起重機械安裝、維修程序文件2017.2.doc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx起重機械安裝、維修程序文件LT-Q-CX-2016-B(1) 發(fā)行版本：B 受控本 修 改 碼：1 非受控本 持 有 人： 編 號： 2016121發(fā)布 20161220實施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx67目錄LT-Q-CX01-2016-B(1) 管理評審控制程序1LT-Q-CX02-2016-B(1) 文件控制程序4LT-Q-CX03-2016-B(1) 記錄控制程序9LT-Q-CX04-2016-B(1) 合同控制程序12LT-Q-CX05-2016-B(1) 設計控制程序15LT-Q-CX06-2016-B(1) 采購和分供方控制程序18LT-Q-CX07-2016-B(1) 安裝維修控制程序23LT-Q-CX08-2016-B(1) 焊接控制程序26LT-Q-CX09-2016-B(1) 檢驗與試驗控制程序33LT-Q-CX10-2016-B(1) 檢驗與試驗裝置控制程序37LT-Q-CX11-2016-B(1) 不合格品(項)控制程序40LT-Q-CX12-2016-B(1) 質(zhì)量信息溝通控制程序42LT-Q-CX13-2016-B(1) 內(nèi)部審核控制程序45LT-Q-CX14-2016-B(1) 糾正和預防措施控制程序50LT-Q-CX15-2016-B(1) 人力資源控制程序52LT-Q-CX16-2016-B(1) 執(zhí)行特種設備許可證制度58LT-Q-CX17-2016-B(1) 無損控制程序63xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 頁 第 1 頁標題1、管理評審控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1、目的為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況進行系統(tǒng)地評價公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定質(zhì)量保證體系改進的機會和變更的需要。2評審時間管理評審間隔一般為12個月,每年一次。當出現(xiàn)下列情況之一時要增加管理評審的頻次:A、本公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；B、發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；C、當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； D、市場需求發(fā)生重大變化時；E、即將進行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；F、質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。3、職責3.1、經(jīng)理主持管理評審活動；3.2、質(zhì)量保證工程師協(xié)助經(jīng)理開展管理評審活動的策劃、組織、實施、分析和報告。3.3、各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。3.4、安環(huán)部負責管理評審的準備工作和評審后的改進監(jiān)督及跟蹤驗證。4、評審程序4.1、管理評審計劃質(zhì)量保證工程師于每次管理評審前兩周編制管理評審計劃表，報經(jīng)理批準，評審計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審目的；b) 評審范圍及評審重點；xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX01-2016-B(1)共64 頁 第 2 頁標題1、管理評審控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日c) 參加評審人員；d) 評審時間；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。4.2 管理評審輸入a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實現(xiàn)情況；b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果；c)用戶的反饋：包括用戶滿意程度的測量結(jié)果及與用戶溝通的結(jié)果等；d)過程的業(yè)績和安裝維修的符合性；e)改進、預防和糾正措施的狀況：包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。f)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。h)質(zhì)量保證體系運行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性，改進的建議等。4.3管理評審會議4.3.1經(jīng)理主持管理評審會議。4.3.2 質(zhì)保工程師向經(jīng)理報告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運作狀況及糾正措施的追溯、驗證結(jié)果。4.3.3 各職能部門向經(jīng)理簡要報告部門質(zhì)量保證體系運作情況并作必要的說明，對評審輸入做出評價。4.3.4 質(zhì)保工程師指定專人作會議記錄，填寫會議記錄。4.3.5經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。對于存在的不合格項提出糾正措施，確定責任人和整改時間。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX01-2016-B(1)共 62 頁 第 3 頁標題1、管理評審實施日期：2016年12月20日4.4、管理評審輸出a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、過程控制等方面評價；b)與用戶要求和監(jiān)督檢驗要求有關的產(chǎn)品施工質(zhì)量的改進；c)資源需求；d)新年度的質(zhì)量目標。4.5、管理評審報告管理評審會議后，質(zhì)保工程師負責組織撰寫管理評審報告由質(zhì)保工程師審核，經(jīng)理批準，并發(fā)放相關部門和人員，并做好收發(fā)記錄。4.6、實施和驗證4.6.1 有關各部門負責按評審報告制訂并實施相應的糾正措施措施。4.6.2 安環(huán)部組織相關部門對糾正、預防措施的實施進行跟蹤監(jiān)督，對其有效性進行驗證并予以記錄，其結(jié)果報公司經(jīng)理確認。4.6.3 公司經(jīng)理對評審后的成功經(jīng)驗，要求質(zhì)保工程師納入管理體系文件。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。4.6.4管理評審的資料和記錄，由安環(huán)部按照記錄控制程序歸檔、管理。5、記錄會議簽到表 LT-Q-JL01-2016-B(1)會議記錄 LT-Q-JL02-2016-B(1)管理評審計劃 LT-Q-JL03-2016-B(1)管理評審報告 LT-Q-JL04-2016-B(1)糾正預防措施處理單 LT-Q-JL05-2016-B(1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 頁 第 4 頁標題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1：目的:對與質(zhì)量保證體系有關的文件進行控制,確保相關場所均使用文件的有效版本。2: 適用范圍：適用于與質(zhì)量保證體系有關的文件控制。3： 職責：3.1：總經(jīng)理負責質(zhì)量保證手冊的批準。3.2：質(zhì)保工程師負責管理文件的批準。3.3：各部門負責相關文件的編制、收集、使用和保管。3.4：綜合部負責對文件的評審、發(fā)放、回收、更改、銷毀、原稿的保管，保持記錄。4: 工作程序:4.1、文件的類別本公司的文件包括內(nèi)部的和外來的，其載體可以是紙質(zhì)的、電子媒體或其他形式。所有與質(zhì)量保證體系有關的文件都應按本程序進行控制。4.1.1、內(nèi)部文件包括：質(zhì)保手冊、作業(yè)指導書、管理制度、施工方案、質(zhì)量記錄等。4.1.2、外部文件包括：法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、監(jiān)督檢驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明材料、資格證明材料等。4.2、文件的編寫與審批所有文件只有經(jīng)過授權人的審核和批準后方可正式發(fā)布。4.2.1、質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師組織有關人員編寫報經(jīng)理批準后執(zhí)行，具體要求與編寫規(guī)定執(zhí)行質(zhì)量保證手冊中質(zhì)量手冊說明的條款。4.2.2、程序文件由相關部門責任人組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準實施。4.2.3、各類管理類文件包括管理制度、操作規(guī)程、崗位職責、權限、表格等由xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 頁 第 5 頁標題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日各部門根據(jù)公司內(nèi)部管理需要及相互之間的接口關系進行編寫，部門領導審核，管理者代表批準后執(zhí)行。4.2.4技術工藝文件如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、檢驗文件統(tǒng)稱為技術文件由技術質(zhì)量部負責人組織編寫，技術質(zhì)量部負責人審核，技術負責人批準實施。4.3、 文件的編號 為便于識別和有效使用文件， 所有的與質(zhì)量保證體系有關的文件均應進行統(tǒng)一編號，具體編號辦法如下：（1）質(zhì)量保證手冊編號LT-Q-SC-X 年代號X代表版本（文件批準實施的年份、版本）下同 質(zhì)量保證手冊類別、代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（2）程序文件編號LT-Q-CX -X 年代號及版本 程序文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 程序文件類別、代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。（3）管理制度編號LT-Q-ZD -X 年代號及版本 管理制度序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 管理制度類別、代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 頁 第 6頁標題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日（4）技術文件編號LT/JS -X 年代號及版本 技術文件序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 技術文件代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（五局起重）的漢語拼音縮寫。（5）質(zhì)量記錄表（單）編號LT-Q-JL -X 年代號及版本 質(zhì)量記錄序號（用兩位阿拉伯數(shù)字表示） 質(zhì)量記錄代號（用漢語拼音字母表示） 公司名稱（XXXX）的漢語拼音縮寫。4.4、文件的標識4.4.1文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類，限于公司內(nèi)部使用與質(zhì)量保證體系運行緊密相關的文件為受控文件，需要提供給咨詢公司、和有關顧客使用的為非受控文件。4.4.2所有的受控文件及外來文件應在文件的顯目位置加蓋紅色“受控文件”印章，并注有紅色分發(fā)號，每個文件的的持有人都有一個固定的分發(fā)號，便于管理追溯。非受控的文件加蓋紅色“非受控文件”印章。4.4.3作廢的文件加蓋黑色“作廢文件”專用印章，具有保留價值作為參考的文件再加蓋藍色“作廢參考”專用印章。4.5、文件的發(fā)放和領用4.5.1 文件發(fā)放前綜合部應確定發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放、回收記錄。經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一由發(fā)放。4.5.2 文件領用人在文件發(fā)放、回收記錄上簽名領取文件，便于追溯。4.5.3 當文件使用人的文件破損嚴重影響使用時，應到綜合部辦理更換手續(xù)，交xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 頁 第 7 頁標題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日回破損文件、補發(fā)新文件，新領的文件其分發(fā)號不變文件管理員將破損文件銷毀。4.5.4文件領用人應妥善保管，確保文件完整、整潔，持有者調(diào)離工作崗位或離職時，須將文件交還公司綜合部，辦理核收登記。領用人如遇有丟失情況，應寫出書面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準，方可辦理補發(fā)手續(xù)。4.6、文件的評審4.6.1質(zhì)保工程師應定期組織相關人員對文件的有效性進行評審,確定文件是否進行更改以及更改的內(nèi)容。4.6.2當文件監(jiān)審機構、用戶或公司員工提出文件更改建議時，由質(zhì)保工程師組織評審并組織實施。4.7、文件的更改4.7.1文件需要更改時，由文件更改提出部門的負責人填寫文件更改申請及通知單，說明更改原因，對重要的更改還應附有充分的證據(jù)。4.7.2當文件的更改引起其他文件也需更改時，須同時對這些文件予以評審并更改。文件更改的審批應由原審批人審批，當原審批人已不在職時，由接替人員審批。4.7.3文件更改時注明更改標識和更改生效時間，并按文件發(fā)放、回收記錄發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。4.7.4 文件的換版與作廢（1）文件在下列情況下應進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。A、 公司的組織機構發(fā)生重大改變；B、 引用的法律、法規(guī)、標準發(fā)生重大改變；C、 管理評審的要求；D、 文件修訂數(shù)次需要換版時。文件修訂狀態(tài)由0123依次類推，版本號由ABCD依次類推。（2） 作廢的文件由綜合部文件管理員按文件發(fā)放、回收記錄收回。作廢文件加蓋“作廢文件”印章，管理員填寫文件作廢、銷毀記錄。若因法律或積累知識而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由綜合部保管，加蓋“作廢參考”印章；需銷毀的文件填寫文件作廢、銷毀記錄經(jīng)質(zhì)保工程師批準后統(tǒng)一銷毀。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX02-2016-B(1)共64 頁 第 8 頁標題2 文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日4.8、文件的整理歸檔、借閱和復制4.8.1文件、資料應按照一定的類別和有關要求進行整理歸檔。4.8.2因需要借用、復制歸檔文件的人員，應填寫文件借閱、復制記錄，經(jīng)綜合部批準后可予以借閱、復制。借閱者應在規(guī)定日期歸還文件和資料，到期不歸，由綜合部負責追回。4.8.3復制管理體系文件須經(jīng)質(zhì)保工程師批準，復制人填寫文件借閱、復制記錄辦理復制手續(xù)，由綜合部對統(tǒng)一復制登記、發(fā)放和回收。4.9、外來文件收集與識別4.9.1 綜合部應根據(jù)管理活動的需要，及時通過報刊、網(wǎng)絡、咨詢機構、出版發(fā)行機構和上級質(zhì)量技術監(jiān)督部門等渠道收集相關的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準等其它外來文件，其中安全技術規(guī)范、標準必須是正式版本，并做好外來文件登記。外來文件需要分發(fā)時，由綜合部進行復制，加蓋“外來文件”“受控文件”印章后分發(fā)到有關部門。4.9.2 技術質(zhì)量部應在設備監(jiān)督檢驗后收集檢驗機構的監(jiān)督檢驗報告，將其與設備安裝資料一起歸檔；采購部應收集采購部件的型式試驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件及資格證明文件等資料。4.9.3質(zhì)保工程師應每年組織有關部門定期評審外來文件，確保外來文件的有效性。4.9.4綜合部應做好外來文件的發(fā)放、領用和標識等管理工作。4.10 、文件的有效性控制為控制文件的有效性，綜合部應匯總編輯全公司質(zhì)量保證體系文件清單，屬外來文件在備注欄中注明。5、 記錄文件發(fā)放、回收記錄 LT-Q-JL06-2016-B(1) 文件更改申請及通知單 LT-Q-JL07-2016-B(1) 文件借閱、復制記錄 LT-Q-JL08-2016-B(1) 文件作廢、銷毀記錄 LT-Q-JL09-2016-B(1) 質(zhì)量保證體系文件清單 LT-Q-JL10-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 頁 第 9 頁標題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1： 目的：對質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制。2： 適用范圍：適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量保證體系有效運行的記錄。3： 職責：3.1： 綜合部負責監(jiān)督管理各部門的質(zhì)量記錄。3.2： 各部門負責人負責編制本部門質(zhì)量記錄,質(zhì)保工程師批準。4： 工作程序：4.1、記錄的編制和審批4.1.1各部門的質(zhì)量記錄樣式，由各部門組織編制，部門負責人審核，質(zhì)保工程師批準。4.1.2編制完成的質(zhì)量記錄樣式由綜合部統(tǒng)一編號，并登記在質(zhì)量記錄控制一覽表中。4.2、記錄的編號4.2.1所有記錄按文件控制程序4.3的規(guī)定進行編號。4.2.2對機械施工記錄，應逐臺建檔，按施工項目、合同和年份分類，建立檔案。4.3、記錄的填寫4.3.1記錄填寫要求及時、準確、真實，不得虛假，嚴禁填寫無依據(jù)的數(shù)據(jù)。4.3.2記錄填寫要求清晰、不得隨意涂改、變動。4.3.3記錄填寫內(nèi)容要求完整、不得有漏項、空項，須用不退色水筆填寫。4.3.4記錄填寫時，記錄人員應簽名，并注明日期。4.3.5如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋更改人的印章或簽上姓名。4.3.6記錄中如涉及計量單位時應采用法定計量單位。4.4、記錄的保管4.4.1、質(zhì)量記錄在移交前由責任部門負責保管，移交后由綜合部負責保管,質(zhì)量記錄的保管應做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲、防鼠、防丟失xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 頁 第 10頁標題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日等九防要求。4.4.2、綜合部負責質(zhì)量記錄的保存，所有質(zhì)量記錄應分類保存，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄應保持清潔，字跡清晰。4.4.3、采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應有相應的儲存條件，必要時應進行備份。4.4.4、記錄保存期限：（1）質(zhì)量管理工作見證資料保存五年；（2）維保技術檔案保存至維保合同中止后二年；（3）安裝技術檔案永久保存；（4）儀器設備定期檢定資料：不少于五個計量周期；（5）儀器設備檔案至該臺設備報廢。4.5、記錄的查閱和借閱4.5.1應經(jīng)綜合部負責人同意，在記錄保管場所查閱，閱后應立即歸還保管人員。4.5.2需借閱和復印記錄時，應填寫文件借閱、復制記錄，說明借閱、復制的名稱、數(shù)量和原因。歸還時應注明歸還日期。4.5.3如果合同有特殊要求時，相關部門有責任按合同要求向用戶提供記錄的復印件，但公司應留原件。4.6、外來記錄的控制4.6.1備品備件的質(zhì)量證明資料由采購部負責管理。4.6.2用戶的反饋和投訴記錄，由采購部負責保管和處理。4.6.3其他外來記錄由相關部門保管和處理。4.6.4與質(zhì)量保證體系有關的外來記錄也應填寫在質(zhì)量記錄控制一覽表中。4.7、記錄的銷毀4.7.1、對于超過規(guī)定的保存期或無查考價值的質(zhì)量記錄可予以銷毀4.7.2、須銷毀的質(zhì)量記錄，由管理員填寫文件作廢、銷毀記錄提出銷毀資料的目錄和理由，經(jīng)綜合部主任審核，質(zhì)保工程師批準后進行銷毀。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX03-2016-B(1)共64 頁 第 11 頁標題3 記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日5、記錄文件借閱、復制記錄 LT-Q-JL08-2016-B(1)文件作廢、銷毀記錄 LT-Q-JL09-2016-B(1)質(zhì)量記錄控制一覽表 LT-Q-JL11-2016-B(1)(0)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 頁 第 12 頁標題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日 1、目的識別、確定并評審與合同有關的要求，必要時通過適當?shù)姆绞脚c用戶進行溝通，確認滿足合同的要求能力，以確定用戶的需求與期望并確保供需雙方的權利和義務。2、適用范圍適用于本公司起重機械安裝、維修合同的控制。3、職責3.1經(jīng)營部是合同責任管理單位，負責公司合同的簽定，并組織評審。3.2合同執(zhí)行的部門，參加合同評審，并對評審意見負責。3.3經(jīng)理負責合同評審結(jié)果的審批，負責或授權有關人員簽訂合同。4、合同的分類4.1合同可分為一般合同和特殊合同。a)一般合同包括常規(guī)產(chǎn)品的合同。b)特殊合同包括非標產(chǎn)品合同，安裝維修合同。4.2合同表現(xiàn)的形式有文本及投標兩種形式。5、用戶要求的識別經(jīng)營部根據(jù)合同草案、技術協(xié)議草案或用戶口頭要求負責識別用戶的需求與期望，包括：A、用戶明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務（如保修、培訓等）、價格等方面的要求；B、用戶沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必需的要求；C、用戶沒有要求，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。6、合同評審的原則6.1所有合同在簽定前均應進行初審，以確定我公司能否實現(xiàn)用戶的要求。6.2合同中的各項條款應該明確，符合合同法及公司實際能力的狀況。6.3任何與投標不一致的條款，在合同簽定前都應得到解決。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 頁 第 13 頁標題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日7、合同評審的時機7.1對施工合同應在合同正式簽訂前進行評審，并報經(jīng)理批準。7.2對標書應在投標前進行評審，報經(jīng)理批準。8合同評審的內(nèi)容（1） 用戶的要求是否得到明確；（2） 公司提供施工服務的能力是否能滿足用戶的要求；（3） 價格是否恰當，交貨期是否能滿足要求；（4） 資源配備與材料供應能否滿足要求。9、評審的方式9.1合同評審的方式可以是授權評審或傳遞評審。9.2對用戶無特殊要求的一般合同，可以授權評審。評審的方式及內(nèi)容為：a)用戶確定所安裝改造維修產(chǎn)品的型號、數(shù)量、價格，交貨日期，驗收方式等。b)由用戶提供的技術資料，由技術人員進行評審，并填寫合同評審表。一般合同評審后由責任營銷人員在合同上加蓋“合同已評審”的標識，直接與用戶簽訂合同。9.3對工程量大、工期長且有較高特殊要求的特殊安裝、維修合同，責任營銷人員將用戶的要求填寫在合同評審記錄上，傳遞給安環(huán)部、技術質(zhì)量部等部門評審，有關部門寫好評審意見后反饋給經(jīng)營部，技術質(zhì)量部對圖紙及相關文件的評審，除提出評審意見外，應配合營銷人員與用戶進行溝通，以便達成共識。經(jīng)營部將評審結(jié)論報經(jīng)理批準后與用戶簽訂合同。10、合同的簽訂10.1經(jīng)過評審的各類合同，由責任營銷人員報總經(jīng)理批準后方可與用戶簽定正式合同文本。10.2合同的簽訂由經(jīng)理或得到經(jīng)理授權的人員與用戶簽訂合同。10.3簽訂合同時，雙方人員必須嚴格遵守合同法的規(guī)定，合同條款要齊全清楚，用語要確切，文字要簡練，責任要分明。所涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX04-2016-B(1)共64 頁 第 14 頁標題4 合同控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日技術規(guī)范、標準應是現(xiàn)行版本。并對所有條款的理解雙方達成一致。10.4簽訂合同時，營銷人員要注意了解顧客的資金情況，標明產(chǎn)品的型號、參數(shù)、配置、金額、付款方式及交貨期，違約責任及有關法律條款。11、合同的實施11.1合同簽訂后，經(jīng)營部負責將相關的文件，發(fā)到相關部門，作為施工、采購、檢測等的依據(jù)。11.2經(jīng)營部應經(jīng)常檢查合同執(zhí)行情況和進度，發(fā)現(xiàn)問題及時與用戶聯(lián)絡，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問題處理情況，向經(jīng)理報告。12、合同的修訂12.1因用戶要求或本公司原因，需要對合同進行修改，由經(jīng)營部負責與用戶協(xié)商解決，并對修改的內(nèi)容進行評審后方可修改，同用戶簽訂的合同修改協(xié)議書是原合同的補充附件。12.2經(jīng)營部應將合同修改情況，填寫合同修改評審記錄及時通知相關部門，以執(zhí)行合同修改的內(nèi)容。13、合同的保存13.1經(jīng)營部負責填寫合同登記表對合同進行登記保存。14 記錄合同評審記錄 LT-Q-JL12-2016-B(1) 合同登記表 LT-Q-JL13-2016-B(1) 合同修改評審記錄 LT-Q-JL14-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 頁 第15頁標題5 設計控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1：目的：對本公司安裝、維修設計過程予以控制，確保安裝、維修的產(chǎn)品能夠滿足用戶的需求和設備安全性能要求。2 ：適用范圍：適用于對本公司將來從事產(chǎn)品時對設計過程進行控制。3職責3.1：設計技術負責人負責領導本公司的設計工作；3.2：技術質(zhì)量部：A、編制設計控制程序并實施；B、負責安裝、維修過程的策劃，編制質(zhì)量計劃；C、負責圖樣的審核、作業(yè)指導書、工藝文件的編制；D、負責對產(chǎn)品安裝、維修進行技術、質(zhì)量、安全交底；E、負責安裝、維修的檢驗和試驗3.3：技術質(zhì)量部負責產(chǎn)品安裝、維修的施工組織；3.4：采購部負責所需原材料、外協(xié)件的采購。4、程序4.1、設計的輸入：4.1.1、技術質(zhì)量部通過對市場、法律法規(guī)、國家經(jīng)濟政策等方面的信息輸入，并對顧客的期望和要求進行綜合分析，確定產(chǎn)品最新安裝施工工藝設計和開發(fā)的信息。4.1.2、本公司總經(jīng)理應針對技術質(zhì)量部提出的安裝、維修工藝設計開發(fā)綜合報告進行評價，并確定該工藝的開發(fā)要求。4.1.3、各類產(chǎn)品安裝、維修的設計策劃工作由技術質(zhì)量部負責進行，在對安裝、維修過程進行策劃時，應根據(jù)法律、法規(guī)及顧客的要求，并根據(jù)本公司的實際情況進行。策劃應形成文件，如產(chǎn)品施工方案、作業(yè)指導書、工藝文件。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 頁 第 16 頁標題5 設計控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日4.1.4、策劃時應確定設計各階段的人員職責及權限，并制定設計計劃。必要時應提出對安裝、維修的總體要求。4.1.5、技術負責人編寫相應的技術文件概要作為設計輸入的依據(jù)，并報請經(jīng)理批準，應包括： a)、法律、法規(guī)的要求； b)、顧客的期望及性能的需求； - c)、所開發(fā)產(chǎn)品主要功能及性能的要求 d)、各技術接口形式。e)、設計開發(fā)過程中所需的記錄。4.2、設計的輸出4.2.1、設計輸出應形式文件，文件主要包括：圖樣、材料、零部件明細表、技術說明書、產(chǎn)品質(zhì)量計劃及有關產(chǎn)品驗收的準則等。在設計輸出各類文件時應滿足： a)設計和開輸入的要求。 b)給出采購、安裝、服務等適當?shù)男畔ⅰ?c)包括或引用產(chǎn)品接收的準則。 d)對安裝、維修關鍵部位及相關要求做出規(guī)定。4.2.2:技術質(zhì)量部編制質(zhì)量計劃報經(jīng)理批準執(zhí)行。依據(jù)本公司實際情況，編制必要的施工方案、工藝文件、作業(yè)指導書。4.2.3:技術質(zhì)量部編制材料、零部件采購明細表，材料、零部件采購技術標準，經(jīng)技術負責人批準后交采購部實施采購。4.2.4:技術質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量計劃及相關工藝、作業(yè)文件，配置安裝設備、工具，組織協(xié)調(diào)安裝隊，并對關鍵、特殊工序進行控制，使安裝、維修過程在受控狀態(tài)下進行。4.2.5、技術質(zhì)量部根據(jù)質(zhì)量計劃要求，配置滿足檢驗與試驗所需精密度要求的儀器、裝置，對安裝、維修過程進行檢驗和試驗。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX05-2016-B(1)共64 頁 第 17頁標題5 設計控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日4.2.6、設計輸出的文件是獨立的文件，應按文件控制程序的要求編制、審批、發(fā)放。 4.2.7、設計輸出的文件在特定情況下可以進行修改，修改的方式及相關文件的修訂執(zhí)行文件控制程序。4.3設計輸出的執(zhí)行4.3.1、技術質(zhì)量部應對設計輸出的文件進行技術交底，對安裝、維修人員進行技術培訓，使之崗位技能能夠滿足安裝、維修任務的要求。4.3.2、技術質(zhì)量部依據(jù)設計輸出的相關文件，組織安裝、維修工作,并做好安全防護工作。4.3.3、 安裝、維修作業(yè)人員應努力學習，提高崗位技能，嚴格執(zhí)行安全技術操作規(guī)程及工藝紀律，愛護設備、工具，確保安裝、維修質(zhì)量。 4.3.4、技術質(zhì)量部應編制相應的檢驗驗收標準、檢驗規(guī)程，配置必要的檢驗與試驗裝置，對質(zhì)檢、安檢人員進行培訓，在安裝、維修完成后，對安裝、維修的質(zhì)量和安全技術性能進行檢驗，合格后，向規(guī)定的監(jiān)督檢驗機構提出驗收檢驗申請，并由執(zhí)行本次驗收檢驗的機構出具檢驗報告。確保安裝、維修工作在受控狀態(tài)下進行。4.4、外來的設計文件控制4.4.1、對外來的設計文件，技術質(zhì)量部應予以識別、登記。4.4.2、當因安裝維修的需要，需采用外來的設計文件時，技術質(zhì)量部對文件的適宜性進行會審確認。4.4.3、當部分采用外來的設計文件時，在文件的轉(zhuǎn)化引用處予以標識。5、質(zhì)量記錄外來設計文件評審記錄 LT-Q-JL15-2016-B(1)文件更改申請及通知單 LT-Q-JL07-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 頁 第18頁標題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1：目的：保證所有采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求，使采購過程在受控狀態(tài)下進行。實現(xiàn)“擇優(yōu)采購”。2：適用范圍：適用于對本公司所需的材料、零部件的控制。3：職責：采購部長對采購過程負總責。3.1：采購部：A、負責組織對分供方進行調(diào)查，建立合格分供方名錄和分供方檔案。B、負責制訂月采購計劃表并執(zhí)行采購作業(yè)。3.2：技術質(zhì)量部：A、負責對采購物資分類，編制采購物資明細表。B、負責對采購物資的檢驗或驗證，負責在合格分供方選擇時參入評定。3.4：采購部負責對合格分供方的審核，經(jīng)理負責批準。4：工作程序：4.1：采購物資分類：技術質(zhì)量部根據(jù)采購物資對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，對采購物資進行分類：（1）重要物資（A類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致用戶嚴重投訴的物資。（2）較重要物資（B類）：構成產(chǎn)品非關鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（3）輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。4.2 ：合格分供方評價準則要求、驗證：4.2.1、采購部通過與供應同類物資的分供方的質(zhì)量、價格進行比較，初步侯選合格分供方名單，并將有關資料填入合格分供方選擇表內(nèi)。4.2.2：A類采購物資:4.2.2.1、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、計量等級證、執(zhí)行標準、質(zhì)量體系(認證)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證書、產(chǎn)品型式試驗報告等xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 頁 第19 頁標題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日資料。4.2.2.2、首次供應重要物資的分供方，采購部需組織技術質(zhì)量部人員對其進行實地考察，根據(jù)其出具合格的質(zhì)量證明，評估報告或能夠提供的書面材料（如質(zhì)量保證體系認證書）判別其質(zhì)量保證能力，同時還需經(jīng)小批量試用、驗證并作使用效果記錄,合格后可列入合格分供方名錄。4.2.2.3、對分供方合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平、資信程度及企業(yè)規(guī)范、社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄4.2.3、 B類采購物資:4.2.3.1 、分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認證)、產(chǎn)品型式試驗報告等資料。4.2.3.2、對分供方合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.4、C類采購物資:4.2.4.1 分供方必須提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系(認證) 等資料。4.2.4.2、對分供方合同履行情況、售后服務、供貨能力、工藝裝備水平社會信譽等進行考查、評審，合格后方可列入合格分供方名錄。4.2.5：采購部用合格分供方選擇表對侯選合格分供方進行比較，選擇合格分供方填入合格分供方名錄，報經(jīng)理批準。4.2.6：對于批量供應輔助物資的分供方，采購部在進貨時對其進行驗證，并且保存檢驗或驗證記錄，合格者由經(jīng)理批準后，即可列入合格分供方名錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此分供方的評價。4.3：采購：4.3.1：采購部根據(jù)技術質(zhì)量部安裝維修保養(yǎng)計劃及庫存情況制定月采購計劃，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。對于臨時采購的物資，由相關部門填寫采購xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 頁 第 20 頁標題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日單經(jīng)經(jīng)理批準后交采購部實施采購。4.3.2：采購的執(zhí)行：A、采購部根據(jù)月采購計劃表與采購單，按照采購物資的技術標準及合格分供方名錄進行采購。B、第一次向合格分供方采購重要物資和一般物資時，須與其簽訂采購合同，明確質(zhì)量保證要求、技術標準、驗收條件、違約責任等相關內(nèi)容，需要時可對分供方的組織結(jié)構、程序、過程、資源等方面提出要求，采購合同需經(jīng)總經(jīng)理簽字及加蓋合同章方能生效。C、采購部根據(jù)需要向分供方提供相應的技術要求作為合同的的附件，并做好發(fā)放記錄。D、具體的采購作業(yè)由采購員以采購單執(zhí)行，采購單包括采購產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、交貨日期、驗收標準等事項。采購員采購前，須核實此前提供給分供方的采購標準或圖紙等是否有效，將采購單報材料零部件負責人簽字確認后，才能實施采購。E、 采購部應對分供方的供貨情況實施監(jiān)控，并將有關情況及時反饋給相關部門。4.4：采購信息：4.4.1：采購文件：4.4.1.1：本公司對擬采購的，編制發(fā)放采購文件，并與分供方進行信息溝通，達成一致。包括：A、采購合同；B、對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標準規(guī)范、樣品、樣板、技術協(xié)議）；C、對產(chǎn)品的驗收要求（進貨檢驗規(guī)范、規(guī)程）；D、無法檢驗或驗證的采購產(chǎn)品簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；E、其他要求。如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2：適當時還包括：A、對分供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出批準要求或資格鑒定要求。xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 頁 第21 頁標題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日B、如對分供方產(chǎn)品的安全質(zhì)量認證要求。C、適用的質(zhì)量保證體系要求。4.4.2：本公司的采購文件由采購部保存，采購文件發(fā)放前由相應發(fā)放部門負責人對其要求是否充分適宜進行審批。4.5：采購物資的驗證：4.5.1：對采購的產(chǎn)品可以有如下驗證方式：A、 由技術質(zhì)量部進行進貨驗證；B、 由用戶在本公司現(xiàn)場實施驗證；C、 由本公司在分供方現(xiàn)場實施驗證；D、 由用戶在分供方現(xiàn)場實施驗證；E、對后兩種情況，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和放行的方式。4.5.2：驗證的活動應包括檢驗、測量、稱量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，根據(jù)采購物資分類明細表在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的檢驗、驗證方式。4.5.3：采購物資到廠后，采購部填寫進貨檢驗通知單，交檢驗員，由檢驗員按檢驗標準或檢驗指導書規(guī)定進行檢驗或驗證，驗證后應按標識規(guī)定的方法進行標識，填寫入庫通知單，通知倉庫入庫，若不合格，開不合格品處置單，通知采購員辦理退貨手續(xù)或按不合格品（項）控制程序處置。不合格的材料、零部件不允許投入使用。4.6： 分供方的質(zhì)量監(jiān)控：4.6.1：采購部負責建立分供方檔案（輔助物資可不建檔），技術質(zhì)量部記錄其每批供貨質(zhì)量狀況，每個月匯總一次，將匯總結(jié)果提交材料和零部件責任人。4.6.2：采購部每年一次或合同結(jié)束后，使用分供方業(yè)績評定表對分供方業(yè)績進行評定，具體由技術質(zhì)量部、經(jīng)營部組成評審組，對分供方的產(chǎn)品根據(jù)實際檢驗及用戶反映的質(zhì)量記錄情況、供貨是否xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX06-2016-B(1)共64 頁 第 22 頁標題6采購和分供方控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日及時、產(chǎn)品合格率、價格及使用情況進行評定，合格者，繼續(xù)使用，不合格者取消合格分供方資格。4.6.3：同一供應廠家，同一產(chǎn)品出現(xiàn)兩批不合格者，采購部應向其發(fā)出糾正和預防措施處理單，要求其分析原因，采取措施、改善質(zhì)量。若質(zhì)量無明顯改善的，取消其合格分供方資格。4.6.4：采購部每年對合格分供方執(zhí)行合同和質(zhì)量情況進行一次綜合評定，填寫分供方業(yè)績評定表。評定時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%，評定總分低于60分（或質(zhì)量評分低于48分），取消其合格分供方資格。合格者填入合格分供方名錄報總經(jīng)理簽字予以確認。5： 質(zhì)量記錄分供方調(diào)查表 LT-Q-JL16-2016B(1)合格分供方選擇表 LT-Q-JL17-2016B(1)合格分供方名錄 LT-Q-JL18-2016B(1)采購單 LT-Q-JL19-2016B(1)進貨檢驗通知單 LT-Q-JL20-2016B(1)進貨檢驗記錄 LT-Q-JL21-2016B(1)物資入庫單 LT-Q-JL22-2016B(1)分供方業(yè)績評定表 LT-Q-JL23-2016B(1)不合格品（項）處置單 LT-Q-JL24-2016B(1)糾正和預防措施處理單 LT-Q-JL05-2016B(1)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件文件編號：LT-Q-CX07-2016-B(1)共64 頁 第23 頁標題7 產(chǎn)品安裝、維修控制程序?qū)嵤┤掌冢?016年12月20日1、 目的對產(chǎn)品安裝、維修過程進行控制，確保產(chǎn)品安裝、維修過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品安裝維修質(zhì)量滿足設備和用戶的要求.2、適用范圍：本程序適用于本公司對產(chǎn)品安裝、維修過程各種因素的控制.3、職責3.1、技術質(zhì)量部是本程序的責任管理單位，負責產(chǎn)品安裝、維修工程的過程控制和向主管部門交驗.3.2、技術質(zhì)量部負責編制產(chǎn)品安裝、維修施工方案、工藝文件； 負責產(chǎn)品安裝、維修后的自檢并填寫自檢報告.4、工作程序4.1、施工前的準備4.1.1、技術質(zhì)量部部根據(jù)合同的要求結(jié)合本公司實際，策