稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)V2.1完整版幻燈片(最終).pptx

稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 V2 1培訓(xùn) 防偽稅控系統(tǒng) 2017年9月 增值稅防偽稅控系統(tǒng)政策宣講 一 臨沂愛信諾航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司 山東思索電子科技集團有限公司 臨沂市陽光科技有限公司共同出資成立的 是國家稅務(wù)局授權(quán)在臨沂地區(qū)從事增值稅防偽稅控系統(tǒng)推廣的服務(wù)單位 我公司將為您提供增值稅防偽稅控系統(tǒng)的培訓(xùn) 初始用戶免費 專用設(shè)備的銷售 安裝和售后服務(wù)您有任何疑問可撥打95113進行電話咨詢 增值稅防偽稅控系統(tǒng)政策宣講 二 為減輕納稅人的負(fù)擔(dān) 根據(jù) 國家發(fā)展改革委關(guān)于完善增值稅稅控系統(tǒng)有關(guān)收費政策的通知 發(fā)改價格 2017 1243號 和省國稅局的要求 金稅盤和報稅盤收費標(biāo)準(zhǔn)依照 發(fā)改價格 2017 2155號 文件執(zhí)行 具體標(biāo)準(zhǔn)為 1 金稅盤和報稅盤 銷售價格分別為金稅盤零售價格為每個200元 報稅盤為每個100元 2 使用金稅盤稅控設(shè)備用戶的技術(shù)維護服務(wù)費為280 年 3 對使用兩套及以上金稅盤或稅控盤系列產(chǎn)品的納稅人 從第二套起減半收取技術(shù)維護費 增值稅防偽稅控系統(tǒng)政策宣講 目錄 目錄 工作流程 工作流程 系統(tǒng)工作流程 工作流程 稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 系統(tǒng)工作流程 初次使用 稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 系統(tǒng)工作流程 日常使用 專用設(shè)備 系統(tǒng)組成 通用設(shè)備 專用設(shè)備 金稅盤 專用設(shè)備 連接在計算機的USB口 是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件 用于開具 存貯發(fā)票等 現(xiàn)在增加之前報稅盤功能抄報稅及退票 硬件特點 通用設(shè)備 計算機 針式打印機 用于打印各種發(fā)票和各種報表 用于安裝和運行稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 三 增值稅防偽稅控系統(tǒng)通用設(shè)備建議配置標(biāo)準(zhǔn) 計算機 一 CPU主頻 雙核2 0及以上 二 內(nèi)存 1G及以上 三 硬盤 320G及以上 四 光驅(qū) CD ROM或DVD驅(qū)動器 五 操作系統(tǒng) WindowsXPSP3及以上 六 使用金稅盤的需要兩個以上可用的USB接口 打印機 一 24針針式平推式票據(jù)打印機 二 80列行寬及以上 三 復(fù)寫能力為1 3及以上 增值稅防偽稅控系統(tǒng)通用設(shè)備 稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 V2 1 系統(tǒng)功能模塊 系統(tǒng)功能模塊 系統(tǒng)軟硬件特點 硬件特點 軟件特點 軟件特點 開票軟件能夠?qū)崿F(xiàn)對增值稅專用發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 包括收購發(fā)票 電子增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 卷票 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具管理功能 軟件特點 企業(yè)領(lǐng)用某一類發(fā)票時的一個連續(xù)號碼段稱之為1卷 使用金稅盤領(lǐng)用發(fā)票時 增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票之和不能超過5卷 貨物運輸增值稅專用發(fā)票與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 電子增值稅普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票 卷票 之和不能超過5卷 六種發(fā)票卷數(shù)之和不能超過10卷 使用報稅盤領(lǐng)用發(fā)票時 最多只能買5卷不同種類的發(fā)票 在企業(yè)端利用發(fā)票讀入功能 一次可將多卷多種類發(fā)票全部讀入系統(tǒng) 軟件特點 同一納稅人若開具不同發(fā)票時 最大開票限額需要分別在稅務(wù)端進行設(shè)置 在開票時按照發(fā)票各自的限額進行控制 如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票限額進行了新的授權(quán) 企業(yè)再次進入開票軟件時 系統(tǒng)會自動讀取新的限額信息 開票時即刻生效 軟件特點 除征期內(nèi)的抄稅功能 即每月一日進入開票系統(tǒng)后提示抄稅 外 開票軟件還支持非征期抄報稅的功能 在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下 企業(yè)開具的發(fā)票明細(xì)會實時上傳到相應(yīng)的稅務(wù)端系統(tǒng) 軟件特點 因網(wǎng)絡(luò)故障等原因無法連網(wǎng)開票的 可在稅務(wù)機關(guān)設(shè)定的離線開票控制范圍內(nèi)開具發(fā)票 超過離線開票控制范圍未連網(wǎng)上傳的 稅控發(fā)票開票軟件 金稅盤版 將自動鎖死無法開票 納稅人連通網(wǎng)絡(luò)或者由主管稅務(wù)機關(guān)解鎖后方可繼續(xù)開票 同時 每次連網(wǎng)登錄開票軟件時 系統(tǒng)自動實現(xiàn)從稅務(wù)端下載離線開具發(fā)票的時長等企業(yè)離線授權(quán)信息 更新開票軟件中對應(yīng)的參數(shù) 軟件特點 系統(tǒng)支持漢字防偽授權(quán) 如果企業(yè)在稅務(wù)端發(fā)行時授權(quán)為漢字防偽企業(yè) 則企業(yè)開具出的增值稅專用發(fā)票 增值稅普通發(fā)票密文為二維碼 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票密文為144位 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控碼為190位 軟件特點 開票軟件支持主分機結(jié)構(gòu) 例如某單位開票量過大 或是一個單位有一個主廠和幾個分廠 主分廠使用同一個稅號的情況下 可以使用主分機結(jié)構(gòu)進行開票 目錄 啟動和登錄 下載更新文件完成以后 啟動系統(tǒng)進入 登錄 界面 啟動和登錄 運行開票軟件后 系統(tǒng)彈出登錄界面 輸入用戶名 密碼和證書口令 密碼默認(rèn)為123456 證書口令默認(rèn)為88888888 初次登錄必須修改 在安裝開票軟件時工程師通常會把證書口令改為123456789 點擊 登錄 按鈕便可登錄系統(tǒng)進行業(yè)務(wù)處理 啟動和登錄 系統(tǒng)初始化 初次登錄開票軟件 需要先進行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)初始化信息 系統(tǒng)初始化 設(shè)置主管用戶信息 系統(tǒng)初始化基本參數(shù)設(shè)置 基本參數(shù)設(shè)置 設(shè)置企業(yè)基本信息 系統(tǒng)設(shè)置 說明 基本信息 系統(tǒng)初始化 上傳參數(shù)設(shè)置 安全接入服務(wù)器地址會根據(jù)企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動匹配 如果稅務(wù)局對該地址進行了變更 用戶需要手工修改 系統(tǒng)初始化 完成系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 系統(tǒng)設(shè)置 注意 編碼管理 商品編碼 客戶編碼 客戶編碼 客戶管理 選中一行記錄 點擊 增加 按鈕 便可在其下方增加一條新記錄 客戶編碼設(shè)置 客戶編碼設(shè)置 客戶編碼管理 編碼設(shè)置 商品管理 選中一行記錄 點擊 增加 按鈕 便可增加一條新記錄 商品編碼設(shè)置 商品編碼管理 用戶可以修改此編碼并可以錄入其它欄目的數(shù)據(jù) 其中帶 號的項目為必填項 如稅收分類編碼 單擊 稅收分類編碼 欄下拉按鈕 系統(tǒng)顯示稅收分類編碼列表 根據(jù)實際情況選擇此商品對應(yīng)的稅收分類編碼 也可通過錄入稅收分類編碼或編碼名稱快速檢索稅收分類編碼 商品編碼管理 添加商品成功 商品和服務(wù)稅收分類編碼 為實現(xiàn)稅務(wù)機關(guān)等有關(guān)方面的統(tǒng)計 核算和管理要求 商品和服務(wù)稅收分類編碼 以下簡稱稅收分類編碼 是國家稅務(wù)總局統(tǒng)一編制和維護的 企業(yè)個人不能自行進行編輯修改 獲取商品和服務(wù)稅收編碼的途徑主要有三種方式 目錄 發(fā)票管理 發(fā)票管理 增值稅專用發(fā)票 實現(xiàn)對四種發(fā)票的管理 增值稅普通發(fā)票 貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票 機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 電子增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 卷票 發(fā)票管理 發(fā)票領(lǐng)用 正數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票作廢與修復(fù) 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票查詢與打印 發(fā)票領(lǐng)用 領(lǐng)用流程 發(fā)票領(lǐng)用 發(fā)票讀入 發(fā)票退回 發(fā)票庫存查詢 領(lǐng)用流程 未用發(fā)票號退回到金稅盤或報稅盤 發(fā)票領(lǐng)用 領(lǐng)用流程 發(fā)票領(lǐng)用 發(fā)票讀入 發(fā)票退回 發(fā)票庫存查詢 領(lǐng)用流程 未用發(fā)票號退回到金稅盤或報稅盤 例如 購買2卷增值稅專用發(fā)票和1卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 發(fā)票領(lǐng)用 發(fā)票領(lǐng)用 領(lǐng)用流程 發(fā)票領(lǐng)用網(wǎng)上領(lǐng)票 發(fā)票讀入 發(fā)票退回 發(fā)票庫存查詢 發(fā)票讀入 發(fā)票讀入 發(fā)票讀入 點擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 讀入新購發(fā)票 菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票讀入快捷圖標(biāo) 發(fā)票讀入 系統(tǒng)彈出 您確定要從金稅設(shè)備讀取發(fā)票嗎 提示信息框 發(fā)票讀入 對于配有報稅盤的 系統(tǒng)彈出 請選擇讀入發(fā)票的來源介質(zhì) 選擇框 發(fā)票讀入 顯示發(fā)票讀入成功的提示信息 發(fā)票讀入 發(fā)票領(lǐng)用 領(lǐng)用流程 發(fā)票領(lǐng)用網(wǎng)上領(lǐng)票 發(fā)票讀入 發(fā)票退回 發(fā)票庫存查詢 發(fā)票退回 點擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 已購發(fā)票退回 菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票退回快捷圖標(biāo) 發(fā)票退回 發(fā)票退回 在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口 選擇要退回的發(fā)票卷 點擊 退回 按鈕 發(fā)票退回 系統(tǒng)彈出退回警告提示信息 確定退票點擊 是 按鈕 發(fā)票退回 系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息 再次確認(rèn)后點擊 確定 按鈕 發(fā)票退回 對于配有報稅盤的企業(yè) 系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票的目標(biāo)介質(zhì) 點擊 確定 按鈕 發(fā)票退回 系統(tǒng)執(zhí)行退票操作 若成功給出相應(yīng)的提示信 發(fā)票退回 例如 退回1卷增值稅專用發(fā)票和1卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 發(fā)票退回 發(fā)票領(lǐng)用 領(lǐng)用流程 發(fā)票領(lǐng)用網(wǎng)上領(lǐng)票 發(fā)票讀入 發(fā)票退回 發(fā)票庫存查詢 發(fā)票庫存查詢 發(fā)票庫存查詢 第一步 點擊 發(fā)票領(lǐng)用管理 發(fā)票庫存查詢 菜單或?qū)Ш綀D中的庫存查詢快捷圖標(biāo) 發(fā)票庫存查詢 第二步 系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面 可查詢金稅盤內(nèi)各種發(fā)票的領(lǐng)用存情況 發(fā)票庫存查詢 第三步 顯示發(fā)票庫存列表 其中包括包括發(fā)票種類和開票限額 發(fā)票庫存查詢 發(fā)票管理 發(fā)票領(lǐng)用 正數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票作廢與修復(fù) 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票查詢與打印 增值稅專用發(fā)票 正數(shù)發(fā)票填開 增值稅普通發(fā)票 點擊 發(fā)票管理 發(fā)票填開 增值稅專用發(fā)票填開 菜單項或?qū)Ш綀D中的發(fā)票填開快捷圖標(biāo) 增值稅專用發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 系統(tǒng)自動按順序調(diào)出帶開具的專用發(fā)票號碼確認(rèn)窗口 點擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口 增值稅專用發(fā)票 購方信息 密文區(qū) 商品信息 銷方信息 備注 增值稅專用發(fā)票 票面信息構(gòu)成 增值稅專用發(fā)票 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 清單正數(shù)發(fā)票 折扣正數(shù)發(fā)票 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 第一步 填寫購方信息 填寫購方信息的方法 1 直接錄入 并可利用 客戶 按鈕保存 用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 第一步 填寫購方信息 填寫購方信息的方法 1 直接錄入 并可利用 客戶 按鈕保存 納稅號可以填寫15位 17位 18位或20位 2 點擊名稱或稅號欄后的 按鈕從客戶編碼庫中取數(shù)據(jù) 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 第一步 填寫購方信息在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 第二步 填寫商品信息 商品信息既可以從編碼庫中選擇 也可以手工填寫 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 第三步 打印發(fā)票 顯示票樣示意 增值稅專用發(fā)票 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 清單正數(shù)發(fā)票 折扣正數(shù)發(fā)票 清單正數(shù)發(fā)票 清單正數(shù)發(fā)票 第一步 填寫購方信息后 點擊 清單 按鈕 啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息 清單正數(shù)發(fā)票 第二步 填寫清單商品信息 點擊 清單 按鈕 啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息 清單正數(shù)發(fā)票 第三步 填寫清單商品信息 在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行 清單正數(shù)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 常規(guī)正數(shù)發(fā)票 不帶清單 折扣 清單正數(shù)發(fā)票 折扣正數(shù)發(fā)票 折扣正數(shù)發(fā)票 折扣正數(shù)發(fā)票 第一步 填寫購方和商品信息 不帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第二步 對商品添加折扣 選擇欲折扣的商品行 然后點擊 折扣 按鈕 不帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第三步 彈出折扣窗口 對商品添加折扣信息 不帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第四步 保存折扣信息 點擊 確認(rèn) 按鈕返回 不帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第五步 對商品添加折扣 折扣行加到所選商品的下一行 不帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第一步 在清單界面添加折扣即可 選擇欲折扣的商品行后 點擊 折扣 按鈕 帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第二步 在折扣窗口填寫折扣行數(shù)和折扣率 帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 第三步 點擊 確認(rèn) 按鈕 帶清單發(fā)票折扣 第四步 折扣行加到所選商品的下一行 完成添加 折扣正數(shù)發(fā)票 帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 清單票面完成后 返回發(fā)票填開界面 顯示折扣行 帶清單發(fā)票折扣 折扣正數(shù)發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 正數(shù)發(fā)票填開 增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 第一步 點擊 發(fā)票管理 發(fā)票填開 增值稅普通發(fā)票填開 菜單項或者導(dǎo)航圖中的 發(fā)票填開 快捷鍵 第二步 選擇所用發(fā)票卷后 點擊選擇按鈕 增值稅普通發(fā)票 第三步 系統(tǒng)自動按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口 第四步 點擊 確認(rèn) 按鈕 系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口 增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 增值稅普通發(fā)票 正數(shù)普通發(fā)票票樣 增值稅普通發(fā)票 發(fā)票管理 發(fā)票領(lǐng)用 正數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票作廢與修復(fù) 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票查詢與打印 已開發(fā)票作廢未開發(fā)票作廢 當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時 若該張發(fā)票未抄稅 則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息 已開發(fā)票作廢 點擊 發(fā)票開具管理 已開發(fā)票作廢 菜單項或快捷圖標(biāo) 發(fā)票作廢 已開發(fā)票作廢 系統(tǒng)彈出 選擇發(fā)票號碼作廢 窗口 選中一條或多條發(fā)票信息后 點擊 作廢 按鈕 已開發(fā)票作廢 已開發(fā)票作廢未開發(fā)票作廢 當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時 可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進行作廢處理 未開發(fā)票作廢 根據(jù)要作廢的發(fā)票類別點擊 未開發(fā)票作廢 下的子菜單 例如點擊 普通發(fā)票作廢 系統(tǒng)彈出號碼確認(rèn)的提示框 點擊 確認(rèn) 按鈕 提示作廢成功 未開發(fā)票作廢 發(fā)票管理 發(fā)票領(lǐng)用 正數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票作廢與修復(fù) 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票查詢與打印 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理 紅字專用發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票開具流程 紅字專用發(fā)票開具流程 紅字專用發(fā)票開具流程 流程簡介 購方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 流程簡介 紅字專用發(fā)票開具流程 流程簡介 購方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 購方申請開具的流程 購方申請開具信息表條件 購方申請開具的流程 購方申請開具的流程 紅字專用發(fā)票開具流程 流程簡介 購方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 銷方申請開具的流程 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理 紅字專用發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票開具流程 紅字發(fā)票信息表管理 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 購買方申請開具信息表 銷售方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第一步 點擊 發(fā)票管理 紅字發(fā)票信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 顯示選擇界面 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第一步 根據(jù)實際情況 選擇藍字發(fā)票是否已抵扣 并選擇 填寫藍字發(fā)票信息 之后點擊 確定 按鈕 購買方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第二步 若選擇 已抵扣 此時 只需選擇 發(fā)票種類 無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼 發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài) 購買方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第二步 若選擇 未抵扣 選 發(fā)票種類 后 輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼 購買方申請開具信息表 填寫正確的銷方信息 1 商品信息可以直接輸入 也可以從商品編碼庫中選取 2 最多可以有8行商品信息 3 商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù) 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第三步 進入信息表填開界面 填寫相應(yīng)信息后點擊 打印 按鈕保存 并可打印出紙質(zhì)信息表 購買方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第一步 選擇開具信息表的原因 并選擇 填寫藍字發(fā)票信息 之后點擊 下一步 按鈕 銷方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第二步 系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù) 點擊 確定 按鈕 此時 系統(tǒng)自動調(diào)出發(fā)票庫中對應(yīng)藍字發(fā)票信息 銷方申請開具信息表 此時如果需對商品信息進行修改 則修改后的合計金額不能大于對應(yīng)藍票合計金額 否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 第三步 進入信息表填開界面 系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換購方及商品信息 確認(rèn)后點擊 打印 按鈕保存并打印信息表 銷方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 銷方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 如果發(fā)票庫中無對應(yīng)藍字發(fā)票信息 則輸入發(fā)票代碼 號碼后確認(rèn)界面顯示信息為空 銷方申請開具信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 此時 在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息 銷方申請開具信息表 紅字發(fā)票信息表管理 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第一步 點擊 紅字發(fā)票信息表 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 菜單項 開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制 但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進行所需操作 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第二步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行查看明細(xì) 修改或刪除操作 未上傳 的信息表可通過點擊 上傳 按鈕提交稅局審核 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第三步 在查詢界面 看下信息表描述中是否顯示未上傳 如發(fā)現(xiàn)未上傳 信息表可通過點擊上傳按扭提交稅局審核 審核后變?yōu)?審核通過 且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票 必須確保網(wǎng)絡(luò)連通 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第四步 在查詢界面 看上傳后是否顯示審核通過 且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票 導(dǎo)出的信息表電子文件是xml格式文件 可提供給稅務(wù)機關(guān) 由其導(dǎo)入開具信息表 1 導(dǎo)出信息表時 可以一次導(dǎo)出一個信息表 也可以利用 Ctrl 鍵和 Shift 鍵一次導(dǎo)出多個信息表 2 每個信息表對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件 文件命名規(guī)則是 稅號 開票機號 年月 序號 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第五步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行導(dǎo)出信息表電子文件 可提供給稅務(wù)機關(guān) 注 要求審核通過后方可導(dǎo)出 在對應(yīng)的紅字發(fā)票報稅等操作后 可通過點擊 下載 按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài) 必須確保網(wǎng)絡(luò)連通 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 第六步 在查詢界面 可以根據(jù)需要對已開具的信息表進行下載按扭獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài) 注 要求審核通過后方可下載 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理 紅字專用發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票開具流程 紅字專用發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票填開 進入專用發(fā)票填開界面后 點擊票面的 紅字 按鈕 即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票 紅字專用發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票填開 直接開具 導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 第一步 在下拉菜單中選擇 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 第二步 在信息表選擇窗口中 點擊 下載 按鈕 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 第三步 系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 第四步 設(shè)置好查詢條件后 點擊 確定 按鈕 系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示查詢結(jié)果 選中要使用的紅字發(fā)票信息表雙擊或者點擊 選擇 按鈕 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 第五步 系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息 此信息包括票面上的所有信息 導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 紅字發(fā)票信息表管理 紅字專用發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 紅字專用發(fā)票開具流程 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 點擊 紅字 按鈕進行負(fù)數(shù)發(fā)票填開 填寫負(fù)數(shù)發(fā)票對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼 號碼 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼 輸入正確 點擊 下一步 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼 輸入正確 點擊 下一步 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 系統(tǒng)顯示銷項正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫 確認(rèn)窗口 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換成負(fù)數(shù)發(fā)票 也可對票面信息編輯修改 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 負(fù)數(shù)普通發(fā)票填開 若當(dāng)前發(fā)票庫中無對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票 則聯(lián)網(wǎng)查找發(fā)票 若網(wǎng)絡(luò)不通或查詢不到發(fā)票 則無法開具負(fù)數(shù)發(fā)票 若查詢到發(fā)票則可以填開負(fù)數(shù)發(fā)票 發(fā)票管理 發(fā)票領(lǐng)用 正數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票作廢與修復(fù) 負(fù)數(shù)發(fā)票填開 發(fā)票查詢與打印 發(fā)票查詢發(fā)票打印 系統(tǒng)彈出 發(fā)票查詢 窗口 輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份 點擊 發(fā)票開具管理 已開發(fā)票查詢 菜單項或快捷圖標(biāo) 發(fā)票查詢 發(fā)票查詢 點擊 確認(rèn) 按鈕后 系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁面 發(fā)票查詢 開票實現(xiàn)即開即傳 可通過發(fā)票查詢中的 報送狀態(tài) 查看發(fā)票狀態(tài) 共有四種報稅狀態(tài) 未報送 報送中 已報送 報送失敗 發(fā)票查詢發(fā)票打印 發(fā)票打印 1 填開打印 填寫發(fā)票后 直接點擊發(fā)票填開窗口中的 打印 按鈕 即可執(zhí)行打印 系統(tǒng)彈出發(fā)票打印對話框 點擊 打印 按鈕 開始打印發(fā)票 并彈出下一張 發(fā)票號碼確認(rèn) 提示窗口 發(fā)票打印 1 填開打印 如果暫不需要打印 可點擊 不打印 按鈕 系統(tǒng)彈出下一張 發(fā)票號碼確認(rèn) 提示窗口 此發(fā)票可在發(fā)票查詢中打印 發(fā)票打印 1 填開打印 在發(fā)票查詢結(jié)果窗口中選擇發(fā)票號碼 點擊 打印 按鈕 發(fā)票打印 2 查詢打印 發(fā)票打印 2 查詢打印 系統(tǒng)彈出打印項目選擇框 可以選擇打印 發(fā)票 選擇打印發(fā)票后 系統(tǒng)將提示用戶認(rèn)真核對欲打印的電子發(fā)票與紙質(zhì)發(fā)票是否一致 點擊 確認(rèn) 即可打印 發(fā)票打印 2 查詢打印 對于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印 銷貨清單 且銷貨清單不能在填開時打印 只能在查詢時打印 發(fā)票打印 2 查詢打印 目錄 報稅處理 報稅管理金稅設(shè)備管理發(fā)票資料統(tǒng)計 系統(tǒng)月初抄稅注意 企業(yè)注意 每個月是否開票 下個月月初 1 15號 節(jié)假日往后順延 首次登錄開票系統(tǒng) 系統(tǒng)會自動抄報稅并清卡 確保網(wǎng)絡(luò)暢通 特別說明 最新版開票系統(tǒng) 具有自動上報匯總 遠程清卡的功能 企業(yè)無需手工進行抄報稅 前提必須確保所開發(fā)票上傳成功及未做非征期抄稅 月初首次登陸開票系統(tǒng)會自動彈出窗口提示 金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作 將重新啟動開票軟件 如圖 最新版開票系統(tǒng) 具有自動上報匯總 遠程清卡的功能 企業(yè)無需手工進行抄報稅 遇到上述提示表明本開票機征期的抄報稅已完成 若有疑問 可按以下步驟確認(rèn)是否抄報成功 報稅處理 狀態(tài)查詢 增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票 上次報稅日期 本年度本月1日0時0分 抄稅起始日期 次月1日 報稅資料 無 則說明系統(tǒng)已經(jīng)自動抄報稅成功 小規(guī)模納稅人 每月月初進入開票系統(tǒng) 系統(tǒng)會自動進行上報匯總及遠程清卡 即月初首次登陸開票系統(tǒng)會自動彈出窗口提示 金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作 將重新啟動開票軟件 根據(jù)提示操作即可 一般納稅人 每月月初進入開票系統(tǒng) 系統(tǒng)自動進行上報匯總 企業(yè)操作電子申報軟件申報成功后 再次進入開票系統(tǒng)后 系統(tǒng)會自動完成遠程清卡 在進入開票系統(tǒng)時 同樣會自動彈出窗口提示 金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作 將重新啟動開票軟件 根據(jù)提示操作即可 目錄 常見問題 1 企業(yè)購買開票專用設(shè)備及所繳納的技術(shù)服