7作業(yè)指導(dǎo)書編制管理標準.doc

風電項目施工管理標準 作業(yè)指導(dǎo)書編制管理標準 Q/501-219.09.05-2010作業(yè)指導(dǎo)書編制管理標準1 范 圍1.1 本標準規(guī)定了項目施工作業(yè)指導(dǎo)書編制中需遵循的有關(guān)原則。1.2 本標準適用于項目部施工作業(yè)指導(dǎo)書的編制、管理工作。2 引用標準本標準依據(jù)公司質(zhì)量、安全健康、環(huán)境管理手冊、質(zhì)量、安全健康、環(huán)境管理程序文件匯編編制。3 管理職能3.1 項目部的工程部、安全質(zhì)量部負責作業(yè)指導(dǎo)書的監(jiān)督實施。3.2 專業(yè)公司負責組織編制、審核作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書編、審、批人員對其實施的作業(yè)指導(dǎo)書的有效性與正確負責。4 管理內(nèi)容與要求4.1 編制依據(jù)：4.1.1 火力發(fā)電工程施工組織設(shè)計導(dǎo)則；4.1.2 國家電網(wǎng)公司電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理導(dǎo)則；4.1.3 上級頒發(fā)的規(guī)程、規(guī)范、驗標，設(shè)計圖紙、廠家技術(shù)資料；4.1.4公司作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)措施）標準化審查會議紀要；4.1.5公司“標準作業(yè)指導(dǎo)書”范本。4.2 作業(yè)指導(dǎo)書的作用：4.2.1 班組施工時依據(jù)圖紙（設(shè)計院或制造廠提供）及作業(yè)指導(dǎo)書，能明確操作過程及辦法、質(zhì)量要求、安全措施，以及技術(shù)記錄等規(guī)定。4.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了施工（生產(chǎn)）項目的質(zhì)量責任，從而達到以工作質(zhì)量來保證工程質(zhì)量的目的。4.2.3 由于圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書錯誤以及交底不清而造成質(zhì)量問題（事故）由主管該施工項目的班組工程師負主要責任；由于未按圖施工和未按作業(yè)指導(dǎo)書操作而造成了質(zhì)量問題（事故），由班組33施工人員負主要責任。4.2.4 各級質(zhì)檢人員在現(xiàn)場檢查時，發(fā)現(xiàn)按規(guī)定應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書的分項工程，在施工時無作業(yè)指導(dǎo)書因而造成暫停施工的責任由該施工班組工程師及班長負主要責任；有作業(yè)指導(dǎo)書施工時未按要求操作，因而造成暫停施工的責任由該班組施工人員負主要責任。4.2.5 凡規(guī)定應(yīng)編寫作業(yè)指導(dǎo)書的施工項目（不論屬于自檢、互檢、驗收項目）在施工任務(wù)下達時，必須附有作業(yè)指導(dǎo)書。4.3 作業(yè)指導(dǎo)書的組成：4.3.1 作業(yè)指導(dǎo)書封面（見附錄B）。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書控制頁（見附錄C）。4.3.3 重要工序過程監(jiān)控表（見附錄D）。4.3.4 作業(yè)指導(dǎo)書(技術(shù)措施)修改意見征集表（見附錄E）。4.3.5 目錄。4.3.6 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容（見4.6）。4.4 作業(yè)指導(dǎo)書的分類4.4.1 施工項目作業(yè)指導(dǎo)書：是該項目的專用作業(yè)指導(dǎo)書，在施工前10天完成編制，是施工文件包的主要構(gòu)成文件之一，項目開工前3天批準下發(fā)。4.4.2 通用項目作業(yè)指導(dǎo)書：作為不同施工項目的通用對象作業(yè)指導(dǎo)書用，由施設(shè)規(guī)定其使用范圍，是施工文件包的主要構(gòu)成文件之一。4.5 作業(yè)指導(dǎo)書的編制要求4.5.1 作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)必須寫明引用的圖號、規(guī)程、規(guī)范、標準、制造廠文件以及其他有關(guān)的有效文件。4.5.2 計量單位必須使用法定計量單位。4.5.3技術(shù)名稱應(yīng)與行業(yè)（國家）各專業(yè)的“施工和驗收技術(shù)規(guī)范”和“驗收評級標準”相一致，質(zhì)量名詞應(yīng)使用標準術(shù)語。4.5.4 文字力求簡練，盡量以示意圖、方塊圖、流程圖等形式表達。4.5.5 嚴格按附錄A作業(yè)指導(dǎo)書撰寫格式要求編寫。4.6 作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容：4.6.1 編制依據(jù)及引用標準：除包括檢驗規(guī)范、驗收標準、安全管理規(guī)定、強制性條文有關(guān)的具體要求、廠家設(shè)備圖紙資料、設(shè)計院圖紙等，還必須包括該工程項目已批準的施工組織設(shè)計、三標合一體系文件等相關(guān)文件，所有內(nèi)容均必須是現(xiàn)行有效的版本。4.6.2 工程（設(shè)備）概況及施工范圍。4.6.3 施工作業(yè)人員配備與人員資格：人員配備與資格要求采用表格方式全部列出，輔助工種如起重司索、焊接、架子等一并列出，人員資格要求按技能等級分類，施工組長與司索工要求有同類經(jīng)驗。4.6.4施工所需機械裝備及工器具、安全防護用品配備：施工所需機械裝備及工器具采用表格方式全部列出，重要的工器具要求列出，常規(guī)工具可不列出，量具必須標明精度等級，消耗性材料不需列出。4.6.5施工條件與施工前準備工作：包括各項施工技術(shù)檢驗要求及對上、下道工序的要求。4.6.6 作業(yè)程序、方法及要求：應(yīng)描出作業(yè)程序流程圖，并對每一流程作簡要的文字說明，盡可能以示意圖標出，必要時應(yīng)附計算依據(jù)；作業(yè)程序流程圖要求盡可能細化，重大的施工任務(wù)必須要有專項施工方案或技術(shù)措施；在作業(yè)指導(dǎo)書中不要求有計算、方案比較等，可以在編制依據(jù)中注明某專項施工方案或技術(shù)措施（專項施工方案或技術(shù)措施內(nèi)容主要是計算、方案比較等），沒有該方面的內(nèi)容可以“略”。4.6.7 質(zhì)量控制與質(zhì)量驗收：質(zhì)量控制標準根據(jù)驗標表格列出，在標準模板中可以寫上表格編號，在項目工程編制作業(yè)指導(dǎo)書時必須完善，廠家資料及設(shè)計院圖紙要求的內(nèi)容在編制作業(yè)指導(dǎo)書時同時補充完善，中間控制見證點（W、H點）根據(jù)項目工程驗評范圍確定，中間工序交接點要明確，如沒有則寫“無”；驗收圖紙和驗收表格要求附在作業(yè)指導(dǎo)書后面。4.6.8 安全文明施工及環(huán)境管理要求和措施：針對設(shè)備和質(zhì)量要求對作業(yè)環(huán)境提出必要的措施，明確本項目（或工序）是否需辦理安全施工作業(yè)票，并正確編寫表8-1職業(yè)健康安全風險控制計劃表（RCP）（見附錄F）及表8-2環(huán)境因素及控制計劃表（見附錄G）。4.6.9 附圖及附表：主要是設(shè)備組合、吊裝方案圖及驗收圖紙、驗收表格等；技術(shù)交底記錄頁（在項目開工前技術(shù)交底時打印或填寫并簽名）。4.7 作業(yè)指導(dǎo)書的編制和審批程序：4.7.1 一般施工項目由施工班組工程師或技術(shù)員編制（扁平化項目由項目工程部負責編、審），由風電分公司總工審核，經(jīng)項目工程部、安全質(zhì)量部會簽后，報項目執(zhí)行經(jīng)理兼總工批準。4.7.2 特殊或重要項目由項目工程部組織編制，項目安全質(zhì)量部會簽，項目總工、風電分公司工程部審核, 風電分公司總工批準。特殊重要項目、重大施工項目的劃分詳見附錄H。4.8 作業(yè)指導(dǎo)書編制和審核期限：4.8.1 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在開工前10天編制、審批完，最遲項目開工前3天交施工班組，并在開工前完成交底工作，交底人及被交底班組長、施工人員均應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書上簽字。4.8.2 各級審批、審定、批準、復(fù)批認可的期限均不得超過2天，逾期而造成不能按時開工的責任由逾期方負責（指電子版流程）。4.7.3 項目部質(zhì)檢人員應(yīng)抽查施工項目開工時是否具有合格的作業(yè)指導(dǎo)書（即已由各級審批和交底雙方簽字）。如發(fā)現(xiàn)無合格的作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)簽發(fā)不符合項目通知單，要求暫停施工，各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)積極支持，直到糾正后才能繼續(xù)施工。4.8.4 公司工程、質(zhì)檢有關(guān)人員在現(xiàn)場監(jiān)察中如發(fā)現(xiàn)無合格作業(yè)指導(dǎo)書而進行施工的，除簽發(fā)不符合項目通知單和批評有關(guān)失職人員外，必要時可報告其工程部經(jīng)理或項目部經(jīng)理，酌情扣發(fā)有關(guān)人員的工資、含量及獎勵。4.9 作業(yè)指導(dǎo)書的有效期：4.9.1 作業(yè)指導(dǎo)書僅限同一項目工程中的同類型設(shè)備施工時通用。4.9.2 當移用到同一項目工程中類似設(shè)備施工時，必須作必要的修改和補充。4.9.3 當移用到另一個項目工程中的同類設(shè)備施工時，按PDCA循環(huán)的要求，應(yīng)作相應(yīng)的修改和補充。4.9.4 凡屬修改、補充及再版的作業(yè)指導(dǎo)書，必須按審批程序重新審批。4.9.5 作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)嚴格區(qū)分一期、二期機組進行使用，以保證措施的嚴肅性及滿足資料移交和歸檔的要求。4.9.6 項目施工完成后，班組工程師（技術(shù)員）的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)上交公司工程部，并含修改建議、意見及完整簽字，由綜合部資料員收集并統(tǒng)一上交。5 檢查與考核由主管領(lǐng)導(dǎo)按本標準進行考核。6 附錄附錄 作業(yè)指導(dǎo)書撰寫格式附錄B 作業(yè)指導(dǎo)書封面附錄C 作業(yè)指導(dǎo)書控制頁附錄D 重要工序過程監(jiān)控表附錄E 作業(yè)指導(dǎo)書(技術(shù)措施)修改意見征集表附錄F 職業(yè)健康安全風險控制計劃表（RCP）附錄G 環(huán)境因素及控制計劃表附錄H 重大施工項目作業(yè)指導(dǎo)書劃分表附錄 作業(yè)指導(dǎo)書撰寫格式 一 文字部分1 （13號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，加粗，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：1級）1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：2級）1.1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：3級）1.1.1.1（小四號宋體，數(shù)字為TimesNewRoman，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：4級）此處為正文格式（小四號宋體，首行縮進：2字符，數(shù)字為TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：正文文本）此處為備注、說明格式（小四號宋體，首行縮進：2字符，數(shù)字為TimesNewRoman,，固定值24磅，段前、后0行，大綱級別：正文文本）二 正文要求1、正文內(nèi)容中所有序號均為正文格式2、文件分節(jié)編碼：（1） 1.2.3.4 分卷內(nèi)限4位（2） 1、 5位自然數(shù)（3）（1） 6位大寫數(shù)加括（4） A 7位自然數(shù)加括（5） a 8位自然數(shù)加（6） 9位羅馬數(shù)字3表格標準（1）表格內(nèi)文字為五號宋體，單倍行距，段前、后0行。（2）表格標題為小四號宋體，加粗，居中，固定值24磅，段前、后0行。（3）表格邊框外線型為1.5磅，內(nèi)線型為0.5磅，表格行高為最小值0.8磅。三 頁面要求頁邊距：（縱向）上：2.2厘米 下：2.6厘米左：2.7厘米 右：2.7厘米頁眉：0厘米 頁腳：1.7厘米頁邊距：（橫向）上：2.7厘米 下：2.7厘米左：2.6厘米 右：2.2厘米頁眉：0厘米 頁腳：1.7厘米四 封面字體設(shè)置1、封面（見附表）第一行：小二宋體第二行：小初宋體加黑項目名稱：一號宋體加粗其它：四號宋體2、目錄第一行：小二宋體其它：小四宋體，數(shù)字為TimesNewRoman采用目錄的格式是：正式，顯示級別：2級附錄B 封面湖南省火電建設(shè)公司作 業(yè) 指 導(dǎo) 書編制單位工程名稱單位工程項目編碼版 次名稱： （此項根據(jù)施工項目編寫）編 寫日 期審 核日 期會簽工程部日 期質(zhì)管部日 期安保部日 期批 準日 期附錄C 作業(yè)指導(dǎo)書控制頁配置發(fā)放簽收表配 置配置崗位電子版紙質(zhì)版簽 收項目總工項目工程部項目質(zhì)管部項目安保部項目專工班長*班組工程師施工組長*注：班組工程師負責每項目上交一本已執(zhí)行完成的、并經(jīng)過完善有完整簽名的作業(yè)指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書（技術(shù)措施）級別重要簽 名一般技術(shù)交底記錄檢查項目總工程師專責工程師重大方案執(zhí)行情況項目總工程師項目生產(chǎn)經(jīng)理附錄D 重要工序過程監(jiān)控表序號重要工序名稱執(zhí)行情況質(zhì)檢工程師簽名123附錄E 作業(yè)指導(dǎo)書(技術(shù)措施)修改意見征集表建 議 人日 期修改建議：回收簽名（日期）：附錄F 職業(yè)健康安全風險控制計劃表施工單位： 施工班組： 作業(yè)項目：序號危險/危害因素控制措施控制方法控制時機措施執(zhí)行人簽名檢查/監(jiān)督人簽名備注注：控制方法：W：見證； H：停工待檢； S：連續(xù)監(jiān)護； A：提醒； R：記錄確認?？刂茣r機：P：作業(yè)開始前：D；每天至少一次：Z每周一次（4Z每月一次，12Z：每季度一次）：T：活動連續(xù)過程或中斷后重新開始作業(yè)附錄G 環(huán)境因素及控制計劃表施工單位： 施工班組： 作業(yè)項目：序號作業(yè)活動環(huán)境因素目標和指標控制措施措施執(zhí)行人簽字檢查/監(jiān)督人簽字備注注：重大危險/危害因素要確定目標或指標附錄H 重大施工項目作業(yè)指導(dǎo)書劃分表機務(wù)專業(yè)：1、風機設(shè)備安裝作業(yè)