百木川木業(yè)(家具)竹木草制品注冊(cè)登記考核不符合項(xiàng)整改報(bào)告.doc

青島百木川木業(yè)有限公司出境竹木草制品注冊(cè)登記考核不符合項(xiàng)整改報(bào)告青島出入境檢驗(yàn)檢疫局：2013年5月貴局評(píng)審組到我廠進(jìn)行了出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)登記評(píng)審，共發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)不符合項(xiàng)，針對(duì)評(píng)審組指出的不符合項(xiàng)，我廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真分析原因，并且立即組織人員實(shí)施整改，現(xiàn)整改完畢，就整改情況報(bào)告如下：1、不符合項(xiàng)一：防疫制度中缺少防鼠規(guī)定原因分析：文件編制人員對(duì)檢驗(yàn)檢疫要求的理解不夠。整改措施：1、組織文件編制人員加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)檢疫要求的學(xué)習(xí)。2、重新組織文件編制人員對(duì)防疫制度進(jìn)行修訂，細(xì)化了防鼠規(guī)定，明確了防鼠要求，便于一線(xiàn)工作人員掌握和操作。3、依據(jù)新防疫制度中的作業(yè)要求，對(duì)防疫小組工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保防鼠規(guī)定能有效執(zhí)行。驗(yàn)證結(jié)果：新防疫制度中有了防鼠規(guī)定，并得到落實(shí)。2、不符合項(xiàng)二：食堂開(kāi)門(mén)在車(chē)間，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)沒(méi)有完全隔離。原因分析：廠區(qū)規(guī)劃時(shí)，相關(guān)管理人員對(duì)檢驗(yàn)檢疫要求理解不到位，導(dǎo)致食堂安置位置不符合防疫要求。整改措施：1、搜集防疫要求相關(guān)資料，組織管理人員加強(qiáng)檢驗(yàn)檢疫要求的培訓(xùn)，以及相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。2、對(duì)工廠進(jìn)行了重新規(guī)劃，將食堂轉(zhuǎn)移到辦公區(qū)。驗(yàn)證結(jié)果：食堂已經(jīng)與生產(chǎn)區(qū)完全隔離，轉(zhuǎn)移到了辦公區(qū)。3、不符合項(xiàng)三、防鼠設(shè)施不足原因分析：沒(méi)有及時(shí)對(duì)防疫工作人員培訓(xùn)防疫制度，導(dǎo)致未按制度規(guī)定執(zhí)行，使鼠夾布置數(shù)量不足。整改措施：1、組織防疫小組成員全面學(xué)習(xí)防疫制度。2、按防疫制度規(guī)定布置鼠夾數(shù)量及位置。3、廠檢員不定期檢查執(zhí)行情況。驗(yàn)證結(jié)果：防鼠設(shè)施已照規(guī)定放置。4、符合項(xiàng)四：成品缺少標(biāo)識(shí)原因分析：沒(méi)有對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行溯源管理的培訓(xùn)，導(dǎo)致成品庫(kù)產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)識(shí)，不能實(shí)現(xiàn)有效溯源。整改措施：1、對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)人員加強(qiáng)溯源管理的培訓(xùn)。2、按照溯源管理的要求制作了成品標(biāo)識(shí)卡，并將成品庫(kù)每堆產(chǎn)品都加上標(biāo)識(shí)卡。驗(yàn)證結(jié)果：所有成品都已經(jīng)有了成品標(biāo)識(shí)。5、不符合項(xiàng)五：缺少膠合板供方提供的檢測(cè)報(bào)告；原因分析：采購(gòu)驗(yàn)收制度培訓(xùn)后，采購(gòu)工作人員工作紕漏，沒(méi)有嚴(yán)格按照采購(gòu)驗(yàn)收制度進(jìn)行。整改措施：1、對(duì)相關(guān)采購(gòu)人員進(jìn)行批評(píng)教育，如再不按規(guī)定執(zhí)行，將進(jìn)行罰款。2、立即向供方索要合格的、有效期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。3、要求采購(gòu)人員向供方定期索要檢測(cè)報(bào)告，并安排廠檢員監(jiān)督執(zhí)行。驗(yàn)證結(jié)果：已有合格的、有效期內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。通過(guò)此次評(píng)審和整改，我廠提高了對(duì)出境竹木草制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的理解和認(rèn)識(shí)，在今后的工作中，加強(qiáng)過(guò)程管理和硬件投入，保證生產(chǎn)過(guò)程中的軟件、硬件都達(dá)到出口木制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求。 百木川木業(yè) 2013年5月7日附件一：防疫制度1 目的為了保證家具產(chǎn)品的安全衛(wèi)生特性符合法律法規(guī)的要求2范圍適用我公司生產(chǎn)的家具產(chǎn)品和生產(chǎn)環(huán)境3職責(zé)3.1技術(shù)質(zhì)量部人員和技術(shù)質(zhì)量部人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、作業(yè)文件、家具結(jié)構(gòu)和原輔材料選用安全衛(wèi)生符合國(guó)家和國(guó)際家具的法律法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)；3.2質(zhì)檢負(fù)責(zé)產(chǎn)品的特性符合安全衛(wèi)生要求的程度，并監(jiān)督生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全衛(wèi)生3.3生產(chǎn)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)方面的安全衛(wèi)生，并保持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的安全衛(wèi)生指標(biāo)4工作程序4.1.1技術(shù)員和質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)接受家具安全衛(wèi)生法律法規(guī)方面的培訓(xùn)。在做樣品時(shí)首先應(yīng)當(dāng)考慮客戶(hù)需要產(chǎn)品的材料選用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝操作符合安全衛(wèi)生法律法規(guī)的要求。4.1.2技術(shù)質(zhì)量部和技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)當(dāng)注意收集家具方面最新的法律法規(guī)，與技術(shù)監(jiān)督和檢驗(yàn)檢疫部門(mén)保持密切聯(lián)系，及時(shí)更新家具方面的最新要求。4.1.3技術(shù)質(zhì)量部和技術(shù)質(zhì)量部在制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和首件鑒定時(shí)，應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品與法律法規(guī)的符合性。文件中的安全衛(wèi)生項(xiàng)目是否符合法律法規(guī)的要求。4.1.4當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的要求不符合法律法規(guī)的要求時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)與顧客進(jìn)行溝通，使顧客遵守法律法規(guī)的要求，并采取措施達(dá)到產(chǎn)品符合法律法規(guī)的目的4.2.1技術(shù)質(zhì)量部人員應(yīng)當(dāng)熟悉與本公司產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及操作要求4.2.2技術(shù)質(zhì)量部、綜合部檢驗(yàn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生安全隱患識(shí)別表，檢驗(yàn)產(chǎn)品在各工序（特別是關(guān)鍵工序，特殊工序）檢驗(yàn)指標(biāo)是否符合安全衛(wèi)生要求，監(jiān)督作業(yè)環(huán)境符合安全衛(wèi)生要求。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，并記錄在衛(wèi)生檢查記錄表中。4.3采購(gòu)在進(jìn)行原輔材料的采購(gòu)時(shí)應(yīng)當(dāng)向供應(yīng)商索要產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告，確認(rèn)其中的內(nèi)容是否有安全衛(wèi)生的檢測(cè)項(xiàng)目，當(dāng)材料不符合安全衛(wèi)生要求時(shí)，拒收貨物。4.4生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品的各個(gè)階段進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)防疫，確保產(chǎn)品不受污染。記錄在工序檢查卡中。4.5當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，尤其是安全衛(wèi)生項(xiàng)目達(dá)不到要求并已經(jīng)放行時(shí)，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部和業(yè)務(wù)部首先實(shí)施召回，并按糾正預(yù)防措施程序進(jìn)行處理。4.6關(guān)于防蟲(chóng)、防霉方面：4.6.1防蟲(chóng)、防霉措施由綜合部實(shí)施，由廠檢員進(jìn)行監(jiān)督。目的是為了防止產(chǎn)品及其包裝和運(yùn)輸工具感染或攜帶植物性病蟲(chóng)害、倉(cāng)儲(chǔ)性害蟲(chóng)、霉菌及生活中媒介生物而采取的預(yù)防措施。4.6.2防蟲(chóng)措施主要有：藥劑（殺蟲(chóng)劑）噴灑；車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)害蟲(chóng)滋生昆蟲(chóng)條件（如下腳料、積水、垃圾等）的及時(shí)清理去除；避免夜間裝運(yùn)貨物，從而避免因光誘作用造成昆蟲(chóng)的聚集；使用紗網(wǎng)、紗窗和門(mén)簾；4.6.3防霉措施主要是：藥劑（殺菌劑）噴灑；車(chē)間倉(cāng)庫(kù)等區(qū)域通風(fēng)；車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)害蟲(chóng)滋生病菌條件（如下腳料、積水、垃圾等）及時(shí)清理去除；控制木材含水率，進(jìn)廠檢驗(yàn)時(shí)要嚴(yán)格按照原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行檢驗(yàn)；4.6.4藥劑噴灑區(qū)域主要包括： 倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、廠區(qū)。噴灑時(shí)注意不要污染原料、半成品、成品及其他產(chǎn)品和包裝。 藥劑噴灑要按照藥劑持續(xù)效果和病蟲(chóng)害發(fā)生特性，定期噴灑，一般夏季每周一次，冬季可以15天一次。 噴灑藥劑要記錄在防蟲(chóng)防霉藥劑噴灑記錄中。4.6.5按照國(guó)家對(duì)有毒有害物質(zhì)管理規(guī)定，對(duì)殺蟲(chóng)劑、殺菌劑等有毒有害物質(zhì)專(zhuān)人、專(zhuān)櫥、專(zhuān)鎖管理，出入庫(kù)記錄清晰，標(biāo)識(shí)醒目，領(lǐng)用、使用要不同的人員，確保其安全使用，確保其不污染產(chǎn)品。4.6.6防蟲(chóng)防霉措施要定期檢查、評(píng)價(jià)，以利于改進(jìn)措施，取得更好效果。4.7關(guān)于防鼠方面：4.7.1防鼠措施由綜合部實(shí)施，并且填寫(xiě)鼠夾檢查記錄，廠檢員進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，方式可以是放置鼠夾。4.7.2鼠夾放置位置：倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間、廠區(qū)等都要放置，根據(jù)老鼠的生活習(xí)性，必須放在門(mén)邊、墻邊等位置，間隔距離30米放置一處，廠區(qū)可以加大間隔距離。在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等門(mén)側(cè)及排污口、地溝附近的墻邊必須設(shè)置防鼠設(shè)施。4.7.3標(biāo)識(shí)要求：在放置防鼠設(shè)施對(duì)應(yīng)的墻壁上方加貼醒目的標(biāo)識(shí)，使用紅色字，標(biāo)識(shí)內(nèi)容：“鼠夾設(shè)置處（該鼠夾的序號(hào)）”。防鼠措施全廠統(tǒng)一編號(hào)。4.7.4對(duì)防鼠措施的檢查：一般每天早晚檢查，對(duì)于鼠患很少發(fā)生的區(qū)域，可以減少檢查頻次，至少每天早晨檢查一次。4.7.5發(fā)現(xiàn)死鼠后一方面要處理死鼠，另一方面說(shuō)明有鼠患發(fā)生，應(yīng)在此區(qū)域加強(qiáng)防鼠措施，增加鼠夾，增加檢查頻次。5記錄5.1現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生安全隱患識(shí)別表 5.2工序檢查表5.3防蟲(chóng)、防霉記錄5.4鼠夾檢查記錄5.5衛(wèi)生檢查記錄表防疫小組名單：防疫小組負(fù)責(zé)人：夏超（管理者代表）策劃并實(shí)施防疫制度，防疫制度的總負(fù)責(zé)人