度樣品若無特殊說明，在新樣品生效的同時(shí)由樣品保管單位對(duì)舊樣品進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4.3限度樣品在使用有效期內(nèi)，但因非預(yù)期原因發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)樣品簽訂人員或同等職務(wù)人員確認(rèn)已經(jīng)失效或變異，應(yīng)