____年北京聯(lián)通KPI考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程V10.doc

20152015 年北京聯(lián)通年北京聯(lián)通 KPIKPI 考核考核 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程 V1 0V1 0 信息化事業(yè)部信息化事業(yè)部 20152015 年年 7 7 月月 目錄目錄 目錄目錄 2 修修 訂訂 記記 錄錄 8 前前 言言 9 一 一 準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率 10 一 KPI 指標(biāo)定義 10 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 13 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 14 四 展現(xiàn)格式 14 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 15 六 提供路徑及接收人員 15 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 16 二 二 切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo) 16 一 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成 16 一 KPI 指標(biāo)定義 16 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 17 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 21 四 展現(xiàn)格式 21 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 21 六 提供路徑及接收人員 22 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 22 二 專線收入綜合貢獻(xiàn)率 22 一 KPI 指標(biāo)定義 22 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 23 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 23 四 展現(xiàn)格式 23 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 23 六 提供路徑及接收人員 23 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 24 三 IDC 收入綜合貢獻(xiàn)率 24 一 KPI 指標(biāo)定義 24 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 24 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 25 四 展現(xiàn)格式 25 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 25 六 提供路徑及接收人員 25 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 25 四 400 類收入貢獻(xiàn)率 26 一 KPI 指標(biāo)定義 26 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 26 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 27 四 展現(xiàn)格式 27 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 27 六 提供路徑及接收人員 27 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 27 五 切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)的技術(shù)口徑 28 一 收入指標(biāo)相關(guān) 28 二 欠費(fèi)指標(biāo)相關(guān) 34 六 切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)的生產(chǎn)流程責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 35 三 三 移動(dòng)業(yè)務(wù)存量收入移動(dòng)業(yè)務(wù)存量收入 36 一 KPI 指標(biāo)定義 36 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 37 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 38 四 展現(xiàn)格式 38 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 39 六 提供路徑及接收人員 39 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 39 四 四 固網(wǎng)寬帶存量收入固網(wǎng)寬帶存量收入 39 一 KPI 指標(biāo)定義 39 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 41 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 42 四 展現(xiàn)格式 42 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 43 六 提供路徑及接收人員 43 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 43 五 五 移動(dòng)寬帶用戶凈增移動(dòng)寬帶用戶凈增 43 一 KPI 指標(biāo)定義 43 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 44 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 48 四 展現(xiàn)格式 49 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 49 六 提供路徑及接收人員 49 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 49 六 六 非計(jì)時(shí)寬帶用戶凈增非計(jì)時(shí)寬帶用戶凈增 50 一 KPI 指標(biāo)定義 50 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 50 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 51 四 展現(xiàn)格式 51 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 51 六 提供路徑及接收人員 51 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 52 七 七 市場(chǎng)營(yíng)銷節(jié)奏指標(biāo)市場(chǎng)營(yíng)銷節(jié)奏指標(biāo) 52 一 移動(dòng)寬帶 76 元及以上合約凈增出賬用戶預(yù)算完成率 52 一 KPI 指標(biāo)定義 52 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 53 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 54 四 展現(xiàn)格式 54 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 55 六 提供路徑及接收人員 55 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 55 二 智慧沃家用戶發(fā)展完成率 55 一 KPI 指標(biāo)定義 55 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 56 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 57 四 展現(xiàn)格式 58 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 58 六 提供路徑及接收人員 58 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 58 八 八 銷售控制指標(biāo)銷售控制指標(biāo) 58 一 KPI 指標(biāo)定義 59 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 60 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 61 四 展現(xiàn)格式 61 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 61 六 提供路徑及接收人員 61 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 61 九 九 校園營(yíng)銷指標(biāo)校園營(yíng)銷指標(biāo) 62 一 KPI 指標(biāo)定義 62 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 65 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 70 四 展現(xiàn)格式 70 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 72 六 提供路徑及接收人員 72 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 73 十 十 集團(tuán)客戶收入預(yù)算完成率集團(tuán)客戶收入預(yù)算完成率 73 一 KPI 指標(biāo)定義 73 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 74 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 74 四 展現(xiàn)格式 74 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 75 六 提供路徑及接收人員 75 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 76 十一 十一 核心客戶保有率核心客戶保有率 76 一 KPI 指標(biāo)定義 76 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 77 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 78 四 展現(xiàn)格式 78 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 80 六 提供路徑及接收人員 80 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 80 十二 十二 服務(wù)渠道服務(wù)渠道 客戶服務(wù)滿意率客戶服務(wù)滿意率 81 一 KPI 指標(biāo)定義 81 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 81 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 81 四 展現(xiàn)格式 82 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 82 六 提供路徑及接收人員 82 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 82 十三 十三 升越級(jí)投訴率升越級(jí)投訴率 82 一 KPI 指標(biāo)定義 82 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 83 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 84 四 展現(xiàn)格式 84 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 84 六 提供路徑及接收人員 84 十四 十四 一線即時(shí)承諾履約率一線即時(shí)承諾履約率 85 一 KPI 指標(biāo)定義 85 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 85 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 85 四 展現(xiàn)格式 86 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 86 六 提供路徑及接收人員 86 十五 十五 客服熱線服務(wù)水平 客服熱線服務(wù)水平 VIP VIP 異網(wǎng)異網(wǎng) 普通 普通 86 一 KPI 指標(biāo)定義 86 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 87 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 87 四 展現(xiàn)格式 88 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 88 六 提供路徑及接收人員 88 十六 十六 首次問(wèn)題解決率首次問(wèn)題解決率 88 一 KPI 指標(biāo)定義 89 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 89 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 89 四 展現(xiàn)格式 90 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 90 六 提供路徑及接收人員 90 十七 十七 投訴處理環(huán)節(jié)管控投訴處理環(huán)節(jié)管控 90 一 投訴派單率 90 一 KPI 指標(biāo)定義 90 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 90 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 91 四 展現(xiàn)格式 91 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 91 六 提供路徑及接收人員 91 二 投訴派單準(zhǔn)確率 92 一 KPI 指標(biāo)定義 92 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 92 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 92 四 展現(xiàn)格式 93 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 93 六 提供路徑及接收人員 93 三 投訴派單及時(shí)率 93 一 KPI 指標(biāo)定義 93 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 94 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 94 四 展現(xiàn)格式 95 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 95 六 提供路徑及接收人員 95 四 投訴回單審核及時(shí)率 95 一 KPI 指標(biāo)定義 95 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 96 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 96 四 展現(xiàn)格式 96 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 97 六 提供路徑及接收人員 97 十八 十八 管理工單評(píng)價(jià)管理工單評(píng)價(jià) 97 一 KPI 指標(biāo)定義 97 十九 十九 流量收入預(yù)算完成率流量收入預(yù)算完成率 97 一 KPI 指標(biāo)定義 98 二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 98 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 98 四 展現(xiàn)格式 99 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 99 六 提供路徑及接收人員 99 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 99 二十 二十 公眾及商務(wù)客戶響應(yīng)指標(biāo)公眾及商務(wù)客戶響應(yīng)指標(biāo) 99 一 全量 IOM 竣工單明細(xì) 外包公司考核指標(biāo)測(cè)算依據(jù) 100 一 KPI 指標(biāo)定義 100 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 100 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 104 四 展現(xiàn)格式 104 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 105 六 提供路徑及接收人員 105 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 106 二十一 二十一 大客戶響應(yīng)指標(biāo)大客戶響應(yīng)指標(biāo) 106 一 大客戶業(yè)務(wù)開通指標(biāo) 106 一 KPI 指標(biāo)定義 106 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 106 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 107 四 展現(xiàn)格式 108 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 109 六 提供路徑及接收人員 109 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 109 二十二 二十二 基礎(chǔ)資源指標(biāo)基礎(chǔ)資源指標(biāo) 109 一 分公司零配置開通率 109 一 KPI 指標(biāo)定義 109 二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 110 三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 111 四 展現(xiàn)格式 112 五 關(guān)鍵審核點(diǎn) 114 六 提供路徑及接收人員 115 七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 115 附件附件 115 一 欠費(fèi)切分匯總報(bào)表 115 二 固網(wǎng)收入報(bào)表 117 三 2G 移動(dòng)收入報(bào)表 121 四 3G 移動(dòng)收入報(bào)表 126 五 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 130 六 用戶欠費(fèi)賬齡統(tǒng)計(jì)報(bào)表 132 七 2014 年 7 12 月單項(xiàng)考核指標(biāo)目標(biāo)值及序時(shí)目標(biāo) 136 修修 訂訂 記記 錄錄 序號(hào)修訂日期修訂人修訂內(nèi)容備注 120140603 郭淑潔 營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室涉及指標(biāo) 規(guī)程文檔初版編制 220140606 卞凱力 服務(wù)中心區(qū)縣綜合服務(wù)支 撐室涉及指標(biāo)規(guī)程文檔初 版編制 320140616 郭淑潔 胡汝賡 毛明丹 丁娟 郝 永強(qiáng) 所有涉及 KPI 基礎(chǔ)考核數(shù) 據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程內(nèi)容評(píng)審 修改 420141126 郭淑潔 胡汝賡 毛明丹 丁娟 涉及 十九 移動(dòng)業(yè)務(wù)出賬 收入同比增幅 起 至 二十二 集團(tuán)客戶縱向考 核相關(guān)指標(biāo) 止內(nèi)容增加 審核 520150627 丁娟 劉 香玉 胡 汝賡 郭 淑潔 卞 凱力 魏 2015 年指標(biāo)數(shù)據(jù)規(guī)程內(nèi)容 更新 調(diào)整 碩 620150731 胡汝賡 毛明丹 丁娟 所有考核數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī) 程內(nèi)容評(píng)審 修改 前前 言言 為進(jìn)一步提升各二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的及時(shí)性 準(zhǔn) 確性 信息化事業(yè)部根據(jù)北京聯(lián)通 2015 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核要求 組 織制定了 2015 年北京聯(lián)通 KPI 考核基礎(chǔ)數(shù)據(jù)生產(chǎn)管理規(guī)程 本 規(guī)程明確了各二級(jí)單位被考核指標(biāo)的定義 信息化部提供數(shù)據(jù)指標(biāo) 及口徑 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 展現(xiàn)格式 關(guān)鍵審核點(diǎn) 提供路徑 生產(chǎn) 流程等 現(xiàn)予以發(fā)布 請(qǐng)相關(guān)單位認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵照?qǐng)?zhí)行 本規(guī)程的 制定依據(jù)包括 1 中國(guó)聯(lián)通北京市分公司 2015 年度區(qū)縣分公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考 核實(shí)施辦法 北京聯(lián)通 2015 526 號(hào) 2 中國(guó)聯(lián)通北京市分公司 2015 年度管理部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核 實(shí)施辦法 北京聯(lián)通 2015 694 號(hào) 3 中國(guó)聯(lián)通北京市分公司 2015 年度生產(chǎn)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核 實(shí)施辦法 北京聯(lián)通 2015 693 號(hào) 本規(guī)程主要起草單位 北京聯(lián)通信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室 區(qū)縣 綜合服務(wù)支撐室 營(yíng)業(yè)應(yīng)用支撐室 本規(guī)程制訂單位 北京聯(lián)通信息化部數(shù)據(jù)質(zhì)量管理室 本規(guī)程主要制訂人 毛明丹 牛海霞 胡晨 戴軍 郭淑潔 張 翼 王萌 于婧 袁進(jìn) 尹冰 卞凱力 魏碩 郝永強(qiáng) 丁娟 胡 汝賡 劉香玉等 本規(guī)程修改和解釋權(quán)歸屬中國(guó)聯(lián)通信息化部 一 一 準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率 一一 KPIKPI 指標(biāo)定義指標(biāo)定義 分公司適用 分公司適用 準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率 準(zhǔn)利潤(rùn)累計(jì)完成值 考核期準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo)值 100 準(zhǔn)利潤(rùn) 通服自營(yíng)收入 可控成本費(fèi)用 準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)成本收支配比原則動(dòng)態(tài)變化 1 11 月準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo) 通服自營(yíng)收入實(shí)際完成 市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 非市場(chǎng) 成本預(yù)算目標(biāo) 12 月準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo) 通服自營(yíng)收入年度目標(biāo) 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo) 非市 場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo) 通服自營(yíng)收入口徑與收入考核指標(biāo)一致 1 市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 市場(chǎng)成本根據(jù)通服自營(yíng)收入完成情況動(dòng)態(tài)配置 鼓勵(lì)創(chuàng)收 超過(guò)預(yù)算目標(biāo)的增收部分加大成本配置 1 11 月市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 市場(chǎng)成本占收比 通服自營(yíng)收入實(shí)際完成 市場(chǎng)成本占收比 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo) 通服自營(yíng)收入年度目標(biāo) 1 季度成本費(fèi)用支出進(jìn)度可以適度超前收入進(jìn)度 1 3 月適度放寬市場(chǎng)成 本占收比配比目標(biāo) 按照年度市場(chǎng)成本占收比的 130 配比考核 考核時(shí) 終端補(bǔ)貼成本予以剔除 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo)經(jīng)公司批準(zhǔn)調(diào) 整時(shí) 相應(yīng)調(diào)整考核目標(biāo) 2 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo) 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo)指除市場(chǎng)成本外的其他 可控成本費(fèi)用預(yù)算 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo)進(jìn)度以各單位在公司預(yù)算辦公室備 案的進(jìn)度為準(zhǔn) 經(jīng)公司批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整相應(yīng)調(diào)整考核目標(biāo) 3 成本改善獎(jiǎng)勵(lì)加分 經(jīng)預(yù)算辦公室認(rèn)定的通過(guò)主觀努力實(shí)現(xiàn)的成本 改善 年末予以獎(jiǎng)勵(lì)加分 成本改善獎(jiǎng)勵(lì)加分的范圍 審定程序按照公司成 本改善專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法執(zhí)行確定 各項(xiàng)費(fèi)用須嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)成本 對(duì)于應(yīng)確認(rèn)未確認(rèn)的成本 形成虛假改善的 考核期不予獎(jiǎng)勵(lì)加分 下一年度列支上年成本 如上年已 給予獎(jiǎng)勵(lì)加分的 在下一年度考核期雙倍扣除 4 其他 各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票 跨年成本列支等事項(xiàng)導(dǎo)致公司所得稅稅賦增加 相應(yīng)所得稅損失并入成本預(yù)算完成參與準(zhǔn)利潤(rùn)完成值計(jì)算 如預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中由于客觀因素導(dǎo)致成本費(fèi)用預(yù)算節(jié)約 須經(jīng)公司預(yù)算 辦公室認(rèn)定 并在考核期內(nèi)上交回公司的 則考核以預(yù)算交回調(diào)整后的新 目標(biāo)值為準(zhǔn) 且交回預(yù)算不得再申請(qǐng)追加或以其他名義申請(qǐng)追加 由于收入 超目標(biāo)相應(yīng)調(diào)增的成本未使用 從而影響準(zhǔn)利潤(rùn)指標(biāo)考核的 計(jì)算時(shí)可予以 剔除 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 準(zhǔn)利潤(rùn)預(yù)算完成率 準(zhǔn)利潤(rùn)累計(jì)完成值 考核期準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo)值 100 準(zhǔn)利潤(rùn) 通服自營(yíng)收入 可控成本費(fèi)用 準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo)根據(jù)市場(chǎng)成本收支配比原則動(dòng)態(tài)變化 1 11 月準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo) 通服自營(yíng)收入實(shí)際完成 市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 非市場(chǎng)成 本預(yù)算目標(biāo) 12 月準(zhǔn)利潤(rùn)目標(biāo) 通服自營(yíng)收入年度目標(biāo) 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo) 非市場(chǎng) 成本預(yù)算年度目標(biāo) 通服自營(yíng)收入口徑與收入考核指標(biāo)一致 1 市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 市場(chǎng)成本根據(jù)通服自營(yíng)收入完成情況動(dòng)態(tài)配置 鼓勵(lì)創(chuàng)收 超過(guò)預(yù)算目標(biāo)的增收部分加大成本配置 1 11 月市場(chǎng)成本配比目標(biāo) 市場(chǎng)成本占收比 通服自營(yíng)收入實(shí)際完成 市場(chǎng)成本占收比 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo) 通服自營(yíng)收入年度目標(biāo) 1 季度成本費(fèi)用支出進(jìn)度可以適度超前收入進(jìn)度 1 3 月適度放寬市場(chǎng)成本 占收比配比目標(biāo) 按照年度市場(chǎng)成本占收比的 130 配比考核 考核時(shí) 終端補(bǔ)貼成本予以剔除 市場(chǎng)成本預(yù)算年度目標(biāo)經(jīng)公司批準(zhǔn)調(diào)整 時(shí) 相應(yīng)調(diào)整考核目標(biāo) 2 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo) 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo)指除市場(chǎng)成本外的其他可 控成本費(fèi)用預(yù)算 非市場(chǎng)成本預(yù)算目標(biāo)進(jìn)度以各單位在公司預(yù)算辦公室備案的 進(jìn)度為準(zhǔn) 經(jīng)公司批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整相應(yīng)調(diào)整考核目標(biāo) 3 成本改善獎(jiǎng)勵(lì)加分 經(jīng)預(yù)算辦公室認(rèn)定的通過(guò)主觀努力實(shí)現(xiàn)的成本改 善 年末予以獎(jiǎng)勵(lì)加分 成本改善獎(jiǎng)勵(lì)加分的范圍 審定程序按照公司成本改 善專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)辦法執(zhí)行確定 各項(xiàng)費(fèi)用須嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)成本 對(duì)于應(yīng)確認(rèn)未確認(rèn)的成本 形 成虛假改善的 考核期不予獎(jiǎng)勵(lì)加分 下一年度列支上年成本 如上年已給予 獎(jiǎng)勵(lì)加分的 在下一年度考核期雙倍扣除 4 其他 各單位如發(fā)生違規(guī)發(fā)票 跨年成本列支等事項(xiàng)導(dǎo)致公司所得稅稅賦增加 相應(yīng)所得稅損失并入成本預(yù)算完成參與準(zhǔn)利潤(rùn)完成值計(jì)算 如預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中由于客觀因素導(dǎo)致成本費(fèi)用預(yù)算節(jié)約 須經(jīng)公司預(yù)算辦 公室認(rèn)定 并在考核期內(nèi)上交回公司的 則考核以預(yù)算交回調(diào)整后的新目標(biāo)值 為準(zhǔn) 且交回預(yù)算不得再申請(qǐng)追加或以其他名義申請(qǐng)追加 由于收入超目標(biāo)相 應(yīng)調(diào)增的成本未使用 從而影響準(zhǔn)利潤(rùn)指標(biāo)考核的 計(jì)算時(shí)可予以剔除 導(dǎo)航中心按準(zhǔn)利潤(rùn)考核的同時(shí) 增加對(duì)導(dǎo)航中心的與其自營(yíng)收入不直接相 關(guān)的市場(chǎng)成本按成本費(fèi)用預(yù)算完成率考核 考核得分權(quán)重分別為準(zhǔn)利潤(rùn)完成率 80 成本費(fèi)用預(yù)算完成率 20 管理部門適用 管理部門適用 本指標(biāo)考核利潤(rùn)總額預(yù)算目標(biāo)值的完成情況 月度利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)值以北京公司既定的月度利潤(rùn)目標(biāo)為準(zhǔn) 由財(cái)務(wù)部提供 注 1 對(duì)經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意的成本費(fèi)用預(yù)算調(diào)整目標(biāo) 相應(yīng)調(diào)整利 潤(rùn)預(yù)算值 2 在計(jì)算利潤(rùn)實(shí)際完成值時(shí) 考慮所得稅實(shí)際稅賦的影響 以 25 的 法定稅率計(jì)算所得稅計(jì)稅基準(zhǔn)值 對(duì)于公司所得稅費(fèi)用低于計(jì)稅基準(zhǔn)值的節(jié)稅 部分相應(yīng)調(diào)增利潤(rùn)完成值 3 在計(jì)算利潤(rùn)實(shí)際完成值時(shí) 剔除集團(tuán)公司正式 文件認(rèn)可的或集團(tuán)公司考核剔除的北京公司賬面內(nèi)包含的應(yīng)由集團(tuán)承擔(dān)的成本 費(fèi)用額度對(duì)利潤(rùn)總額的影響 4 在計(jì)算預(yù)算完成率時(shí) 利潤(rùn)完成值扣減審計(jì) 內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實(shí)利潤(rùn) 利潤(rùn)預(yù)算完成率 利潤(rùn)完成值 利潤(rùn)預(yù)算值 100 在計(jì)算預(yù)算完成 率時(shí) 利潤(rùn)完成值扣減審計(jì)內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的不實(shí)利潤(rùn) 二二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 固網(wǎng)自營(yíng)通服收入 固網(wǎng)主營(yíng)收入中剔除 ICT 收入后的固網(wǎng)自營(yíng)收入 分 公司收入為分公司完成的全部自營(yíng)收入 中心的收入為中心的自營(yíng)收入和 中心屬地到分公司的全部收入 2G 自營(yíng)通服收入 營(yíng)銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 2G 全部自營(yíng)收入 3G 自營(yíng)通服收入 營(yíng)銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 3G 全部自營(yíng)收入 4G 自營(yíng)通服收入 營(yíng)銷單元 除監(jiān)管事務(wù)部 4G 全部自營(yíng)收入 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 固網(wǎng)自營(yíng)收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中限制數(shù)據(jù)處 理標(biāo)識(shí) 匯總 明細(xì) 和數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí) 自營(yíng) 屬地 分公司取固網(wǎng)切分自 營(yíng)收入 各中心收入取自營(yíng)和屬地到分公司的收入 以分公司和部門中心 為單位匯總金額 sum charge account 即為分公司和各中心的固網(wǎng)自營(yíng)收 入 銷售線 ICT 收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中限制產(chǎn) 品編碼 sap code 為 ICT 產(chǎn)品 B59901 限制數(shù)據(jù)處理標(biāo)識(shí) 匯總 明細(xì) 和 數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí) 自營(yíng) 屬地 分公司取固網(wǎng)切分自營(yíng)收入 各中心收入包 括中心屬地到分公司的收入 以分公司和部門中心為單位匯總金額 sum charge account 即為分公司和各中心的固網(wǎng) ICT 收入 固網(wǎng)攤分收入 首先得到攤分比例 攤分比例為市區(qū)分公司 包括重通局 按照客戶類型 公眾客戶 商務(wù)客戶 大客戶和其他 求得市區(qū)分公司和重 通局的自營(yíng)收入金額和市區(qū)分公司 包括重通局 固網(wǎng)自營(yíng)按對(duì)應(yīng)客戶類型 為單位的收入?yún)R總金額的比值即為各銷售線的攤分比例 其次求得區(qū)域大 帳按各客戶類型為單位的金額即為每個(gè)客戶類型下要攤分的金額 然后以 銷售線和客戶類型為單位用要攤分的金額乘以攤分比例的值就是每個(gè)市區(qū) 分公司和重通局下面固網(wǎng)攤分收入 銷售線通服收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中取得的固 網(wǎng)自營(yíng)收入 包括重通局 如果是市區(qū)分公司和重通局則需要加上固網(wǎng)攤 分收入 加上 2G 和 3G 自營(yíng)收入減去銷售線 ICT 收入即為銷售線通服收入 總計(jì)收入 從固網(wǎng)切分表 t stat div income yyyyMM 中取得的固網(wǎng)自營(yíng) 收入 如果是市區(qū)分公司包括重通局則加上固網(wǎng)攤分收入 減去固網(wǎng) ICT 收 入即為固網(wǎng)總計(jì)收入 移網(wǎng)總計(jì)收入為 2G 3G 和 4G 自營(yíng)收入之和 三三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 固網(wǎng)自營(yíng)收入 表 t stat div income yyyyMM 中字段 charge account 表 示收入 數(shù)據(jù)處理標(biāo)識(shí)匯總 明細(xì)字段為 sum flag 1 表示匯總 0 表示 明細(xì) 數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)自營(yíng) 屬地 1 表示自營(yíng) 2 表示屬地 dept code 代表 分公司和部門中心 銷售線 ICT 收入 表 t stat div income yyyyMM 中字段 sap code 為產(chǎn)品 編碼 sap code 為 B59901 代表 ICT 產(chǎn)品 數(shù)據(jù)處理標(biāo)識(shí)匯總 明細(xì)字段為 sum flag 1 表示匯總 0 表示明細(xì) 數(shù)據(jù)類型標(biāo)識(shí)自營(yíng) 屬地 1 表示自營(yíng) 2 表示屬地 charge account 表示收入 2G 和 3G 自營(yíng)收入來(lái)自表 t stat div income yd yyyyMM 中字段 yewu code 2000 代表 2G 2001 代表 3G 4000 代表 4G charge account 代 表收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 營(yíng)銷單元營(yíng)銷單元 20142014 年年 X X 月當(dāng)月自營(yíng)收入完成情況 調(diào)賬前 月當(dāng)月自營(yíng)收入完成情況 調(diào)賬前 單位 萬(wàn) 元 固網(wǎng)自營(yíng)通服收入固網(wǎng)自營(yíng)通服收入 3G3G 自自 營(yíng)通服營(yíng)通服 收入收入 2G2G 自自 營(yíng)通營(yíng)通 服收服收 入入 4G4G 自自 營(yíng)通營(yíng)通 服收服收 入入 自營(yíng)自營(yíng) 通服通服 收入收入 合計(jì)合計(jì) ICTICT 收收 入入 X X 月當(dāng)月月當(dāng)月 完成完成 其中 其中 IDCIDC 收收 入入 X X 月當(dāng)月當(dāng) 月完成月完成 X X 月當(dāng)月當(dāng) 月完月完 成成 X X 月月 當(dāng)月當(dāng)月 完成完成 X X 月月 當(dāng)月當(dāng)月 完成完成 X X 月當(dāng)月當(dāng) 月完成月完成 二區(qū) 0 三區(qū) 0 四區(qū) 0 五區(qū) 0 七區(qū) 0 八區(qū) 0 市區(qū)合計(jì)市區(qū)合計(jì) 0 通州 0 昌平 0 大興 0 順義 0 房山 0 密云 0 懷柔 0 門頭溝 0 平谷 0 延慶 0 郊區(qū)合計(jì)郊區(qū)合計(jì) 0 重通局 0 大客戶中心 0 社渠中心 0 導(dǎo)航中心 0 電子商務(wù)部 0 呼叫中心 0 監(jiān)管部 0 寬帶中心 0 公司大帳 0 公司通服收入公司通服收入 合計(jì)合計(jì) 0 五五 關(guān)鍵審核點(diǎn)關(guān)鍵審核點(diǎn) 固網(wǎng)自營(yíng)通服收入 2G 通服收入 3G 通服收入 4G 通服收入都與財(cái)報(bào)相等 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號(hào) 20130200938 報(bào)表路徑 營(yíng)銷系統(tǒng) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 收入切分報(bào)表 營(yíng)銷單元自營(yíng)收入完成情況統(tǒng)計(jì) 接收人員 財(cái)務(wù)部預(yù)算管理部陶麗穎 七七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 生產(chǎn)責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室袁進(jìn)于每月 9 日 12 點(diǎn)前 完成 審核責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部張翼于每月 9 日 17 點(diǎn)前完成 報(bào)表提供責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部袁進(jìn)于每月 9 日 24 點(diǎn)前完成 二 二 切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo) 一 一 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成 一一 KPIKPI 指標(biāo)定義指標(biāo)定義 分公司適用 分公司適用 本指標(biāo)考核各單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況和收入貢獻(xiàn)情況 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 中心屬地收入 ICT 收入 集團(tuán)管理帳 主營(yíng)自營(yíng)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 ICT 收入 集團(tuán)管理 帳 通服自營(yíng)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成值 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值 100 通服自營(yíng)收入完成率 通服自營(yíng)收入完成值 通服自營(yíng)收入基準(zhǔn)值 100 中心屬地收入完成 100 封頂 即超出目標(biāo)值部分 不再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 按平均序時(shí)進(jìn)行考核 收入貢獻(xiàn)考核各分公司按市區(qū) 近郊 遠(yuǎn)郊分成 3 個(gè)序列 各單位占本 序列主營(yíng)自營(yíng)收入累計(jì)同比增幅 主營(yíng)自營(yíng)收入增量貢獻(xiàn)情況 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標(biāo)考核各單位主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算完成情況 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 中心屬地收入 ICT 收 入 集團(tuán)管理帳 主營(yíng)自營(yíng)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 ICT 收入 集團(tuán)管理帳 通服自營(yíng)收入 固網(wǎng)通服自營(yíng)收入 移網(wǎng)通服收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成值 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值 100 通服自營(yíng)收入完成率 通服自營(yíng)收入完成值 通服自營(yíng)收入基準(zhǔn)值 100 中心屬地收入完成 100 封頂 即超出目標(biāo)值部分 不再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收 入指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 按平均序時(shí)進(jìn)行考核 管理部門適用 管理部門適用 本指標(biāo)考核公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成情況 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算目標(biāo)值以北京公司既定的月度收入保底目標(biāo)為準(zhǔn) 由市 場(chǎng)部提供 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入完成值 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算目標(biāo)值 100 收入完成值扣減壞賬準(zhǔn)備占收比超過(guò) 1 5 的部分及審計(jì)內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)的 不實(shí)收入 二二 涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑涉及信息化事業(yè)部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 分公司主營(yíng)全收入 固網(wǎng)收入切分報(bào)表中自營(yíng)收入 區(qū)域大帳自營(yíng)分解收 入 6 個(gè)市區(qū)分公司和重通 大客戶中心屬地收入 導(dǎo)航中心屬地收入 社渠 中心屬地收入 2G 收入 3G 4G 含無(wú)線上網(wǎng)卡 收入 移網(wǎng)不含雙計(jì) 大客戶中心 社渠中心 導(dǎo)航中心主營(yíng)全收入 固網(wǎng)收入切分報(bào)表中不 屬地收入 主營(yíng)屬地收入 大客戶中心 社渠中心 導(dǎo)航中心屬地收入按 2012 年市場(chǎng)部定義的三個(gè)中心涉及屬地收入的產(chǎn)品計(jì)入 ICT 收入是指切分中收入目錄編碼 sap code 為 B59901 的收入 分 公司及重通局取自營(yíng)收入 大客戶中心 社渠中心 導(dǎo)航中心取不屬地收入 屬地收入 自營(yíng)收入指自營(yíng)切分到銷售線的收入 屬地收入固網(wǎng)指自營(yíng)到中心后又屬地的銷售線的收入 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 1 涉及外系統(tǒng)的報(bào)表 1 bss 系統(tǒng)出賬涉及 bss 來(lái)源表 TF F USER 用戶 01006 加工為TF F USER DETAIL 通過(guò)字段REMOVE TAG IN 0 1 3 REMOVE TAG IN 2 4 5 6 分別沉淀在網(wǎng) 離網(wǎng)用戶 在網(wǎng)用 戶通過(guò)START DATE取最近生效的屬性 離網(wǎng)用戶通過(guò)END DATE最新的且已 經(jīng)生效的屬性 對(duì)個(gè)人客戶和集團(tuán)客戶重新打標(biāo)DECODE RSRV TAG1 NULL 1 1 3 2 2 1 組合套餐用戶本身沒(méi)有歸屬 通過(guò)其捆 綁的固話取歸屬 將組合套餐用戶綁定的固話號(hào)碼冗余至字段 SERIAL NUMBER B上 USER ID冗余至USER ID B 最后通過(guò)USER ID和 ACCT ID關(guān)聯(lián)TF A PAYRELATION N 限制 PAYITEM CODE 1 付費(fèi)項(xiàng)目 1指默認(rèn)為全部費(fèi)用 DEFAULT TAG 1 是否有效標(biāo)識(shí) ACT TAG 1 是否是主帳戶表示 START ACYC ID TO NUMBER V PRE MON 付費(fèi)結(jié)束賬期 TS U USER VALID 用戶中間表 TS U USER VALID加工為TF F USER DETAIL 在已有TF F USER DETAIL基礎(chǔ) 上通過(guò)TS U USER VALID繼續(xù)加工 通過(guò)USER ID NET TYPE CODE BRAND CODE PRODUCT ID做差 將有差異的重新加工成原始的用戶表 把 原來(lái)用戶信息刪除掉將此差異用戶插入到TF F USER DETAIL中 生成最新 的TF F USER DETAIL TF B WRITEOFFLOG 銷賬記錄表 TF B WRITEOFFLOG N加工為MID WRITEOFF LOG 通過(guò)CHARGE ID關(guān)聯(lián) TF B PAYLOG M取得對(duì)應(yīng)返銷信息 通過(guò)INTEGRATE ITEM CODE關(guān)聯(lián) TD B DETAILITEM D 剔除非主營(yíng)信息費(fèi) ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 TF B WRITEOFFLOG D 銷賬日志表 TF B WRITEOFFLOG D加工為MID WRITEOFF LOG 通過(guò)INTEGRATE ITEM CODE 關(guān)聯(lián)TD B DETAILITEM D剔除非主營(yíng)信息費(fèi) ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 去除OCS銷賬NET TYPE CODE NOT IN 16 17 DRECV TIMES 1 本 月一次抵扣 TF B ADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志表 TF B ADJUSTALOG加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過(guò) ADJUST TIME 本月 CANCEL TAG 0取得本月調(diào)賬未發(fā)生返銷 通過(guò) ADJUST TIME 本月 確認(rèn)一下 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1取得本 月調(diào)賬本月返銷 ADJUST TIME 上月 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1 往月調(diào)賬本月返銷 并且關(guān)聯(lián)TS B BADBILL N去除壞賬數(shù)據(jù) TF B SUBADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志子表 TF B SUBADJUSTALOG M加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過(guò) ADJUST ID與TF B ADJUSTALOG M關(guān)聯(lián)剔除非主營(yíng)信息費(fèi)DETAIL ITEM CODE NOT IN 8 6 TS M BILL SHARE 攤分后賬單 TS M BILL SHARE加工為XM TS M BILL SHARE M 通過(guò)網(wǎng)別 品牌 產(chǎn)品 費(fèi)用項(xiàng)關(guān)聯(lián)TD S INCOME FLATFORM EXT 業(yè)業(yè)映射 取得收入信息 TS R INCOME MONTH 收入明細(xì)中間表 TS R INCOME MONTH 加工為TS R INCOME MONTH M 剔除已有的數(shù)據(jù)剩余為 補(bǔ)錄和增值明細(xì)數(shù)據(jù) 關(guān)聯(lián)TF F USER DETAIL 及 TD S INCOME FLATFORM 業(yè)業(yè)映射生成增值專用的參數(shù)表 按網(wǎng)別 品牌 產(chǎn)品 費(fèi)用項(xiàng)關(guān)聯(lián)至DIV INCOME PREP ZZ MX BSS表 再進(jìn)行匯總生成匯總 表DIV INCOME PREP ZZ BSS 財(cái)務(wù)每月手工調(diào)整的數(shù)據(jù)插入到BSS非現(xiàn)金流 銷賬中 如果需要攤分再進(jìn)行攤分 TF F USER MARKINFO 集團(tuán)用戶表 通過(guò)TF F USER MARKINFO加工生成營(yíng)銷系統(tǒng)固網(wǎng)側(cè)集團(tuán)用戶表 GROUP USER MARKINFO 用于處理切分底層客戶群標(biāo)識(shí) TD B DETAILITEM JK 集團(tuán)費(fèi)用項(xiàng)表 通過(guò)TD B DETAILITEM JK加工生成營(yíng)銷系統(tǒng)集團(tuán)費(fèi)用項(xiàng)表 TD B DETAILITEM JK用于處理切分底層新客戶群標(biāo)識(shí) TF R MPHONECODE USE 已使用號(hào)碼資源信息 04005 TF R MPHONECODE IDLE號(hào)碼資料空閑表 04006 將TF R MPHONECODE USE和TF R MPHONECODE IDLE兩表合并去重 移網(wǎng)號(hào)碼 資源表TF F MPHONE YD TS M BILL IBS SHARE 專線受理模塊賬單 2 涉及經(jīng)分系統(tǒng)的來(lái)源表 BI RW D CHANNEL 組織結(jié)構(gòu)表 BI RW D CHANNEL加工為營(yíng)銷系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)表ZX D CHANNEL ZZ ZHANGYI ZZ ZHANGYI REPORTBAK庫(kù)上的號(hào)碼歸屬表 加工為營(yíng)銷系統(tǒng)校園營(yíng)銷郵 寄卡業(yè)務(wù)的號(hào)碼歸屬表ZX ZZ ZHANGYI 原始信息由市場(chǎng)部一次性提供 3 收入涉及收入歸集平臺(tái)來(lái)源表 業(yè)業(yè)映射表 業(yè)業(yè)映射表 包含業(yè)業(yè)映射前和業(yè)業(yè)映射后 加工為 TD S INCOME FLATFORM EXT 通過(guò)DATASOURCE CODE限制 IN 1120101001 1120302003 1120302001 分別取得BSS系統(tǒng)出 賬 BSS一次性費(fèi)用相關(guān)業(yè)業(yè)映射參數(shù)數(shù)據(jù) 通過(guò) AFTER TRANS PROP VALUE關(guān)聯(lián)CODE NEW的PROD CODE限制固網(wǎng)數(shù)據(jù) 收入平臺(tái)主營(yíng)全收入表 DIV INCOME CENTER SG加工為DIV INCOME CENTER SG 通過(guò)描述字段進(jìn)行 打標(biāo) 區(qū)分出系統(tǒng)出賬數(shù)據(jù)和手工數(shù)據(jù) 提出固網(wǎng)手工數(shù)據(jù)需要切分 17908 196200 陽(yáng)光心語(yǔ)卡等 的按比例進(jìn)行切分 2 切分流程 具體參照移網(wǎng)切分規(guī)程及固網(wǎng)切分規(guī)程 三三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 BSS 系統(tǒng) 攤分后綜合帳單 TS B BILL BI 出賬金額 FEE BSS 系統(tǒng) 銷帳抵扣記錄 TF B WRITEOFFLOG D 賬本類型編碼 DEPOSIT CODE 新余額 NEW BALANCE 原余額 OLD BALANCE BSS 系統(tǒng) 銷帳記錄 TF B WRITEOFFLOG 賬本類型編碼 DEPOSIT CODE 新余額 NEW BALANCE 原余額 OLD BALANCE BSS 系統(tǒng) 帳后調(diào)帳日志子表 TF B SUBADJUSTALOG 賬本類型編碼 CYCLE ID 調(diào)賬時(shí)間 ADJUST TIME 調(diào)賬金額 ADJUST FEE 收入平臺(tái)收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 收入 見附件 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 五五 關(guān)鍵審核點(diǎn)關(guān)鍵審核點(diǎn) 切分自營(yíng)總收入 財(cái)報(bào)主營(yíng)收入 所有客戶群切分自營(yíng)收入之和 其他 所有 銷售線切分自營(yíng)總收入之和 公司大帳 區(qū)域大帳 所有參與切分的產(chǎn)品的自 營(yíng)收入 各專業(yè)切分自營(yíng)總收入 財(cái)報(bào)各專業(yè)主營(yíng)收入 所有客戶群各專業(yè)切分自營(yíng) 收入之和 各專業(yè)公司大帳 各專業(yè)區(qū)域大帳 所有銷售線各專業(yè)切分自營(yíng)總 收入之和 各專業(yè)公司大帳 各專業(yè)區(qū)域大帳 各銷售線切分自營(yíng)總收入 各銷售線切分自營(yíng)總收入之和 各銷售線所有參 與切分的產(chǎn)品自營(yíng)總收入之和 各銷售線所有客戶群切分自營(yíng)總收入之和 某一個(gè)產(chǎn)品的自營(yíng)總收入 該產(chǎn)品的雙計(jì)總收入 如果該產(chǎn)品雙計(jì)的話 收入與上月環(huán)比 各銷售線收入與公司總體收入的趨勢(shì)比較 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號(hào) 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 20130301293 報(bào)表路徑 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 營(yíng)銷系統(tǒng) 統(tǒng)計(jì)報(bào)表 收入切分報(bào)表 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 接收人員 收入指標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)控室李麗華 英麗娜 七七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 生產(chǎn)責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點(diǎn)前 完成 審核責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部袁進(jìn)于每月 8 日 15 點(diǎn)前完成 報(bào)表提供責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部張翼于每月 8 日 17 點(diǎn)前完成 二 二 專線收入綜合貢獻(xiàn)率專線收入綜合貢獻(xiàn)率 一一 KPIKPI 指標(biāo)定義指標(biāo)定義 分公司適用 分公司適用 無(wú) 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標(biāo)綜合考核大客戶中心發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)專線及網(wǎng)元 數(shù)據(jù)產(chǎn)品收入的收 入同比增長(zhǎng)及收入貢獻(xiàn)情況 專線收入包括 互聯(lián)網(wǎng)專線收入 數(shù)據(jù)及網(wǎng)元收 入 專線收入同比增長(zhǎng) 考核期專線累計(jì)收入 上年同期專線累計(jì)收入 100 1 專線收入占比增長(zhǎng) 考核期專線累計(jì)收入 考核期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 上年同期專線累計(jì)收入 上年同期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標(biāo)考核公司互聯(lián)網(wǎng)專線及數(shù)據(jù)網(wǎng)元收入預(yù)算完成情況 專線收入預(yù)算完成率 考核期專線累計(jì)收入 序時(shí)目標(biāo) 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 專線收入 對(duì)應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值完成 指標(biāo)中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報(bào)表中產(chǎn)品為專線的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報(bào)表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點(diǎn)關(guān)鍵審核點(diǎn) 每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號(hào) 無(wú) 報(bào)表路徑 信息傳遞 接收人員 市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 生產(chǎn)責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點(diǎn)前 完成 審核責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部袁進(jìn)于每月 8 日 15 點(diǎn)前完成 報(bào)表提供責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部張翼于每月 8 日 17 點(diǎn)前完成 三 三 IDC 收入綜合貢獻(xiàn)率收入綜合貢獻(xiàn)率 一一 KPIKPI 指標(biāo)定義指標(biāo)定義 分公司適用 分公司適用 無(wú) 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標(biāo)綜合考核大客戶中心發(fā)展的 IDC 產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)及收入貢獻(xiàn)情況 IDC 收入包括 IDC 收入 云計(jì)算等 IDC 收入同比增長(zhǎng) 考核期 IDC 累計(jì)收入 上年同期 IDC 累計(jì)收入 100 1 IDC 收入占比增長(zhǎng) 考核期 IDC 累計(jì)收入 考核期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 上年同期 IDC 累計(jì)收入 上年同期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標(biāo)考核公司 IDC 收入預(yù)算完成情況 IDC 收入預(yù)算完成率 考核期 IDC 累計(jì)收入 序時(shí)目標(biāo) 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 IDC收入 對(duì)應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值完成 指標(biāo)中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報(bào)表中產(chǎn)品為IDC的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報(bào)表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點(diǎn)關(guān)鍵審核點(diǎn) 每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號(hào) 無(wú) 報(bào)表路徑 信息傳遞 接收人員 市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 生產(chǎn)責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點(diǎn)前 完成 審核責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部袁進(jìn)于每月 8 日 15 點(diǎn)前完成 報(bào)表提供責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部張翼于每月 8 日 17 點(diǎn)前完成 四 四 400400 類收入貢獻(xiàn)類收入貢獻(xiàn)率率 一一 KPIKPI 指標(biāo)定義指標(biāo)定義 分公司適用 分公司適用 無(wú) 生產(chǎn)中心適用 生產(chǎn)中心適用 本指標(biāo)綜合考核大客戶中心 社渠中心發(fā)展的 400 類產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)及 收入貢獻(xiàn)情況 收入包括 400 產(chǎn)品 企業(yè)統(tǒng)一熱線產(chǎn)品 400 類收入同比增長(zhǎng) 考核期 400 類累計(jì)收入 上年同期 400 類累計(jì)收入 100 1 400 類收入占比增長(zhǎng) 考核期 400 類累計(jì)收入 考核期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收 入 100 上年同期 400 類累計(jì)收入 上年同期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 1 1 二季度指標(biāo)定義 二季度指標(biāo)定義 本指標(biāo)綜合考核導(dǎo)航中心發(fā)展的 400 類產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)及收入貢獻(xiàn)情況 收入包括 400 產(chǎn)品 企業(yè)統(tǒng)一熱線產(chǎn)品 400 類收入同比增長(zhǎng) 考核期 400 類累計(jì)收入 上年同期 400 類累計(jì)收 入 100 1 400 類收入占比增長(zhǎng) 考核期 400 類累計(jì)收入 考核期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì) 收入 100 上年同期 400 類累計(jì)收入 上年同期固網(wǎng)主營(yíng)累計(jì)收入 100 管理部門適用 管理部門適用 本指標(biāo)考核公司400及企業(yè)統(tǒng)一熱線收入完成情況 固話增值業(yè)務(wù)收入完成率 考核期固話增值業(yè)務(wù)累計(jì)收入 序時(shí)目標(biāo) 100 二二 涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑涉及信息化部數(shù)據(jù)指標(biāo)及口徑 1 1 業(yè)務(wù)口徑業(yè)務(wù)口徑 400業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)收入目錄的XXXX的收入 該收入目錄由業(yè)務(wù)部門自行確 定 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 參照 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值完成 指標(biāo)中的技術(shù)口徑 三三 數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源數(shù)據(jù)指標(biāo)來(lái)源 固網(wǎng)分產(chǎn)品收入報(bào)表中產(chǎn)品為400的收入 四四 展現(xiàn)格式展現(xiàn)格式 見附件 固網(wǎng)收入報(bào)表 中專線產(chǎn)品 五五 關(guān)鍵審核點(diǎn)關(guān)鍵審核點(diǎn) 每月對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行稽核 六六 提供路徑及接收人員提供路徑及接收人員 需求編號(hào) 無(wú) 報(bào)表路徑 信息傳遞 接收人員 市場(chǎng)部經(jīng)營(yíng)監(jiān)控室李麗華 七七 生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn)生產(chǎn)流程中責(zé)任人及時(shí)間點(diǎn) 生產(chǎn)責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部營(yíng)銷數(shù)據(jù)支撐室張翼于每月 8 日 12 點(diǎn)前 完成 審核責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部袁進(jìn)于每月 8 日 15 點(diǎn)前完成 報(bào)表提供責(zé)任人及完成時(shí)點(diǎn) 信息化部張翼于每月 8 日 17 點(diǎn)前完成 五 五 切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)的切分結(jié)果相關(guān)指標(biāo)的技術(shù)口徑技術(shù)口徑 一一 收入指標(biāo)相關(guān)收入指標(biāo)相關(guān) 1 1 涉及的指標(biāo)涉及的指標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入基準(zhǔn)值完成 屬地收入完成關(guān)聯(lián)指標(biāo) 收入貢獻(xiàn)占比增幅 專線收入目標(biāo)完成率 400 業(yè)務(wù)收入完成率 固話增值收入預(yù)算完成率 坐席銷售收入完成率 2 2 技術(shù)口徑技術(shù)口徑 1 涉及外系統(tǒng)的報(bào)表 bss 系統(tǒng)出賬涉及 bss 來(lái)源表 TF F USER 用戶 01006 加工為TF F USER DETAIL 通過(guò)字段REMOVE TAG IN 0 1 3 REMOVE TAG IN 2 4 5 6 分別沉淀在網(wǎng) 離網(wǎng)用戶 在網(wǎng)用 戶通過(guò)START DATE取最近生效的屬性 離網(wǎng)用戶通過(guò)END DATE最新的且已 經(jīng)生效的屬性 對(duì)個(gè)人客戶和集團(tuán)客戶重新打標(biāo)DECODE RSRV TAG1 NULL 1 1 3 2 2 1 組合套餐用戶本身沒(méi)有歸屬 通過(guò)其捆 綁的固話取歸屬 將組合套餐用戶綁定的固話號(hào)碼冗余至字段 SERIAL NUMBER B上 USER ID冗余至USER ID B 最后通過(guò)USER ID和 ACCT ID關(guān)聯(lián)TF A PAYRELATION N 限制 PAYITEM CODE 1 付費(fèi)項(xiàng)目 1指默認(rèn)為全部費(fèi)用 DEFAULT TAG 1 是否有效標(biāo)識(shí) ACT TAG 1 是否是主帳戶表示 START ACYC ID TO NUMBER V PRE MON 付費(fèi)結(jié)束賬期 TS U USER VALID 用戶中間表 TS U USER VALID加工為TF F USER DETAIL 在已有TF F USER DETAIL基礎(chǔ) 上通過(guò)TS U USER VALID繼續(xù)加工 通過(guò)USER ID NET TYPE CODE BRAND CODE PRODUCT ID做差 將有差異的重新加工成原始的用戶表 把 原來(lái)用戶信息刪除掉將此差異用戶插入到TF F USER DETAIL中 生成最新 的TF F USER DETAIL TF B WRITEOFFLOG 銷賬記錄表 TF B WRITEOFFLOG N加工為MID WRITEOFF LOG 通過(guò)CHARGE ID關(guān)聯(lián) TF B PAYLOG M取得對(duì)應(yīng)返銷信息 通過(guò)INTEGRATE ITEM CODE關(guān)聯(lián) TD B DETAILITEM D 剔除非主營(yíng)信息費(fèi) ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 TF B WRITEOFFLOG D 銷賬日志表 TF B WRITEOFFLOG D加工為MID WRITEOFF LOG 通過(guò)INTEGRATE ITEM CODE 關(guān)聯(lián)TD B DETAILITEM D剔除非主營(yíng)信息費(fèi) ITEM TYPE4 8 OR ITEM TYPE4 6 并且去除98395 INTEGRATE ITEM CODE 98395 去除OCS銷賬NET TYPE CODE NOT IN 16 17 DRECV TIMES 1 本 月一次抵扣 TF B ADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志表 TF B ADJUSTALOG加工為XM DIV INCOME PREP TZ BSS A 通過(guò) ADJUST TIME 本月 CANCEL TAG 0取得本月調(diào)賬未發(fā)生返銷 通過(guò) ADJUST TIME 本月 確認(rèn)一下 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1取得本 月調(diào)賬本月返銷 ADJUST TIME 上月 CANCEL TIME 本月 CANCEL TAG 1 往月調(diào)賬本月返銷 并且關(guān)聯(lián)TS B BADBILL N去除壞賬數(shù)據(jù) TF B SUBADJUSTALOG 賬后調(diào)賬日志子表 TF B SUBADJUSTALOG M加工為