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文檔簡介

中國廣東核電集團CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER GROUP記 錄 文 件項目編號項目名稱CGN-IT-C3-A06-01軟件項目同行評審報告版本編寫審核審定批準生效時間A/0注：如無受控文件標識（藍色印章）則為非有效版本，以受控文件規(guī)定為準。此文件屬中國廣東核電集團有限公司所有，未經(jīng)許可，不得以任何方式外傳。修改記錄頁NO修改日期修改摘要（涉及頁碼/條款/內(nèi)容）版本修改原因1 基本信息項目名稱用戶部門項目代號項目經(jīng)理項目簡介評審時間評審地點評審性質(zhì)正式評審 非正式評審評審范圍評審標準待評審的工作成果清單參加技術(shù)評審的人員類別姓名單位職務/角色主持人評審小組成員記錄員參加人員2 會議記錄序號評審員工作成果標識問題或缺陷描述1234567891011121314153 評審結(jié)論與意見評審結(jié)論 工作成果合格，“無需修改”或者“需要輕微修改但不必再評審”。 本階段工作完成，通過評審。 工作成果基本合格，需要作少量的修改，之后通過評審組審閱即可。 工作成果不合格，需要作比較大的修改，之后必須重新對其評審。 根據(jù)評審計劃，本次評審只負責提出問題或缺陷，不就工作成果合格與不合格做出明確結(jié)論。評審組其他意見評審組簽字日期：4 問題及缺陷跟蹤記錄納入跟蹤的問題或缺陷明細序號問題或缺陷詳細描述責任人預計跟蹤日期實際跟蹤日期跟蹤結(jié)果修改耗時再次跟蹤日期12審核修正后的工作成果修正的工作成果審核結(jié)論 修正后的工作成果全部合格，本階段工作完成，通過評審。 修正后的工作成果仍有不合格項，需重新修改。審核人員簽字日期_跟蹤結(jié)果標記： 合格 X 不合格 TBD 未完成 NA 不適用【本文檔內(nèi)容可以自由復制內(nèi)容

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