某公司采購(gòu)管理辦法【強(qiáng)烈推薦，非常經(jīng)典】

某公司采購(gòu)管理辦法 第一章 總則 第 一 條 為規(guī)范公司采購(gòu)行為，保證項(xiàng)目質(zhì)量，降低運(yùn)營(yíng)成本，優(yōu)化采購(gòu)流程，提高投資效益和工作效率，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和中國(guó)通信集團(tuán)公司采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。 第 二 條 某公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）辦理采購(gòu)事宜，適用本辦法。 第 三 條 本辦法所稱(chēng)采購(gòu)，是指以有償方式取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購(gòu)買(mǎi)、委托、租賃、雇用等。 本辦法所稱(chēng)大宗采購(gòu)是指區(qū)公司單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元人民幣及以上、市公司單項(xiàng)合同估算價(jià)在 20 萬(wàn)元人民幣及以上的采購(gòu)，大宗采購(gòu)需區(qū)、市公司采購(gòu)決策委員會(huì)的決策。 本 辦法所稱(chēng)小宗采購(gòu)是指區(qū)公司單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50 萬(wàn)元人民幣以下、市公司單項(xiàng)合同估算價(jià)在 20 萬(wàn)元人民幣以下的采購(gòu)。 本辦法所稱(chēng)普通類(lèi)和綜合類(lèi)采購(gòu)包括但不限于車(chē)輛、普通空調(diào)、計(jì)算機(jī)、辦公用零星固定資產(chǎn)、低值易耗品及一般辦公用品、培訓(xùn)的入圍選型及采購(gòu)。 本辦法所稱(chēng)專(zhuān)業(yè)采購(gòu)是指市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)、計(jì)劃投資類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)的采購(gòu)。 其中市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)采購(gòu)是指用于公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、渠道建設(shè)、業(yè)務(wù)管理和服務(wù)工作的包括但不限于 SIM 卡、刮卡、手機(jī)終端、廣告宣傳、印刷品的入圍選型及采購(gòu)； 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)采購(gòu)是指用于公司網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化管理和工程建設(shè)工作的包括但不限于網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備（含軟件、保修服務(wù)、備品備件 ） 、網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備、工程施工隊(duì)伍、網(wǎng)絡(luò)代維服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)測(cè)試服務(wù)商、網(wǎng)優(yōu)網(wǎng)管設(shè)備、機(jī)房消防、儀表、備品備件及材料的入圍選型及采購(gòu)； 計(jì)劃投資類(lèi)采購(gòu)是指已下達(dá)全年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的包括但不限于網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備（含軟件、保修服務(wù)、備品備件 ） 、網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備、傳輸設(shè)備、運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)設(shè)備及軟件的入圍選型及采購(gòu)。 本辦法所稱(chēng)貨物，是指各種形態(tài)和種類(lèi)的物品，包括但不限于原材料、設(shè)備、產(chǎn)品、軟件等。 本辦法所稱(chēng)工程，是指施工工程，包括但不限于土建、設(shè)備安裝、傳輸 線路、基站的新建、改建、擴(kuò)建、拆除等。 本辦法所稱(chēng)服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他采購(gòu)對(duì)象。 第 四 條 采購(gòu)管理原則 （一） 必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)； （二） 必須維護(hù)國(guó)家和公司的利益，滿(mǎn)足降低公司運(yùn)營(yíng)成本和保證公司運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求； （三） 必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則。 （四）實(shí)行采購(gòu)管理制度化，流程標(biāo)準(zhǔn)化，操作規(guī)范化。 第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第 五 條 采購(gòu)過(guò)程中有采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)、采購(gòu)管理部門(mén)、采購(gòu)職能部門(mén)和采購(gòu)需求部門(mén)。 采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)有董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、采購(gòu)決策委員會(huì)。 采購(gòu)統(tǒng)一歸口管理部門(mén)為綜合部。 采購(gòu)職能部門(mén)按專(zhuān)業(yè)屬性劃分為四類(lèi)部門(mén) ，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)采購(gòu)由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)采購(gòu)由網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)，計(jì)劃投資類(lèi)采購(gòu)由發(fā)展計(jì)劃部負(fù)責(zé)，普通類(lèi)和綜合類(lèi)采購(gòu)由綜合部負(fù)責(zé)；市公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)、計(jì)劃投資類(lèi)采購(gòu)由市公司網(wǎng)絡(luò)部負(fù)責(zé)。 各部、中心、工會(huì)均為采購(gòu)需求部門(mén)。 第 六 條 區(qū)、市公司成立采購(gòu)決策委員會(huì)，對(duì)區(qū)、市公司的采購(gòu)工作進(jìn)行決策審批。采購(gòu)決策委員會(huì)職責(zé)： （一） 區(qū)公司金額在人民幣 50 萬(wàn)元及以上、市公司金額在人民幣 20 萬(wàn)元及以上的采購(gòu)項(xiàng)目決策； （二） 審定入圍供應(yīng)商 ,審定選用設(shè)備型號(hào)、工程施工、服務(wù)； （三） 金額在人民幣 3000 萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目（以下稱(chēng)“重大采購(gòu)項(xiàng)目”）在通過(guò)委 員會(huì)決策后報(bào)區(qū)公司董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。重大采購(gòu)項(xiàng)目也可由董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)直接批準(zhǔn)執(zhí)行。 第 七 條 采購(gòu)決策原則為： （一） 采購(gòu)必須符合國(guó)家法律、政策要求，符合網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際需求； （二） 通信設(shè)備的選型必須符合集團(tuán)公司下發(fā)的選型范圍；（集團(tuán)公司沒(méi)有規(guī)定的除外） （三） 會(huì)議采用不記名投票方式?jīng)Q定，杜絕個(gè)人決策行為； （四） 在滿(mǎn)足公司需求前提下，應(yīng)優(yōu)選價(jià)格低的設(shè)備，降低運(yùn)營(yíng)成本； （五） 批復(fù)的采購(gòu)額度不得突破，批復(fù)的采購(gòu)技術(shù)方案不得改動(dòng)。 第 八 條 綜合部職責(zé)為： （一） 負(fù)責(zé)招投標(biāo)及采購(gòu)管理； （二） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理； （三） 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)專(zhuān)家進(jìn)行采購(gòu)及招投標(biāo)知識(shí)培訓(xùn)； （四） 負(fù)責(zé)收 集統(tǒng)計(jì)采購(gòu)審批單； （五） 審核招標(biāo)文件、招標(biāo)或入圍選型公告； （六） 負(fù)責(zé)公布招標(biāo)及入圍選型公告； （七） 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核工作； （八） 參與接標(biāo)、開(kāi)標(biāo)工作； （九） 負(fù)責(zé)收集、整理報(bào)送采購(gòu)決策委員會(huì)的決策材料； （十） 負(fù)責(zé)完成采購(gòu)決策委員會(huì)會(huì)議決議； （十一） 負(fù)責(zé)公布中標(biāo)或入圍公告，發(fā)中標(biāo)或入圍通知書(shū)； （十二） 負(fù)責(zé)受理采購(gòu)?fù)对V。 第 九 條 采購(gòu)職能部門(mén)職責(zé)為： （一） 審核采購(gòu)需求部門(mén)提交的采購(gòu)審批單并確定采購(gòu)方式； （二） 負(fù)責(zé)擬訂采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施方案； （三） 部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理或室經(jīng)理?yè)?dān)任采購(gòu)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)工作并 在采購(gòu)決策委員會(huì)上進(jìn)行匯報(bào)； （四） 負(fù)責(zé)組織 MIS 錄入工作。 第 十 條 采購(gòu)需求部門(mén)職責(zé)： （一） 負(fù)責(zé) 擬定 采購(gòu)項(xiàng)目的年度預(yù)算、月度預(yù)算； （二） 擬定需求文件，包含采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別、采購(gòu)標(biāo)的、設(shè)備市場(chǎng)估價(jià)和費(fèi)用預(yù)算、供應(yīng)時(shí)限、供應(yīng)地點(diǎn)、工程（安裝、調(diào)測(cè)）時(shí)限、工作量需求、是否一家或多家供應(yīng)商提供等要素； （三） 應(yīng)采購(gòu)小組的要求提供項(xiàng)目、設(shè)備的相關(guān)背景材料，如：采購(gòu)設(shè)備全區(qū)在用的情況（數(shù)量、廠家分布、存在問(wèn)題）等； （四） 參與招標(biāo)、采購(gòu)工作； （五） 負(fù)責(zé) 擬訂采購(gòu)合同，組織建設(shè)部門(mén) 履行合同及付款； （六） 負(fù)責(zé)組織或配合對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收。 第三章 采購(gòu)小組及專(zhuān)家?guī)旃芾?第 十一 條 采購(gòu)職能部門(mén)在采購(gòu)中應(yīng)成立采購(gòu)小組，由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理 指定采購(gòu)職能部門(mén)總經(jīng)理、副總經(jīng)理或室經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。重大采購(gòu)項(xiàng)目由公司總經(jīng)理指定副總經(jīng)理?yè)?dān)任組長(zhǎng)。 采購(gòu)小組實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，組長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)小組工作的協(xié)調(diào)、管理及采購(gòu)具體實(shí)施。 第 十二 條 采購(gòu)小組成員由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理直接指定，小組成員一般為 3 人。重大采購(gòu)項(xiàng)目成立跨類(lèi)別采購(gòu)小組的，由公司副總經(jīng)理提出成員建議，提交公司總經(jīng)理審批，小組成員為 5 至 7 人。 第 十三 條 采購(gòu)小組職責(zé)為： （一） 擬定招標(biāo)、入圍選型公告及招標(biāo)文件； （二） 負(fù)責(zé)制定評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)； （三） 制定標(biāo)底。公司需制定標(biāo)底的，由公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理及采購(gòu)小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定標(biāo)底并在紀(jì)監(jiān)審計(jì)部監(jiān)督下 封存；國(guó)家規(guī)定需設(shè)標(biāo)底的，委托專(zhuān)業(yè)公司承辦； （四） 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信、履約能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行審核； （五） 負(fù)責(zé)接標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、核標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，并完成相關(guān)文檔； （六） 負(fù)責(zé)進(jìn)行采購(gòu)項(xiàng)目匯報(bào)； （七） 負(fù)責(zé)會(huì)議決議附件的編寫(xiě)。 第 十四 條 采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)家”）是指符合本辦法規(guī)定條件和要求，參加公司招投標(biāo)、議價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)有關(guān)評(píng)審工作的人員。 第 十五 條 專(zhuān)家?guī)旃芾碛删C合部負(fù)責(zé)，專(zhuān)家?guī)斐蓡T由四類(lèi)采購(gòu)職能部門(mén)提出人員建議，人力資源部負(fù)責(zé)專(zhuān)家資格評(píng)審，經(jīng) 公司副總經(jīng)理 審查后報(bào)公司總經(jīng)理審批。 第 十六 條 入選專(zhuān)家?guī)斓娜藛T應(yīng)當(dāng)具備以下條件： （一） 具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)， 從事相關(guān)工作研究生滿(mǎn) 1 年、本科生滿(mǎn) 2 年、專(zhuān)科生滿(mǎn) 3 年； （二） 熟悉采購(gòu)、招標(biāo)投標(biāo)的相關(guān)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)； 第 十七 條 專(zhuān)家?guī)彀磳?zhuān)業(yè)屬性分為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)、計(jì)劃投資類(lèi)、綜合類(lèi)四大類(lèi)，各類(lèi)別的專(zhuān)家構(gòu)成為： （一） 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)專(zhuān)家由經(jīng)評(píng)審合格的，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、集團(tuán)大客 戶(hù)中心、客戶(hù)呼叫中心、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心等部門(mén)、中心人員組成； （二） 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)類(lèi)專(zhuān)家由經(jīng)評(píng)審合格的，網(wǎng)絡(luò)部、網(wǎng)絡(luò)管理中心、 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心、運(yùn)營(yíng)支撐中心等部門(mén)、中心人員組成； （三） 計(jì)劃投資類(lèi)專(zhuān)家由經(jīng)評(píng)審合格的，發(fā)展計(jì)劃部、工程建設(shè) 中心、運(yùn)營(yíng)支撐中心等部門(mén)、中心人員組成； （四） 綜合類(lèi)專(zhuān)家 由經(jīng)評(píng)審合格的，綜合部、人力資源部、財(cái)務(wù) 部、紀(jì)監(jiān)審計(jì)部、黨群工作部、工會(huì)、員工培訓(xùn)中心、物流供應(yīng)中心、樞紐樓建設(shè)中心等部門(mén)、中心人員組成。 第 十八 條 專(zhuān)家參與評(píng)審工作時(shí)，應(yīng)遵守以下工作守則： （一） 自覺(jué)遵守國(guó)家有關(guān)采購(gòu)的政策、法規(guī)； （二） 遵守公司管理規(guī)定，廉潔自律； （三） 認(rèn)真履行職責(zé)，客觀、公正、公平地參與評(píng)審工作。 第 十九 條 專(zhuān)家?guī)鞂?shí)行年度復(fù)核，并及時(shí)予以更新和補(bǔ)充。 有下列行為者，取消專(zhuān)家資格： （一） 評(píng)審工作中與廠商串通，弄虛作假，謀取私利的； （二） 泄露與評(píng)審工作有關(guān)情況和資料的； （三） 本人辭職或被辭退的； （四） 公司認(rèn)為不符合條件的其他情況。 第四章 區(qū)、市公司采購(gòu)分工范圍 第 二十 條 采購(gòu)分工分為三類(lèi)： （一） 第一類(lèi)為統(tǒng)談統(tǒng)簽，是區(qū)公司集中采購(gòu)類(lèi)； （二） 第二類(lèi)為統(tǒng)談分簽，是市公司集中采購(gòu)類(lèi)，由區(qū)公司負(fù)責(zé)進(jìn)行選型、簽定框架協(xié)議提供市公司選購(gòu)，市公司直接與供應(yīng)商簽訂合同； （三） 第三類(lèi)為自購(gòu)，是市公司自行選型采購(gòu)類(lèi)。原則上縣（市）公司采購(gòu)由市公司統(tǒng)一實(shí)施和管理，區(qū)公司每年都對(duì)市公司的自購(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督。 第 二十一 條 區(qū)公司統(tǒng)談統(tǒng)簽范圍： （一） 網(wǎng)絡(luò)主設(shè)備（含軟件、保修服務(wù)、備品備件）； （二） 網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備； （三） 區(qū)公司負(fù)責(zé)建設(shè)的工程項(xiàng)目； （四） 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)，包括卡、刮卡等； （五） 運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)設(shè)備及軟件； （六） 其他區(qū)公 司認(rèn)為需要統(tǒng)談統(tǒng)簽的，包括手機(jī)終端、車(chē)輛、區(qū)公司本部用零星固定資產(chǎn)和辦公用品等； 第 二十二 條 區(qū)公司統(tǒng)談分簽范圍： （一） 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)，包括手機(jī)終端等； （二） 網(wǎng)絡(luò)配套設(shè)備； （三） 市公司負(fù)責(zé)建設(shè)的工程項(xiàng)目； （四） 普通類(lèi)和綜合類(lèi)的包括普通空調(diào)、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備； （五） 其他區(qū)公司認(rèn)為需要統(tǒng)談分簽的生產(chǎn)、辦公用零星固定資產(chǎn)及其他貨物。 第 二十三 條 市公司自行采購(gòu)范圍： （一） 運(yùn)行維護(hù)的零星儀表工具、市公司的土建項(xiàng)目及相關(guān)設(shè)備，營(yíng)業(yè)廳配套設(shè)備等； （二） 辦公管理類(lèi)，包括復(fù)印紙、打印紙、墨盒、光盤(pán)等耗材； （三） 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類(lèi)，如市公司的廣告宣傳、廣告品等。 第五章 采購(gòu) 方式 第 二十四 條 公司采購(gòu)采用以下方式： （一） 公開(kāi)招標(biāo)； （二） 邀請(qǐng)招標(biāo)； （三） 單一來(lái)源采購(gòu)； （四） 議價(jià)采購(gòu)； （五） 一般采購(gòu)； （六） 緊急采購(gòu)。 第 二十五 條 公開(kāi)招標(biāo)是指公司以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)供應(yīng)商投標(biāo)，符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用公開(kāi)招標(biāo)方式： （一） 國(guó)家規(guī)定必須要采用公開(kāi)招標(biāo)的； （二） 所采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)沒(méi)有指定入圍供應(yīng)商并且符合招標(biāo)條件的； 第 二十六 條 邀請(qǐng)招標(biāo)是指公司以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)供應(yīng)商投標(biāo)，符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式： （一） 具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的； （二） 采購(gòu)的貨物、工程、服務(wù)已經(jīng)選型，入圍供應(yīng)商在有效期 內(nèi)的； （三） 采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。 第 二十七 條 采購(gòu)采用招投標(biāo)方式（包括公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)）的，遵照中國(guó)公司招標(biāo)投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。 第 二十八 條 單一來(lái)源采購(gòu)指固定向單一供應(yīng)商采購(gòu)的。符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用單一來(lái)源方式： （一） 集團(tuán)公司指定的合同，如集團(tuán)公司統(tǒng)談分簽的或集團(tuán)公司指定唯一供應(yīng)商的； （二） 由于技術(shù)等方面限制，只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的； （三） 為保持與原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)的。 第 二十九 條 議價(jià)方式是指公司以詢(xún)價(jià)書(shū)的方式邀請(qǐng)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)供應(yīng)商提供的 報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)性的采購(gòu)方式，符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用議價(jià)方式： （一） 招標(biāo)后無(wú)供應(yīng)商投標(biāo)或者無(wú)合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)不能成立的； （二） 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的； （三） 采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足公司緊急需要的； （四） 采購(gòu)的貨物規(guī)格及標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足的，如日常用的復(fù)印紙等。 第 三十 條 符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用一般采購(gòu)形式： （一） 即用的生產(chǎn)或辦公用貨物的采購(gòu)； （二） 單一來(lái)源（即供應(yīng)商固定）的零星采購(gòu)。 第 三十一 條 緊急采購(gòu)是指發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況，先直接要求供應(yīng)商供貨，后辦手 續(xù)的采購(gòu)。符合下列情形之一的采購(gòu)，可以依照本辦法采用緊急采購(gòu)方式： （一） 網(wǎng)絡(luò)故障需緊急搶修； （二） 運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)故障需緊急搶修； （三） 其他緊急情況。 第六章 采購(gòu)過(guò)程管理 第一節(jié) 計(jì)劃與請(qǐng)購(gòu) 第 三十二 條 采購(gòu)需求部門(mén)根據(jù)審核后的年度投資計(jì)劃、資金支出預(yù)算計(jì)劃開(kāi)展采購(gòu)工作，采購(gòu)必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。預(yù)算依據(jù)中國(guó)公司資金支出預(yù)算管理辦法，納入部門(mén)全面預(yù)算管理。預(yù)算內(nèi)資金支出按權(quán)限實(shí)行授權(quán)管理，預(yù)算外資金支出由公司總經(jīng)理審批后方可開(kāi)支。 原則上應(yīng)將多次同類(lèi)小宗采購(gòu)合并為一次大宗采購(gòu)，以降低采購(gòu)成本。 第 三十三 條 采購(gòu)需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)審批單（附件一），將采 購(gòu)的依據(jù)一并附上，進(jìn)行采購(gòu)的前期準(zhǔn)備工作。 第二節(jié) 請(qǐng)購(gòu)的核準(zhǔn) 第 三十四 條 根據(jù)采購(gòu)需求部門(mén)提交的采購(gòu)審批單，采購(gòu)職能部門(mén)總經(jīng)理或副總經(jīng)理進(jìn)行初步審核并確定采購(gòu)方式，審核的內(nèi)容包括采購(gòu)項(xiàng)目是否在預(yù)算內(nèi)、采購(gòu)項(xiàng)目的合理性等 ,將審核通過(guò)的采購(gòu)審批單提交給公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批，審批權(quán)限按中國(guó)公司資金支出預(yù)算管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 三十五 條 公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定采購(gòu)小組組長(zhǎng)，并指定采購(gòu)小組的成員。 第三節(jié) 采購(gòu)實(shí)施 第 三十六 條 采購(gòu)執(zhí)行的程序： （一） 采購(gòu)職能部門(mén)將采購(gòu)審批單復(fù)印一份到綜合部存檔； （二） 采購(gòu)需求部門(mén)向采購(gòu)小組提供本次采購(gòu)的貨物、工程或服務(wù) 的技術(shù)規(guī)范； （三） 采購(gòu)小組制定此次采購(gòu)的評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，重大采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)需公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。若采購(gòu)已有入圍廠家，在入圍供應(yīng)商滿(mǎn)足交貨期、交貨地點(diǎn)、服務(wù)等要求的前提下，評(píng)比方式有最低價(jià)中標(biāo)或最接近標(biāo)底者中標(biāo)兩種方式； （四） 若為公開(kāi)招標(biāo)或供應(yīng)商入圍選型評(píng)選，采購(gòu)小組制定入圍選型或招標(biāo)公告，填寫(xiě)采購(gòu)信息網(wǎng)站發(fā)布審批單（附件二），網(wǎng)站發(fā)布信息內(nèi)容要素包括：供應(yīng)商必須具有的資質(zhì)要求、采購(gòu)的實(shí)施地點(diǎn)要求、采購(gòu)的時(shí)間要求、供應(yīng)商投遞材料的時(shí)限要求等。經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，綜合部負(fù)責(zé)在公司網(wǎng)站等媒體發(fā)放招標(biāo)公告或入圍選型公告 ； （五） 采購(gòu)小組編制招標(biāo)或入圍選型文件，綜合部負(fù)責(zé)法律審核。文件必須清晰、詳實(shí)，使供應(yīng)商能清楚了解采購(gòu)的目的和要求； （六） 采購(gòu)小組將招標(biāo)或入圍選型文件呈公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批； （七） 采用公開(kāi)招標(biāo)方式或供應(yīng)商入圍選型時(shí)，采購(gòu)小組接收供應(yīng)商投遞的資質(zhì)材料，進(jìn)行初步審核，并交綜合部對(duì)資質(zhì)材料進(jìn)行審核； （八） 采購(gòu)小組向通過(guò)資質(zhì)審核的供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)或入圍選型文件； （九） 采購(gòu)小組、綜合部及紀(jì)監(jiān)審計(jì)部在預(yù)定的時(shí)間、地點(diǎn)接收并審核供應(yīng)商提交的應(yīng)答文件；凡屬下列情況之一者，應(yīng)答文件應(yīng)當(dāng)眾被宣布為作廢材料： 1. 應(yīng)答文件未密封； 2. 應(yīng)答文件未加蓋單位 印章、無(wú)法定代表人或其授權(quán)代表的簽字； 3. 未提供單位法定代表人的授權(quán)委托書(shū)； 4. 逾期送達(dá)； 5. 以聯(lián)合體方式投標(biāo)者無(wú)聯(lián)合協(xié)議或者授權(quán)委托書(shū)； 6. 內(nèi)容不全或數(shù)據(jù)模糊，辨認(rèn)不清且無(wú)法澄清的。 （十） 若從入圍供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)小組可根據(jù)評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)由采購(gòu)小組組長(zhǎng)主持，議程如下： 1. 出席開(kāi)標(biāo)的人員簽到； 2. 公布投標(biāo)書(shū)投遞情況； 3. 指定工作人員拆封； 4. 公布評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)； 5. 公布各投標(biāo)書(shū)的主要內(nèi)容； 7. 根據(jù)評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)小組確定中標(biāo)供應(yīng)商。若有特殊情況，需請(qǐng)示公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理后確定中標(biāo)供應(yīng)商。 （十一） 采購(gòu)小組完成評(píng)比后，需完成采購(gòu)文 檔整理，采購(gòu)文檔包括： 1. 項(xiàng)目基本情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、 項(xiàng)目預(yù)算、采購(gòu)金額 ； 2. 采購(gòu)小組成員名單； 3. 邀請(qǐng)和選擇供應(yīng)商的條件及原因； 4. 符合要求的應(yīng)答供應(yīng)商一覽表； 5. 評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)； 6. 招標(biāo)或入圍選型文件； 7. 應(yīng)答文件； 8. 評(píng)比記錄； 9. 采購(gòu)小組成員簽字的的評(píng)比表； 10.采購(gòu)小組推薦的供應(yīng)商及簽訂合同的處理的事宜； 11.澄清、說(shuō)明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要。 第四節(jié) 報(bào)送決策 第 三十七 條 小宗采購(gòu)需將采購(gòu)情況材料報(bào)送公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理決策，確定中標(biāo)供應(yīng)商。 第 三十八 條 供應(yīng)商的選型入圍及大宗采購(gòu)需報(bào)送采購(gòu)決策委員會(huì)決策。報(bào)送決策流程為： （一） 采購(gòu)小組編制下列文檔： 1. 采購(gòu)項(xiàng)目決策申 報(bào)表（附件三）； 2. 采購(gòu)項(xiàng)目選票（附件四）； 3. 投遞材料供應(yīng)商資料（附件五）； 4. 采購(gòu)說(shuō)明文件。 （二） 采購(gòu)小組將采購(gòu)項(xiàng)目決策申報(bào)表報(bào)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批； （三） 每周五前，采購(gòu)小組將公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批通過(guò)的申報(bào)表提交綜合部，綜合部負(fù)責(zé)匯總各采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)表、選票、投遞材料供應(yīng)商資料及說(shuō)明文件，審核材料的規(guī)范性并將申報(bào)表及說(shuō)明文件報(bào)公司總經(jīng)理，完成采購(gòu)決策委員會(huì)會(huì)議準(zhǔn)備工作； （四） 采購(gòu)決策委員會(huì)采用不記名投票方式?jīng)Q定中標(biāo)供應(yīng)商； （五） 采購(gòu)小組根據(jù)會(huì)議記錄完成采購(gòu)項(xiàng)目會(huì)議決議附件（見(jiàn)附件六），綜合部起草會(huì)議決議并將決議及附件 提交采購(gòu)決策委員會(huì)參會(huì)成員審核； （六） 審核通過(guò)后，綜合部完成采購(gòu)決策會(huì)議決議并下發(fā)給各部門(mén)（中心）及各市公司； 第 三十九 條 根據(jù)公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)的內(nèi)容或采購(gòu)決策會(huì)議決議，綜合部填寫(xiě)采購(gòu)信息網(wǎng)站發(fā)布審批單，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后在公司網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)結(jié)果公告及向供應(yīng)商發(fā)中標(biāo)通知書(shū)（附件七）或入圍通知書(shū)（附件八）； 第 四十 條 采購(gòu)小組按規(guī)定將采購(gòu)文檔移交綜合部。 第五節(jié) 簽約 第 四十一 條 采購(gòu)需求部門(mén)依據(jù)采購(gòu)決策會(huì)議決議核準(zhǔn)的內(nèi)容或公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理核準(zhǔn)的內(nèi)容擬定合同，綜合部進(jìn)行合同法律審核，采購(gòu)需求部門(mén)按照公司合同管理辦法組織建設(shè)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂合同 并履行合同。與供應(yīng)商簽定的合同必須符合 MIS 系統(tǒng)錄入規(guī)范。 第六節(jié) 收貨、移送 第 四十二 條 采購(gòu)職能部門(mén)進(jìn)行 MIS 采購(gòu)定單錄入，物流供應(yīng)中心按公司 MIS 物流管理規(guī)范進(jìn)行 MIS 錄入（包括接收入庫(kù)、調(diào)撥和出庫(kù)），完成貨物接收、入庫(kù)、調(diào)撥等工作。 第七節(jié) 付款 第 四十三 條 采購(gòu)付款由采購(gòu)需求部門(mén)組織執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守公司預(yù)算管理規(guī)定。 第七章 供應(yīng)商管理 第 四十四 條 供應(yīng)商是指具有合法經(jīng)營(yíng)資格，向公司提供貨物、工程或服務(wù)的單位。 供應(yīng)商應(yīng)具備下列條件： （一） 供應(yīng)商應(yīng)具有法人資格及經(jīng)營(yíng)范圍許可，代理公司有正式授權(quán)代理證書(shū)； （二） 具有良好的商業(yè)信譽(yù)； （三） 具有履行合同所必需 的設(shè)備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力； （四） 有依法繳納稅收的良好記錄； （五） 最近三年在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法行為； （六） 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 第 四十五 條 供應(yīng)商選型入圍應(yīng)從技術(shù)、商務(wù)和價(jià)格三方面進(jìn)行評(píng)議。針對(duì)不同類(lèi)型的選型，經(jīng)請(qǐng)示公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理后，采購(gòu)小組可適當(dāng)調(diào)整以上三個(gè)方面所占比重。 第 四十六 條 供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后，方能作為我公司的入圍供應(yīng)商。在入圍期限內(nèi)，公司可以向入圍