房地產(chǎn)企業(yè)主要流程—人事行政流程正式報告(doc 30頁).doc

79. 人員招聘管理流程圖15280. 招聘管理業(yè)務流程節(jié)點說明15381. 員工管理流程15782. 員工管理業(yè)務流程節(jié)點說明15883. 培訓管理流程圖16284. 培訓管理流程節(jié)點說明16385. 薪酬（錄用時）制定流程圖16686. 薪酬（錄用時）制定流程圖說明16787. 部門經(jīng)理任命管理流程圖16888. 部門經(jīng)理任命管理流程圖說明16989. 辦公用品管理流程圖17190. 辦公用品管理流程節(jié)點說明17291. 文檔管理流程圖17492. 文檔管理流程節(jié)點說明17593. 制度管理流程圖17894. 制度管理流程說明179人員招聘管理流程圖編號：部門名稱人力資源部流程名稱*公司人力資源招聘管理流程層 次2概 要員工招聘錄用管理總經(jīng)理行政人事副總人力資源部經(jīng)理招聘培訓主管用人部門ABCDE12345678910開 始提出人力計劃提出人員需求計劃審 核審定審批招聘計劃選擇合適的招聘渠道開展工作初 試復試1審 核審定審批下錄用通知單結束復試2辦理報到手續(xù)辦理接收手續(xù)審核決定公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期招聘管理業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：制定人力計劃節(jié)點E2，提出人力需求計劃1 招聘培訓主管根據(jù)公司人力資源規(guī)劃、制定招聘計劃。2 用人部門根據(jù)業(yè)務需要、提出用人計劃。3 將用人計劃上報招聘培訓主管。節(jié)點D2，提出人力計劃1 對各部門用人計劃檢查核實、并制定臨時招聘計劃。2 將招聘計劃報人力資源部經(jīng)理審核。節(jié)點C2，審核1 人力資源部經(jīng)理根據(jù)公司年度人力資源計劃對招聘培訓主管提交的人力計劃和招聘計劃進行全面審核。2 審核包括對計劃的真實性、可行性等、并結合企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略以及市場人力資源供應情況匯總各方面意見進行審核確認。3 將審核后的人力計劃上報行政人事副總審定。節(jié)點B2，審定1 行政人事副總對人力資源部經(jīng)理上報的招聘計劃進行審定。2 根據(jù)工作權限并結合招聘計劃、對屬于自己管理權限內的人員招聘計劃進行審批定案、下發(fā)人力資源部、同時轉相關用人部門備案。3 對超出自己審定權限的人員招聘計劃、及時上報總經(jīng)理審批。（一般指骨干主管職位以上的人員錄用）節(jié)點A2，審批1 總經(jīng)理對行政人事副總上報的部門經(jīng)理以上人員招聘計劃進行審批。2 將審批通過的招聘計劃逐級下發(fā)、轉人力資源部門予以實施。節(jié)點C3，招聘計劃1 人力資源經(jīng)理根據(jù)批示、組織相關資源制定出詳細招聘計劃和具體招聘實施方案。2 制定招聘方案包括：工作時間表、人員招聘渠道確定、費用預算、職位名稱、職位資格要求確認、崗位薪酬以及崗位職業(yè)生涯初步確認、參加招聘工作人員以及面試考官確認等等。3 協(xié)調各方面資源開展招聘工作。第二階段：招聘實施節(jié)點C4，選擇利用招聘渠道1 招聘培訓主管根據(jù)實際崗位需要人員情況、依據(jù)人員招聘計劃、選擇合適的招聘渠道、(學校、媒體、獵頭、推薦等)、進行招聘。2 現(xiàn)場具體招聘各個崗位人員、匯總分類整理各個崗位應聘人員資料。3 根據(jù)各個崗位要求進行人員初步篩選。4 根據(jù)計劃時間表通知應聘者參加第一次初試(面試、筆試)。節(jié)點 D5，初試1 招聘培訓主管根據(jù)招聘方案組織各項資源做好人員初試的準備工作。（考題、會場布置管理、接待時間和人員安排等）2 組織協(xié)調對初選人員甄選（面試、筆試）。3 對初試合格者進行登記備案、同時組織各用人部門準備進行復試。4 及時通知初試合格者進行復試。節(jié)點C6、E6，復試1 用人部門對初試合格者進行復試；2 用人部門將復試人員名單交人力資源部；3 用人部門審核涉及業(yè)務方面的各項條件是否符合崗位工作要求。4 人力資源部門負責審核涉及人力資源方面（個人發(fā)展、薪酬談判、誠信調查、背景調查、證件審核、勞動關系等）的各項條件是否符合企業(yè)和部門整體工作要求。節(jié)點E7，匯總甄選意見、共同決定1 招聘培訓主管與用人部門共同決定復試合格者人員名單。2 招聘培訓主管匯總擬定待錄用人員名單以及各方面資料提報上級。節(jié)點C7，審核1 人力資源部經(jīng)理對提交上來的待錄用人員資料結合公司人力資源計劃、結合公司人力資源計劃和總體人力要求、進行審核。2 將審核合格的人員上報行政人事副總審定。3 對于沒有通過的人員需要注明意見反饋給招聘培訓主管并轉用人部門。節(jié)點B7，審定1 行政人事副總對上報的待錄用人員進行審定。2 對自己管理權限內的待錄用人員進行審批、同時可以要求用人部門和人力資源部門進一步甄選確認。3 最終決定錄用人員名單（員工）轉人力資源部門通知錄用。4 錄用結果和審批意見備份并送秘書處轉總經(jīng)理存檔審查。5 對自己管理權限外的待錄用人員、及時上報總經(jīng)理審批。節(jié)點A7，審批1 總經(jīng)理對上報的待錄用人員情況（部門經(jīng)理以上及以上人員）進行審批、如有必要可參與人力資源部門的進一步甄選。2 及時將審批結果逐級轉達到招聘培訓主管。第三階段：人員錄用節(jié)點D8，下錄用通知單1 招聘培訓主管將錄用審批結果轉達相關部門（用人部門和行政財務部門）。2 招聘培訓主管及時通知錄用人員并做好人員錄用的準備工作。節(jié)點D9，辦理報道手續(xù)1 招聘培訓主管辦理被錄用人員的報道手續(xù)、并通知用人部門。節(jié)點E9，辦理接收手續(xù)1 各用人部門辦理被錄用人員的接收手續(xù)。（合同、辦公用品領用等）2 安排被錄用人員上崗。3 進入員工管理流程。員工管理流程編號：部門名稱人力資源部流程名稱*公司員工管理流程圖層 次2概 要員工管理總經(jīng)理行政人事副總人力資源部經(jīng)理招聘培訓主管薪酬考核主管用人部門ABCDEF12345678910111213開 始試 用結束審批正式錄用提出考核意見確定待遇 審 核 辦理續(xù)聘、晉升、調轉手續(xù)辦理離司手續(xù)離職結算審批審批審批業(yè)務指導試用考核審 核考 核確定獎懲待遇人員管理匯總與制定薪酬方案獎懲方案薪酬落實歸 檔薪酬落實 培 訓簽訂聘用 合同歸 檔入司培訓公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期員工管理業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：人員試用節(jié)點D2，入司培訓1.招聘培訓主管組織各用人部門對新錄用的員工進行入司培訓。培訓合格后交各用人部門試用。節(jié)點F2，業(yè)務指導1.用人部門對新員工進行培訓檢驗。2.根據(jù)員工情況進行業(yè)務指導。節(jié)點F3，試用管理1.各用人部門根據(jù)新員工業(yè)務水平組織試用。2.安排相關老員工采用“一帶一”的形式進行人員培訓和管理。按照規(guī)范和要求及時記錄新員工各個階段的表現(xiàn)。節(jié)點F4，試用考核1.用人部門和人力資源部門組織新員工試用期間各個階段的考核。2.各用人部門負責員工的業(yè)務技能和工作能力方面的考核。3.人力資源部門和行政等部門負責員工工作態(tài)度、企業(yè)紀律遵守等方面考核4.人力資源部門匯總考評結果。第二階段：確定員工待遇節(jié)點F4，匯總評估結果和員工薪酬方案1.薪酬考核主管根據(jù)考核匯總結果、按照公司考核管理制度和薪酬福利政策、確定該員工是否正式錄用的意見以及該員工的薪酬福利方案、和考核匯總結果一起上報人力資源部經(jīng)理。節(jié)點C4，薪酬和錄用方案意見審核2.人力資源部經(jīng)理審核員工試用考核結果報告和薪酬福利計劃報告。節(jié)點C5，確定待遇1.人力資源部經(jīng)理根據(jù)考核結果調整、確認員工的薪酬福利待遇方案。2.將確定待遇及時上報行政人事副總進行審批。節(jié)點 B5，審批1.行政人事副總對人力資源部經(jīng)理上報的員工待遇方案進行審查審批、并及時將結果反饋給人力資源部門。2.匯總員工考評成績和員工待遇方案提交總經(jīng)理備案。3.對自己審批權限外的員工待遇方案及時上報總經(jīng)理。節(jié)點A5，審批1.總經(jīng)理對行政人事副總上報的人員待遇方案進行詳細審查并審批。2.審查審核考核情況工作回報。3.審批意見逐級轉達給人力資源部門和用人部門以及財務部門。節(jié)點D6，簽訂聘用合同1.人事專員根據(jù)上級確定的方案與員工簽訂聘用合同。節(jié)點E6，落實薪酬政策1.薪酬考核主管根據(jù)上級領導批示、將結果轉達給有關部門。2.匯總個報表存檔備案。節(jié)點F6，正式使用1.各用人部門接到轉正通知后、按照聘用合同中的規(guī)定、開始對員工正式使用。節(jié)點D7，歸檔1.各有關部門將公司與員工簽訂的聘用合同歸檔并備案保存。節(jié)點E7，歸檔1.各有關部門將薪酬福利方案歸檔。第三階段：考核評定節(jié)點F7，考核1.各部門在對員工的使用期間根據(jù)公司目標考核體系進行績效考核。節(jié)點F8，提出考核意見1.各用人部門根據(jù)對員工的考核結果提出意見或建議。2.及時上報人力資源部經(jīng)理審核。節(jié)點E8，薪酬方案制定1.薪酬考核主管對用人部門上報的考核結果進行匯總，根據(jù)考核匯總結果和建議、按照公司薪酬福利政策、制定該員工獎懲方案、和考核匯總一起上報人力資源部經(jīng)理。節(jié)點C8，薪酬方案審核1.人力資源部經(jīng)理對各部門上報的員工使用考核報告進行審核。2.根據(jù)考核結果對薪酬方案進行審核。節(jié)點C9，確定待遇1.根據(jù)考核結果和獎懲方案對獎懲進行調整、確認。2.將待遇方案上報行政人事副總審批。節(jié)點B9，審批1.行政人事副總對人力資源部經(jīng)理上報的待遇方案進行審批。2.根據(jù)待遇方案中的不同情況如續(xù)聘、調離、升遷、解聘等作出及時處理意見、及時下達給薪酬考核主管或招聘培訓主管。3.將自己審批權限以外的待遇方案及時上報總經(jīng)理審批。節(jié)點A9，審批1.對行政人事副總上報的待遇方案進行審批。2.對方案中的不同情況如續(xù)聘、調轉、升遷、解聘等作出及時處理。3.及時將結果由薪酬考核主管轉達給相關用人單位和財務部門。第四階段：員工調整節(jié)點D10，辦理續(xù)聘手續(xù)1.招聘培訓主管根據(jù)行政人事副總或總經(jīng)理的批示、給員工辦理續(xù)聘、升遷、調轉手續(xù)。2.向各用人部門發(fā)出通知。3.向薪酬考核主管發(fā)送薪酬通知。節(jié)點E10，薪酬歸檔1.薪酬考核主管接收招聘培訓主管發(fā)送的薪酬通知并存檔備案。節(jié)點D11，培訓1.招聘培訓主管根據(jù)行政人事副總或總經(jīng)理的批示、對員工制定相應的培訓計劃。2.按培訓計劃對員工進行培訓。3.培訓合格后、匯總培訓結果和意見反饋給相關用人單位、由用人單位評估使用。節(jié)點F11，使用1.各用人部門主管接收經(jīng)過再次培訓并辦理完聘任手續(xù)的員工。2.安排相應工作崗位、開始正式使用(接節(jié)點F6)。節(jié)點D12，辦理離司手續(xù)1.招聘培訓主管以及人事專員根據(jù)總經(jīng)理或行政人事副總的批示、對解聘員工辦理相應離司手續(xù)、登記備案。2.通知薪酬考核主管進行薪酬結算。節(jié)點E12，結算1.薪酬考核主管接到員工離司手續(xù)通知后進行薪酬結算、登記備案。2.將有關結算情況通知財務部。培訓管理流程圖編號：部門名稱人力資源部流程名稱*培訓管理流程層 次2概 要員工培訓管理總經(jīng)理行政人事副總人力資源部經(jīng)理招聘培訓主管用人部門ABCDE123456789審批開 始匯總制定全年培訓計劃培訓實施審 定培訓評估改進培訓需求分析業(yè)務評估制定階段培訓計劃審 定審 定審批審 定年度評估審 定 審批改 進結 束公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期培訓管理流程節(jié)點說明第一階段：制定培訓計劃節(jié)點E2，培訓需求分析1.各用人部門主管提出培訓需求。2.將培訓需求及時匯總給招聘培訓主管。節(jié)點D2，制定全年培訓計劃1.招聘培訓主管根據(jù)總體培訓評估及各部門提出的培訓需求制定出全年培訓計劃。2.定期上報人力資源部經(jīng)理進行審核。節(jié)點C2，審定1.人力資源部經(jīng)理對招聘培訓主管上報的全年培訓計劃、結合上一階段總體培訓評估結果進行審核。2.將審核意見上報行政人事副總。節(jié)點B2，審定1.行政人事副總對人力資源部經(jīng)理上報的公司全年培訓計劃進行的審定。2.審定內容包括：培訓效果與培訓計劃的對應以及培訓經(jīng)費預算、培訓實施的可行性、培訓部門適應性等方面。3.將審定結果上報總經(jīng)理。節(jié)點A2，審批1.總經(jīng)理對行政人事副總上報的公司全年培訓計劃進行審批、確定審批意見。2.將審批意見反饋給人力資源部門以及財務部門。節(jié)點D3，制定分次培訓計劃1.招聘培訓主管接收總經(jīng)理批準的培訓方案并備案。2.根據(jù)公司全年培訓計劃以及各部門培訓需求制定分次培訓計劃、分次培訓計劃要合理、可行。3.將分次培訓計劃及時上報行政人事副總進行審定。節(jié)點B3，審定1.行政人事副總對上報來的分次培訓計劃進行審定。2.將審定意見及培訓計劃上報總經(jīng)理審批。節(jié)點A3，審批1.總經(jīng)理對上報來的分次培訓計劃進行認真細致的審批。2.將審批通過的分次培訓計劃及時下達招聘培訓主管準備實施。第二階段：培訓實施節(jié)點D4，培訓實施1.招聘培訓主管接收到通過審批的培訓計劃后按培訓計劃開始組織實施。2.將培訓計劃通知各部門、做好整體培訓的協(xié)調工作。3.進行培訓過程監(jiān)控以及記錄、定期培訓情況匯報并將有關情況記錄備案。節(jié)點E4，業(yè)務評估1.對于業(yè)務技能性培訓、各用人部門在員工進行培訓后、針對其工作表現(xiàn)作出真實可靠的業(yè)務評估。2.及時將業(yè)務評估記錄上報招聘培訓主管。節(jié)點D5，培訓評估1.招聘培訓主管將各部門上報的員工業(yè)務評估匯總整理。2.結合業(yè)務評估及培訓計劃做出員工培訓評估報告。3.及時上報人力資源部經(jīng)理進行審定。節(jié)點C5，審定1.人力資源部經(jīng)理對招聘培訓主管上報的評估報告進行審核。2.對出現(xiàn)的不足之處提出改進意見、并反饋給招聘培訓主管以利于工作改進。節(jié)點D6，改進1.招聘培訓主管根據(jù)人力資源部經(jīng)理的反饋意見、對培訓計劃進行調整和補充、使公司員工通過培訓能達到合格的業(yè)務評估標準。節(jié)點D7，年度評估1.各有關部門及時將員工階段評估后需要改進意見匯總給招聘培訓主管。2.招聘培訓主管同時根據(jù)本年度各次培訓評估結果編制本年度培訓評估報告、包括培訓計劃執(zhí)行情況、存在問題和來年改善計劃；節(jié)點C7，審定1.人力資源部經(jīng)理審核招聘培訓主管的年度培訓評估報告、并簽署意見上報行政人事副總。節(jié)點C7，審批1.行政人事副總審核年度培訓評估報告、簽署意見逐級反饋給招聘培訓主管。節(jié)點C7，改進1.招聘培訓主管根據(jù)年度培訓評估報告、人類資源部經(jīng)理、行政人事副總意見在來年的培訓實施中進行改進。2.人力資源部門經(jīng)理對于進行各個階段改進效果和評估、并及時反饋給招聘培訓主管。薪酬（錄用時）制定流程圖編號：部門名稱流程名稱薪酬制定流程層 次2概 要薪酬管理總經(jīng)理行政人事副總招聘培訓主管薪酬考核主管用人部門ABCDE12345跨 級結 束提供薪酬標準薪 酬 復 核開 始面 試薪 酬 建 議確 定審批審批公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期薪酬（錄用時）制定流程圖說明節(jié)點D2，提供薪酬標準1.薪酬考核主管定期進行崗位市場薪酬的調查、并定期提出薪酬調整建議。2.薪酬專員根據(jù)公司員工薪酬制度和新員工起薪規(guī)定、向用人部門提供以下主要內容：招聘職位員工錄用的試用期間工資標準以及轉正工資調整計劃、薪酬結構和其它福利待遇標準。節(jié)點E2、E3，用人部門提出薪酬建議1.用人部門對應聘人員進行面試。2.用人部門根據(jù)對應聘人員復試的情況、應聘人員的技術水平、素質和能力和招聘職位性質以及配合程度、向薪酬主管提出對招聘職位的的建議薪酬水平。3.招聘培訓主管以及薪酬考核主管配合用人部門進行人員薪酬談判、確定薪酬初步意見。節(jié)點C3、D3，薪酬審核1.薪酬考核主管和招聘主管綜合考慮公司薪酬制度、用人部門提出的薪酬建議和招聘職位人力市場供求狀況等因素、對薪酬標準進行核定。2.薪酬考核主管確認薪酬建議以及計劃轉交招聘培訓主管統(tǒng)一匯總。3.若與原薪酬標準不一致、應立即匯總各方面意見呈報行政人事副總審批。節(jié)點B3、A3，審批1.行政人事副總對上報的新聘員工的薪酬標準進行審批、跨級薪酬交由總經(jīng)理審批。2.總經(jīng)理對行政人事副總呈報的薪酬標準進行審批。3.經(jīng)總經(jīng)理和行政人事副總審批的意見及時逐級轉達給相關部門以及人員。節(jié)點D4，確定薪酬1.薪酬考核主管對錄用人員執(zhí)行經(jīng)審批后的薪酬標準。2.制定相應的工資表、并報財務部。部門經(jīng)理任命管理流程圖編號：部門名稱人力資源部流程名稱*中層領導任命管理流程層 次2概 要中層領導任命管理總經(jīng)理主管副總其他副總人力資源部候選人用人部門ABCDEF1234567891011候選名單開始需求提出推薦候選人資料提供審核候選名單評議審核候選名單陳 述討 論確定辦理手續(xù)結 束評議報告候選名單公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門經(jīng)理任命管理流程圖說明節(jié)點B2， 需求提出1.主管副總提出部門經(jīng)理任命需求。節(jié)點A2， 審批 1.總經(jīng)理對副總提出的要求進行審批、對確實需要任命的提請各副總推薦。節(jié)點B3、C3，候選人推薦1.主管該部門副總和非直接主管副總推薦候選人、每人限推薦一名、并將推薦意見和建議直接遞交總經(jīng)理。節(jié)點 A3，候選名單初選1.總經(jīng)理匯總各副總推薦人員。2.總經(jīng)理本人可推薦一名候選人員。3.確定第一輪候選名單、名單最多不超過5人。4.將名單交人力資源部準備相關資料。節(jié)點D4，資料提供1.將候選人的人事檔案、考核檔案匯總。2.將此資料提供給用人部門的主管副總和總經(jīng)理。節(jié)點B5，審核1.主管副總根據(jù)人力資源部提供資料進行審核；2.根據(jù)資料給出相關意見、將意見上報總經(jīng)理。節(jié)點A6，候選名單再選1.根據(jù)主管副總的意見和人力資源部提供的資料進行候選名單再選。2.第二輪候選名單最多不超過3人。3.通知人力資源部準備用人部門的員工評議。節(jié)點F6，員工評議1.人力資源部組織用人部門員工對候選人進行評議、主要為候選人管理能力（包括組織能力、協(xié)調能力、溝通能力、領導能力、團隊精神）。2.候選人回避、不參加評議會。3.公司高層領導參加此評議會。4.若用人部門為人力資源部、由行政人事副總主持。節(jié)點D7，評議報告1.人力資源部編寫評議報告、報告內容包括候選人管理能力、其他意見等。2.將評議報告交主管副總、總經(jīng)理。3.若用人部門為人力資源部、由行政人事副總編寫評議報告。節(jié)點B7，審核1.根據(jù)評議報告提供意見給總經(jīng)理。節(jié)點A8，候選名單再選1.根據(jù)人力資源部評議報告和副總意見確定第三輪的候選名單。2.候選名單人員最多不超過2人。3.通知候選人進行陳述準備。節(jié)點E8，陳述1.參與人為所全部高層和2位候選人。2.陳述人對部門目標、擬采取手段、本人能力（符合的和不符合的）、要求外部支持等進行陳述。3.公司領導就有關問題直接詢問候選人。節(jié)點A9、B9、C9，討論1.公司領導進行討論。節(jié)點A10，確定1.總經(jīng)理根據(jù)公司領導討論結果最終確定人員。2.進行人員任命。3.遞交人力資源部辦理人事變動手續(xù)。節(jié)點 D10，辦理手續(xù)1.人力資源部辦理相關手續(xù)。辦公用品管理流程圖編號：部門名稱行政部流程名稱辦公用品管理流程層 次3概 要申請領用、采購總經(jīng)理行政人事副總行政部財務部各部門ABCDE1234567891011121314開 始制定制度執(zhí) 行申請領用報銷發(fā)票建立領用物資卡片提出采購申請入庫登記定期盤點清理結 束審批審查領 用檢查庫存滿足否審批采購審核發(fā)票簽字公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期辦公用品管理流程節(jié)點說明第一階段：辦公用品領用制度的制定節(jié)點C2，制定制度 1.行政部起草辦公用品領用規(guī)章制度。 2.將擬好的規(guī)章制度打印、裝訂成冊、送行政人事副總處報批。節(jié)點 B2，審批 1.行政人事副總對行政部送來報批的制度草案進行審批。 2.審批通過后簽字、下發(fā)行政部執(zhí)行。節(jié)點C3，執(zhí)行 1.行政部按照審批后的領用規(guī)章制度進行領用物品的管理工作。第二階段：辦公用品的領用節(jié)點 E2，申請領用 1各部門根據(jù)實際情況、寫出領用物品申請。 2.把物品申請單上交行政部。 節(jié)點C3，審查 1.對部門上報的物品申請單進行合理性審查。節(jié)點 C5，檢查庫存 1.根據(jù)申請單上領用物品的品目， 檢查是否有庫存。 節(jié)點E5，領用 1.如果庫存中有要領用的物品， 職能部門去行政部領用。節(jié)點C6，建立領用物資卡片 1.行政部對職能部門領用的物資進行登記， 建立領用物資卡片、 包括領用時間、數(shù)量、價格、物品名稱等。第三階段：辦公用品采購節(jié)點C7，提出采購申請 1如果庫存不能滿足領用要求、行政部要提出領用物品申請。 2及時把申請遞交給行政人事副總。節(jié)點B8，審批 1.行政人事副總對行政部送來的采購申請進行審核。2.審查合格后，簽字審批。節(jié)點D9，審核 1.財務部對行政人事副總審批合格的物品采購申請進行財務審核。 2.審核無誤后， 交給行政部。節(jié)點C10，采購 1.行政部根據(jù)物品采購申請單采購物品。 2.把采購發(fā)票交給財務部。 節(jié)點B11，發(fā)票簽字 1.行政人事副總對采購發(fā)票簽字報銷.節(jié)點D12，報銷發(fā)票 1.財務部對行政人事副總簽字的發(fā)票報銷、入賬。節(jié)點C13，入庫登記 1.行政部對采購的物品進行入庫前的登記。 2.登記內容包括物品名稱， 數(shù)量， 價格， 購置時間等。節(jié)點C14，定期盤點清理 1.行政部對庫存物品定期進行盤點。 2.若盤點結果與出入庫登記不同， 查出原因， 作出說明。 文檔管理流程圖編號：AY-部門名稱行政部流程名稱文檔管理流程層 次3概 要文檔起草、發(fā)放管理總經(jīng)理行政人事副總行政部經(jīng)理行政主管各部門ABCDF結束審看內容批示審看內容外單位來文，收文發(fā)文通知發(fā)文審批批審批批批審核打印轉發(fā)編碼起草文件編碼起草文件開始1234567891011存檔簽收簽收公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期文檔管理流程說明第一階段：文件起草和審批節(jié)點D2、F2，起草文件1對于需要以公司名義發(fā)的文件，各職能部門起草與本部門相關的文件，行政主管起草與行政管理相關的文件。2將起草好的文件遞交行政部經(jīng)理審定。(規(guī)定起草文件后1日內送交行政部經(jīng)理審定)節(jié)點C3，審定1行政部經(jīng)理對遞交上來的文件進行認真審定。2簽署自己的意見并及時上報行政人事副總審批。(對緊急文件在當日審定，一般文件3日審定)節(jié)點B3，審批1行政人事副總對上報的文件進行審批，對審批權限內的文件，審批合格后及時下達給行政部經(jīng)理。不合格者返回文件起草部門，重新修改調整、上報。2審批權限外的文件簽署自己的意見并及時上報給總經(jīng)理審批。(對緊急文件在當日審批，一般文件3日內審批)節(jié)點A3，總經(jīng)理審批1總經(jīng)理對上報來的文件進行最后審批并簽署自己的意見。2將審批合格后的文件下發(fā)給行政部經(jīng)理。不合格者返回文件起草部門，重新修改調整、上報。 (對緊急文件在當日審定，一般文件3日內審定)第二階段：文件發(fā)布和收存節(jié)點C4，通知發(fā)文1行政部經(jīng)理收取行政人事副總或總經(jīng)理下發(fā)的經(jīng)批示合格的文件。2對文檔整理并備案存檔。將整理后的文件交付行政主管。(時限為當日將文件送交行政主管)節(jié)點D4，打印1行政主管接到發(fā)來的文件后正確無誤打印成正式文本。 (時限為當日將文件打印好)節(jié)點D5，編碼1行政主管將打印好的文件編碼。(時限為當日內)節(jié)點D6，發(fā)文1行政主管將編碼后的文件送至相關部門。 (時限為收到文件后當日發(fā)文)節(jié)點E6，簽收1各部門收取發(fā)送來的文件并簽字確認。節(jié)點E10， 存檔1行政主管對編碼后的文件存檔保存。第三階段：接收來文節(jié)點D7，接收外單位來文1行政主管接收外單位來文，簽字確認收文。2及時上報行政部經(jīng)理審看。(時限為收到文件后當日上報文件)節(jié)點C7，審看內容1行政部經(jīng)理對上報的來文認真審看。2及時上報行政人事副總審看內容。(時限為對緊急文件在當日審定，一般文件2日內審定)節(jié)點B7，審看內容1行政人事副總收取上報的文件并認真審看內容，簽署自己的意見。2及時向總經(jīng)理上報文件。(時限為對緊急文件在當日審定，一般文件2日內審定)節(jié)點A7，批示1總經(jīng)理對上報的文件認真審批，并簽署審批意見。2下發(fā)行政主管收存并編碼。(時限為對緊急文件在當日審批，一般文件3日內審批)節(jié)點D8，編碼1行政主管收取審批后的文件，并對文件編碼。節(jié)點D9，轉發(fā)1行政主管將編碼后的文件復印并轉發(fā)至相關部門。節(jié)點E9，簽收1各部門收取行政主管發(fā)送的文件并簽字確認。節(jié)點D10，存檔1行政主管將編碼后的文件存檔備案。制度管理流程圖編號：AY-部門名稱行政部流程名稱制度管理流程層 次3概 要制度管理監(jiān)督管理總經(jīng)理行政人事副總行政部經(jīng)理行政主管各部門ABCDE通知發(fā)文審核審核打印起草開始12345678910審批批審批實施獎懲審核、制定獎懲監(jiān)