第五章 人事管理辦法.doc

第五章 人事管理辦法一、聘用 （一）、部門(mén)需要增加人員時(shí)，先填寫(xiě)人力需求計(jì)劃表,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)送人力資源部；（二）、人力資源部根據(jù)需求計(jì)劃表進(jìn)行招募，經(jīng)初選合格,讓?xiě)?yīng)聘人員填寫(xiě)人力資源登記表，如要繼續(xù)面談，可向應(yīng)聘人員發(fā)放面試通知書(shū)，協(xié)助各部門(mén)進(jìn)行下一步面試；（三）、當(dāng)條件合格,向應(yīng)聘人員發(fā)錄用通知（口頭和書(shū)面）。二、入職（一）報(bào)到、報(bào)到日期：按照錄用通知的約定日期到人力資源部報(bào)到；、辦理手續(xù)：A、提供個(gè)人資料。如：身份證復(fù)印、照片、學(xué)歷證復(fù)印件、離職證明等；B、在行政部充飯卡、錄指紋；、領(lǐng)用物品：工作牌、辦公用品及其他相關(guān)資料等； 4、入職引見(jiàn)：與試用部門(mén)負(fù)責(zé)人見(jiàn)面，接受工作安排，并與負(fù)責(zé)人指定的入職引導(dǎo)人見(jiàn)面。（二）試用（詳細(xì)見(jiàn)人力資源流程）；（三）轉(zhuǎn)正（詳細(xì)見(jiàn)人力資源流程）。三、異動(dòng)（一）、如果員工工作調(diào)動(dòng)，需由總理批準(zhǔn)，按照公司人力資源部管理流程進(jìn)行；（二）、如果員工發(fā)現(xiàn)自己不適合在公司發(fā)展，可以提前一個(gè)月向部門(mén)經(jīng)理提出離職申請(qǐng),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后方可辭職,并到人力資源部填寫(xiě)離職申請(qǐng)表、員工移動(dòng)交接單等離職手續(xù)；（三）、如果員工不符合公司要求，公司將給予辦理辭退手續(xù),并填寫(xiě)員工辭退表。第六章 財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程一、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)的總體要求：（一）、到公司財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)賬的票據(jù)必須是合法有效票據(jù)，即必須加蓋“國(guó)家稅務(wù)局”或“地方稅務(wù)局”或“財(cái)政部門(mén)行政事業(yè)性收費(fèi)”等專(zhuān)用章及公交郵電等部門(mén)規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)，機(jī)打或手寫(xiě)發(fā)票必須寫(xiě)明公司全稱(chēng)；（二）、每張財(cái)務(wù)憑單的經(jīng)辦、審核、批準(zhǔn)及支付人員應(yīng)齊全，并且經(jīng)辦和批準(zhǔn)人員不能為同一個(gè)人；（三）、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的管理辦法 1、發(fā)票抬頭必須是公司全稱(chēng)湖北三雄科技有限公司，發(fā)票內(nèi)容即項(xiàng)目、金額大小寫(xiě)完整無(wú)誤，無(wú)特殊原因不得跨月報(bào)銷(xiāo)；報(bào)銷(xiāo)應(yīng)經(jīng)辦、審批2人以上簽字方可報(bào)銷(xiāo)。2、如為采購(gòu)辦公用品等實(shí)物，發(fā)票中未標(biāo)明采購(gòu)明細(xì)的應(yīng)附有收款單位的購(gòu)買(mǎi)商品清單并加蓋收款單位公章；3、住宿發(fā)票必須有由開(kāi)票人開(kāi)出的含住宿起止日期、住宿天數(shù)、住宿人數(shù)、單價(jià)、總金額等項(xiàng)目，報(bào)銷(xiāo)人自己手寫(xiě)無(wú)效；4、對(duì)于先款后貨的購(gòu)進(jìn)方式，經(jīng)辦人員須在10個(gè)工作日內(nèi)取得發(fā)票，超過(guò)期限應(yīng)主動(dòng)說(shuō)明原因，否則不予辦理下一項(xiàng)支出，其后果由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)；5、專(zhuān)職司機(jī)之汽車(chē)加油費(fèi)用及大額停車(chē)票、過(guò)路票應(yīng)由乘車(chē)人當(dāng)面簽署，如無(wú)乘車(chē)人，則由主要使用人簽署；6、報(bào)銷(xiāo)票據(jù)不得涂改、挖補(bǔ)，否則視同無(wú)效票據(jù)，不予核報(bào)；7、不同項(xiàng)目的費(fèi)用支出，不允許在同一張報(bào)銷(xiāo)憑單中核報(bào)；8、對(duì)于有預(yù)算申請(qǐng)的報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目，應(yīng)附上申請(qǐng)核準(zhǔn)單原件或復(fù)印件。二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程：票據(jù)支出實(shí)行三級(jí)審批制度-部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理聯(lián)簽制度1、經(jīng)辦人按規(guī)定自行粘貼報(bào)銷(xiāo)憑證，填寫(xiě)支出憑單；2、部門(mén)經(jīng)理對(duì)開(kāi)支的真實(shí)性、合理性審核；3、副總經(jīng)理對(duì)支出項(xiàng)目進(jìn)行審批；4、，財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)付款項(xiàng)目的實(shí)際情況決定適用的財(cái)務(wù)制度或財(cái)務(wù)預(yù)算，并根據(jù)相應(yīng)的制度提出具體的審核意見(jiàn)；5、出納審核無(wú)誤兌付現(xiàn)金、支票，領(lǐng)款人領(lǐng)款簽收；注：財(cái)務(wù)經(jīng)理/會(huì)計(jì)或出納有權(quán)拒絕任何手續(xù)非正常的付款請(qǐng)求。流程如下圖所示:部門(mén)經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)人 自行粘貼憑證填寫(xiě)支出憑單 出納付款副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批示報(bào)銷(xiāo)人領(lǐng)款 審核開(kāi)支的真實(shí)合理性 審核支出項(xiàng)目 核對(duì)支出憑證的合規(guī)合法性 三、管理及辦公費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：（參看費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度）四、業(yè)務(wù)及市場(chǎng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：（參看費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度）五、公司活動(dòng)支出管理（一）、公司活動(dòng)包括大型的公關(guān)活動(dòng)、內(nèi)外部會(huì)議、廣告促銷(xiāo)等公司層面的活動(dòng)；（二）、公司活動(dòng)應(yīng)事先擬訂項(xiàng)目開(kāi)支預(yù)算申請(qǐng)，由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)制定，由單位負(fù)責(zé)人審批后嚴(yán)格執(zhí)行；（三）、活動(dòng)項(xiàng)目的報(bào)銷(xiāo)應(yīng)附上預(yù)算清單，并核對(duì)一致，不一致的部分應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因，超支