管理手冊(cè)-1212.pdf

管管 理理 手手 冊(cè)冊(cè) 20132013 年年 月制定月制定 制訂制訂 審核審核 批準(zhǔn)批準(zhǔn) 保密級(jí)別 普 通 受控狀態(tài) 生效日期 版本 次 A 0 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 目目 錄錄 一一 公司概況 1 1 二二 總則 4 4 三三 術(shù)語(yǔ) 4 4 四四 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的基本要求 6 6 五五 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1 17 7 六六 人力資源管理 2323 七七 施工機(jī)具管理 2525 八八 投標(biāo)及合同管理 2626 九九 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備管理 2828 十十 分包管理 3232 十一十一 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 3333 十二十二 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 4040 十三十三 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) 4444 十四十四 質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn) 4 47 7 附件一附件一 GB T 50430 2007 GB T 19001 2008 GB T 28001 2011 對(duì)照 5252 附件二附件二 機(jī)電設(shè)備安裝作業(yè)流程圖 5555 附件三附件三 程序文件一覽表 5656 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 1 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 一一 公司概況公司概況 1 1 公司簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介 康隆科技 領(lǐng)銜中國(guó)高端環(huán)境一體化系統(tǒng)集成領(lǐng)域 以 精筑高質(zhì)環(huán)境 創(chuàng) 領(lǐng)尊享生活 為己任 前瞻國(guó)際化專業(yè)視角 全面涉及 五星級(jí)度假酒店 高端 別墅 頂級(jí)樓宇 等高端科技項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程建設(shè) 康隆科技翠融旅游度假休閑文化精髓 精擅于高端溫泉 SPA 項(xiàng)目的前期總體 規(guī)劃設(shè)計(jì) 概念定位規(guī)劃 功能布局設(shè)計(jì) 環(huán)境景觀設(shè)計(jì) 建筑場(chǎng)館設(shè)計(jì)等 和 整體設(shè)備系統(tǒng) 環(huán)境系統(tǒng) 管網(wǎng)系統(tǒng) 能源系統(tǒng) 智控系統(tǒng)等 的集成設(shè)計(jì)和建 造安裝 成就國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高端溫泉 SPA 系統(tǒng)集成專家 康隆科技橫向繼承了國(guó)際先進(jìn)的 水處理 熱功能 空調(diào)系統(tǒng) 等環(huán)境科技 縱向運(yùn)用 整體策劃 規(guī)劃設(shè)計(jì) 工程建造 管理培訓(xùn) 一體化專業(yè)服務(wù)模式 鼎 力為中國(guó)高端客戶提供全球領(lǐng)先的環(huán)境項(xiàng)目解決方案 康隆科技專業(yè)集成 七大高端環(huán)境設(shè)備系統(tǒng) 優(yōu)勢(shì)代理國(guó)內(nèi)眾多的頂級(jí)環(huán) 境品牌設(shè)備系統(tǒng)的銷售 憑借專業(yè)的產(chǎn)品咨詢 系統(tǒng)設(shè)計(jì) 設(shè)備安裝以及完善的 售后服務(wù)體系 康隆科技贏得了國(guó)內(nèi)外品牌廠商的高度信賴 成為國(guó)際頂級(jí)水處 理 水休閑設(shè)備制造集團(tuán) 西班牙 ASTRAL 亞士圖 在中國(guó)的授權(quán)經(jīng)銷商 秉承 研究創(chuàng)新 技術(shù)領(lǐng)先 嚴(yán)謹(jǐn)專注 真誠(chéng)服務(wù) 的經(jīng)營(yíng)理念 康隆科技 在國(guó)內(nèi)成功地規(guī)劃建造了眾多大規(guī)模 高檔次 極具影響力的重大環(huán)境工程項(xiàng)目 贏得了 柏聯(lián) SPA 溫泉酒店 新加坡悅榕莊集團(tuán) 新加坡凱德集團(tuán) 保利地產(chǎn) 等諸多高端品牌客戶的認(rèn)可和贊譽(yù) 未來(lái) 康隆科技將力乘中國(guó)環(huán)境科技行業(yè)領(lǐng)先品牌之勢(shì) 一如既往地為中國(guó) 高端度假優(yōu)居環(huán)境的建設(shè)不懈努力 2 2 技術(shù)力量技術(shù)力量 康隆科技努力打造一支國(guó)內(nèi)頂級(jí)的溫泉 SPA 系統(tǒng)集成方案設(shè)計(jì)的專家團(tuán)隊(duì) 聘請(qǐng)了來(lái)自 FEMTEC 世界溫泉及氣候養(yǎng)生聯(lián)合會(huì) 中法溫泉理事協(xié)會(huì) 中國(guó)環(huán) 境專業(yè)協(xié)會(huì)的專家 以及西南交大博士 碩士 組成強(qiáng)大的顧問(wèn)團(tuán)隊(duì) 康隆設(shè)有規(guī)劃設(shè)計(jì)中心 系統(tǒng)集成中心 事業(yè)發(fā)展中心 售后服務(wù)中心等專 業(yè)部門(mén) 尊重人才 唯才是舉 云集了一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)工程師隊(duì)伍 工程 管理及技術(shù)人員共有 60 名 其中博士研究生 2 人 碩士研究生 4 人 其中具備 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 2 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 給排水 電氣工程 機(jī)電一體化 暖通空調(diào)等專業(yè)領(lǐng)域中 高級(jí)技術(shù)職稱人員 30 余名 康隆充分發(fā)揮自身專業(yè)人才優(yōu)勢(shì)和豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì) 為用戶提供機(jī)電工 程相關(guān)的技術(shù)咨詢 業(yè)務(wù)培訓(xùn) 工程實(shí)施及調(diào)試維護(hù)等全方位的技術(shù)服務(wù)工作 康隆的宗旨是為客戶提供一切技術(shù)保障和優(yōu)勢(shì)服務(wù) 3 3 公司資質(zhì)榮譽(yù)公司資質(zhì)榮譽(yù) 中國(guó)旅游協(xié)會(huì)溫泉旅游分會(huì)常務(wù)理事單位 中國(guó)游泳裝備委員會(huì)會(huì)員單位 新加波凱德置地授予 2009 年度 優(yōu)勢(shì)合作伙伴 榮譽(yù)稱號(hào) 榮獲 2006 年度四川省建設(shè)工程天府杯金獎(jiǎng) 聯(lián)系人 牟小姐 電 話 028 62904842 傳 真 028 87613558 郵 編 610045 公司地址 成都市高新西區(qū)新文路 22 號(hào)融智總部公園 19 幢 4 4 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令職業(yè)健康安全管理手冊(cè)頒布令 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 是依據(jù) GB T19001 2008 質(zhì)量管理體體系 GB T28001 2011 職業(yè)健康安全管理體 系 GB50430 2007 建設(shè)工程施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范并結(jié)合公司實(shí)情 全面綜合 闡述公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件 凡公司職員所從事的質(zhì)量 活動(dòng) 職業(yè)健康安全管理活動(dòng)均需在此手冊(cè)精神指導(dǎo)下貫徹執(zhí)行 以保證質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行 進(jìn)而強(qiáng)化公司管理制度 增進(jìn)市場(chǎng)占有力度 創(chuàng)造更佳經(jīng)濟(jì)效益 總經(jīng)理 日 期 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 3 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 5 5 管理者代表任命書(shū)管理者代表任命書(shū) 茲任命本公司董事長(zhǎng)助理周怡為本公司管理者代表全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量 職業(yè)健康 安全管理體系的推動(dòng)與維持 并執(zhí)行下列工作 A 對(duì)外代表公司聯(lián)絡(luò)與協(xié)商 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系認(rèn)證及相關(guān)事宜 B 對(duì)內(nèi)建立 實(shí)施 督導(dǎo) 定期評(píng)審質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè) 相關(guān)程序文件 作業(yè)文件等 定期或不定期的向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 職業(yè)健康安全 管理體系的運(yùn)作情況及所需的改進(jìn)措施 C 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí) 即以客戶為中心 以人為本 關(guān)愛(ài)生 命的理念有效開(kāi)展質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理的意識(shí) 的形成 D 促進(jìn)組織所有員工參與質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)作 另 茲任命公司 行政部任小杰 為職工安全事務(wù)代表 負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安 全管理體系相關(guān)事宜進(jìn)行上下溝通和參與重大職業(yè)健康安全事宜的討論 其職 責(zé) 傳達(dá)上級(jí)有關(guān)部門(mén)文件和會(huì)議精神 提出貫徹的意見(jiàn)和措施 部署 檢查員 工工作 密切聯(lián)系群眾 做好調(diào)查研究 定期報(bào)告工作 在力所能及的條件下 協(xié)助行政方面努力辦好職工福利事業(yè) 開(kāi)展互助互濟(jì)活動(dòng) 關(guān)心 幫助和解決職 工的特殊困難 按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定 掌握和使用好職工活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 領(lǐng)導(dǎo)好女職 工委員會(huì)工作 積極完成市婦聯(lián) 市總工會(huì)布置的有關(guān)女職工的工作任務(wù) 有計(jì) 劃 有組織地開(kāi)展有益于職工身心健康的文體活動(dòng) 搞好各項(xiàng)文體活動(dòng)及比賽 負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜進(jìn)行上下溝通和參與重大職業(yè)健康安 全討論 以上任命自簽署之日起生效 望各部門(mén)全力支持其工作 服從領(lǐng)導(dǎo)和指揮 確保公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行 總經(jīng)理 日 期 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 4 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 二二 總則總則 1 1 目的目的 為加強(qiáng)本公司工程建設(shè)施工的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理工作 規(guī)范本公司的 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理行為 促進(jìn)本公司提高質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理水平 本公司特策劃此管理手冊(cè) 2 2 定義定義 本公司的管理手冊(cè)是本公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn) 也是對(duì)本公 司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系監(jiān)督 檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù) 3 3 本公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理活動(dòng) 除執(zhí)行手冊(cè)及 GB50430 2007 GB T28001 2011 GB T19001 2008 外 還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定 三三 術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ) 本質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系要求建立 并引用 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 管理體系中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 1 1 質(zhì)質(zhì)量管理活動(dòng)量管理活動(dòng) quality management action quality management action 為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng) 2 2 質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度 quality management statutequality management statute 按某些質(zhì)量管理要求建立的 適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求 質(zhì)量 管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管理活動(dòng)的步驟 方法 職責(zé) 質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文 件 需要時(shí) 質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持 3 3 質(zhì)量信息質(zhì)量信息 quality information quality information 反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄 4 4 質(zhì)量管理創(chuàng)新質(zhì)量管理創(chuàng)新 quality management quality management innovation innovation 在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上 為提高質(zhì)量管理效率 降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施 的質(zhì)量管理制度 活動(dòng) 方法的革新 5 5 施工質(zhì)量檢查施工質(zhì)量檢查 quality inspection quality inspection 施工企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行的檢查 評(píng)定活動(dòng) 6 6 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方針職業(yè)健康安全管理體系方針 由總經(jīng)理正式發(fā)布本公司與質(zhì)量 職業(yè)健康安全有關(guān)的總的意圖和方向 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 5 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 7 7 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康目標(biāo)職業(yè)健康目標(biāo) 與質(zhì)量 職業(yè)健康安全有關(guān)的 所追求的或作為目的的事物 8 8 程序程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑 9 9 可追溯性可追溯性 追溯所考慮對(duì)象的歷史 應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力 10 10 有關(guān)合格的術(shù)語(yǔ)有關(guān)合格的術(shù)語(yǔ) A A 返工返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求對(duì)其采取的措施 B B 返修返修 為使不合格產(chǎn)品符合預(yù)期使用要求而對(duì)其采取的措施 11 11 有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ)有關(guān)檢查的術(shù)語(yǔ) A A 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 通過(guò)觀察和判斷 必要時(shí)結(jié)合測(cè)量 試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià) B B 確認(rèn)確認(rèn) 特定的預(yù)期使用或應(yīng)用要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供 12 12 有關(guān)職業(yè)健康安全管理的術(shù)語(yǔ)有關(guān)職業(yè)健康安全管理的術(shù)語(yǔ) A A 事件事件 發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害 無(wú)論嚴(yán)重程度 或者死亡情況 B B 健康損害健康損害 可確認(rèn)的 由工作活動(dòng)和 或 工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神不 良狀態(tài) C C 危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致人身傷害和 或 健康損害的根源 狀態(tài)或行為 或其組合 D D 危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí) 識(shí)別危險(xiǎn)源的存在確定其特性的過(guò)程 E E 可接受的風(fēng)險(xiǎn)可接受的風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被組織降至可容許程度的風(fēng)險(xiǎn) F F 相關(guān)方相關(guān)方 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 6 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 工作場(chǎng)所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全績(jī)效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體 G G 職業(yè)健康安全職業(yè)健康安全 影響或可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)的員工或其他工作人員 包括臨時(shí)工和承包方 員工 訪問(wèn)者或其他人員的健康安全的條件和因素 H H 不符合不符合 任何能直接或間接導(dǎo)致傷害或疾病 財(cái)產(chǎn)損失 工作場(chǎng)所環(huán)境破壞或其組 合的對(duì)工作標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)務(wù) 程序 法規(guī) 管理體系績(jī)效等的偏離 I I 風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性 與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的 嚴(yán)重性的組合 J J 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn) 是否可接受確定的過(guò)程 13 13 本公司專用術(shù)語(yǔ)或簡(jiǎn)稱本公司專用術(shù)語(yǔ)或簡(jiǎn)稱 KLFD 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 QO 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 四四 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的基本要求職業(yè)健康安全管理體系的基本要求 1 1 一般規(guī)定一般規(guī)定 1 1 本公司按 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 標(biāo)準(zhǔn)要求和 本公司自身所從事的建設(shè)工程的特點(diǎn)建立文件化的管理體系 加以實(shí)施和保持 并持續(xù)改進(jìn)其有效性 為此應(yīng)做到 A 對(duì)施工環(huán)節(jié)的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中 的應(yīng)用進(jìn)行確定 并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件 見(jiàn)附件三 程序文 件一覽表 B 明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間的相互順序和接口關(guān)系 C 確定有效控制過(guò)程所依據(jù)的準(zhǔn)則和方法及資源信息 D 確?？梢缘玫剿璧馁Y源和信息 以保持過(guò)程的運(yùn)作及監(jiān)視 測(cè)量 分 析這些過(guò)程 E 采取必要的改進(jìn)措施 以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 7 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 續(xù)改進(jìn) 公司工程分包有 勞務(wù)分包 渣土清運(yùn) 材料運(yùn)輸?shù)?公司將對(duì)以上分 包過(guò)程按照本手冊(cè) GB T19001 2008 標(biāo)準(zhǔn)的 7 4 條款和 GB50430 2007 工程建設(shè) 施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范 第九章分包管理的規(guī)定進(jìn)行控制 以保證最終產(chǎn)品的質(zhì) 量 同時(shí)對(duì)以上分包過(guò)程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)因素提出控制要求 以控制相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因素 產(chǎn)生 注注 本公司對(duì)外部過(guò)程的控制本公司對(duì)外部過(guò)程的控制 主要參考依據(jù)為主要參考依據(jù)為 A 外包過(guò)程對(duì)組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響 B 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度 C 通過(guò)應(yīng)用GB T19001 2008標(biāo)準(zhǔn)的7 4條款實(shí)現(xiàn)所需的控制能力 1 2 1 2 本公司質(zhì)量本公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的策劃職業(yè)健康安全管理體系的策劃 1 2 11 2 1 本公司依據(jù)管理體系及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求本公司依據(jù)管理體系及各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求 策劃其本公司管理手冊(cè)策劃其本公司管理手冊(cè) 其手其手 冊(cè)目的是冊(cè)目的是 A 確定公司經(jīng)營(yíng)理念 質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針 目標(biāo) 指標(biāo)及達(dá)成方針 和目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案的運(yùn)作要求 B 對(duì)公司內(nèi)部而言 明確各部門(mén)及人員在質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系中 的職責(zé)和基本運(yùn)作程序 指導(dǎo)全體員工的質(zhì)量 環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí) 以便 客戶了解本公司 滿足質(zhì)量要求及保障職業(yè)健康安全的能力 1 2 2 1 2 2 手冊(cè)控制說(shuō)明手冊(cè)控制說(shuō)明 A 核發(fā) 管理者代表負(fù)責(zé)組織編制及審核 總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊(cè)的核準(zhǔn) 行 政部負(fù)責(zé)發(fā)行 回收等管制 手冊(cè)正本由行政部出版及保存 副本分發(fā)至部門(mén)經(jīng) 理級(jí)及以上管理人員 B 客戶若需分發(fā)非受控之手冊(cè) 必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 方可發(fā)放 C 手冊(cè)的評(píng)審 修改 回收 使用管理按 文件與記錄控制程序 進(jìn)行 1 31 3 本公司本公司應(yīng)檢查應(yīng)檢查 分析分析 改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量 職業(yè)健康安全管職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果 工 程管理部和和項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù) 施工質(zhì)量檢查制度 和 工程項(xiàng)目管理辦 法 的規(guī)定 對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的策劃 施工準(zhǔn)備 施工質(zhì)量和服務(wù)予 以控制 包括單項(xiàng)工程 單位工程 分部工程 分項(xiàng)工程等 以確保工程項(xiàng)目 的實(shí)施符合建設(shè)單位 甲方 的要求 項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理 其機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理需 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 8 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 要 公司根據(jù)本公司項(xiàng)目工程施工各業(yè)務(wù)運(yùn)作階段的管理要求 策劃并實(shí)施各 類測(cè)量 管控 分析和改進(jìn)活動(dòng) 確保工程質(zhì)量 運(yùn)行效果 服務(wù)水準(zhǔn) 職業(yè)健 康安全符合要求 達(dá)成客戶滿意從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)有續(xù)經(jīng)營(yíng) A 加強(qiáng)運(yùn)作過(guò)程管理 于各適當(dāng)階段開(kāi)展相應(yīng)檢驗(yàn)活動(dòng) 以證實(shí)施工過(guò)程質(zhì) 量及職業(yè)健康安全符合要求 B 通過(guò)與客戶的溝通及各類渠道監(jiān)控客戶滿意度并及時(shí)改進(jìn) C 實(shí)施檢查 召開(kāi)例會(huì) 開(kāi)展內(nèi)審 管理評(píng)審等活動(dòng)以檢討質(zhì)量 職業(yè)健康 安全體系的符合性 有效性并加以改進(jìn) 2 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo) 2 1 質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針公司質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理正式頒布 交付各相關(guān)部門(mén)宣傳交流 總經(jīng)理在每次的管理評(píng)審時(shí)對(duì)方針的適宜性 充分 性和有效性進(jìn)行評(píng)審 必要時(shí)給予修訂 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后給予發(fā)布并重新傳達(dá) 方針應(yīng)體現(xiàn)對(duì)客戶和相關(guān)方 對(duì)質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系及遵守法律法規(guī) 在工程施工過(guò)程中及交工后 認(rèn)真服務(wù)于建設(shè)單位 甲方 和社會(huì) 增強(qiáng)其滿 意程度 樹(shù)立施工企業(yè)在市場(chǎng)中的良好形象 對(duì)持續(xù)改進(jìn)作出相應(yīng)的承諾 符 合公司的宗旨和產(chǎn)品特色 方針通過(guò)培訓(xùn) 宣傳并考慮相關(guān)方或公眾的要求 以適當(dāng)方式公開(kāi) 傳達(dá)到公司的各層次 并得到理解和執(zhí)行 2 22 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針及其含義職業(yè)健康安全方針及其含義 誠(chéng)信守法 以人為本 質(zhì)量至上 持續(xù)改進(jìn) 誠(chéng)信守法誠(chéng)信守法 誠(chéng)信守法 自古以來(lái)就在中華民族的傳統(tǒng)文化中有著獨(dú)特而重要的 地位 誠(chéng)信守法 更是當(dāng)今社會(huì)最基本的社會(huì)準(zhǔn)則 我們?yōu)槿颂幨?做事立業(yè) 最講一個(gè) 誠(chéng) 字 最重一個(gè) 信 字 離開(kāi)了誠(chéng)信 人就會(huì)言而無(wú)信 言而無(wú) 信的人 是無(wú)法得到別人的信賴和尊重的 守法也是公司每一員工必須具有的基 本素質(zhì) 是做人的最起碼要求 以人為本以人為本 以人為本 的文化管理 是以高素質(zhì)的員工為中心 把員工自我價(jià) 值的實(shí)現(xiàn)與企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)相融合 把管理制度的強(qiáng)制性實(shí)施 改變?yōu)閱T工自覺(jué) 遵守和執(zhí)行 這是對(duì)嚴(yán)格規(guī)范管理的升華 以人為本 的管理要以人的全面發(fā) 展為核心 堅(jiān)持 以人為本 樹(shù)立全面 協(xié)調(diào) 可持續(xù)的發(fā)展觀 促進(jìn)公司和 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 9 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 員工的全面發(fā)展 質(zhì)量至上質(zhì)量至上 質(zhì)量是公司發(fā)展的基礎(chǔ) 質(zhì)量代表公司的管理水平 技術(shù)水平 沒(méi)有 質(zhì)量 就沒(méi)有效益 沒(méi)有效益 就沒(méi)有生命力 建立全體員工 質(zhì)量至上 的意 識(shí) 人人抓質(zhì)量 處處抓質(zhì)量 質(zhì)量管理才能不斷改善 持續(xù)改進(jìn) 只有在公司 領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和全體員工的積極配合下 公司各環(huán)節(jié)的質(zhì)量目標(biāo)才能得以保 證 才能形成良性循環(huán) 整個(gè)公司經(jīng)濟(jì)效益才能迅速提高 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng) 涉及公司每一位員 工 每一個(gè)環(huán)節(jié)的連續(xù)不斷的改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 的意義在于能使公司不斷自我 完善 自我修煉 增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力 2 3 2 3 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo) 2 3 1 2 3 1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) A 工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到 100 B 顧客滿意度達(dá) 95 以上 2 3 2 2 3 2 職業(yè)健康安全目標(biāo)職業(yè)健康安全目標(biāo) A 火災(zāi)事件發(fā)生為零每年 B 安全事件為零每年 C 職業(yè)病的發(fā)生為零每年 2 3 3 2 3 3 各部門(mén)分目標(biāo)具體見(jiàn)本公司目標(biāo)各部門(mén)分目標(biāo)具體見(jiàn)本公司目標(biāo) 指標(biāo)管理方案執(zhí)行指標(biāo)管理方案執(zhí)行 2 3 4 本公司根據(jù)策劃的方針制定目標(biāo) 明確質(zhì)量管理 職業(yè)健康安全管理和 工程質(zhì)量管理應(yīng)達(dá)到的水平 管理者代表組織制定公司的目標(biāo)和指標(biāo) 經(jīng)總經(jīng) 理批準(zhǔn)正式發(fā)布 目標(biāo) 指標(biāo)應(yīng)建立在公司方針的基礎(chǔ)上 在方針給出的框架內(nèi) 展開(kāi) 并包括滿足施工要求所需的內(nèi)容 應(yīng)體現(xiàn)行業(yè) 機(jī)電設(shè)備安裝工程施工 特點(diǎn)同時(shí)考慮采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù) 經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn) 現(xiàn)行本公司的目標(biāo)見(jiàn) 前面章節(jié)和目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案并制定 目標(biāo)管理制度 來(lái)確保其得到有效 的實(shí)施和管理 2 3 5 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的目標(biāo) 指標(biāo) 組織制定本部門(mén)的分目標(biāo)或指標(biāo) 經(jīng) 管理者代表審核 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布 公司行政部每個(gè)季度對(duì)各部門(mén)的目標(biāo) 指標(biāo) 的完成情況給予督促檢查和考核 2 3 6 目標(biāo)當(dāng)需要修改時(shí) 相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施 3 3 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立職業(yè)健康安全管理體系的策劃和建立 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 10 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 3 13 1 職業(yè)健康安全管理體系策劃職業(yè)健康安全管理體系策劃 公司由行政部 工程管理部及項(xiàng)目部組織各部門(mén)配合建立并保持 危險(xiǎn)源辯 識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 對(duì)與公司能夠控制及對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別 和評(píng)價(jià) 并確定 更新重大危險(xiǎn)源 確保重大危險(xiǎn)源得到有效的控制 3 1 1 3 1 1 識(shí)別危險(xiǎn)源范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)的三種時(shí)態(tài) 即過(guò)去 現(xiàn)在 將來(lái) 和三種 狀態(tài) 正常 異常 緊急 下的各種環(huán)境危險(xiǎn)源 這些危險(xiǎn)源不僅來(lái)自于公司本 身的活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù) 而且還有相關(guān)方帶來(lái)的危險(xiǎn)源 3 1 2 3 1 2 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的程序應(yīng)考慮 A 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng) B 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員 包括承方人員和訪問(wèn)者 的活動(dòng) C 人的行為 能力和其他人為因素 D 已識(shí)別源于工作場(chǎng)所 能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下人員的健康安全產(chǎn) 生不利影響的危險(xiǎn)源 E 在工作場(chǎng)所附近 由組織控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源 F 由本企業(yè)或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備和材料 G 本企業(yè)及其活動(dòng)的變更 材料的變更 或計(jì)劃的變更 H 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等 及其對(duì)運(yùn)行 過(guò)程和 活動(dòng)的影響 I 所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù) J 對(duì)工作區(qū)域 過(guò)程 裝置 機(jī)器和 或 設(shè)備 操作程序和工作組織設(shè) 計(jì) 包括其對(duì)人的能力適應(yīng)性 本公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)本公司用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng) A 在范圍 性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定 以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的 B 提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn) 風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制 措施的運(yùn)用 對(duì)于變更管理 本公司應(yīng)變更前 識(shí)別在本公司內(nèi)職業(yè)健康安全管理體系 中或組織活動(dòng)中與此變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 本公 司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評(píng)價(jià)的結(jié)果 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí) 應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn) A 消除 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 11 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) B 替代 C 工程控制措施 D 個(gè)體防護(hù)裝備 3 1 3 3 1 3 危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮危險(xiǎn)源辯識(shí)時(shí)主要從以下幾個(gè)方面考慮 A 常規(guī)活動(dòng) 如正常的生產(chǎn)活動(dòng) 和非常規(guī)活動(dòng) 如臨時(shí)搶修 B 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員 包括合同方人員和訪問(wèn)者 的活動(dòng) C 工作場(chǎng)所內(nèi)本公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界提供的設(shè)施 3 1 43 1 4 危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)內(nèi)容危險(xiǎn)源識(shí)別及評(píng)價(jià)內(nèi)容 A 危險(xiǎn)源涉及的范圍和程度 B 發(fā)生頻次和發(fā)生危險(xiǎn)事故可能性的大小 C 人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻率程度 D 社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度 E 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果 F 是否符合相應(yīng)的法律法規(guī) 3 1 5 本公司行政部組織各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別 登記和評(píng)價(jià)工作 以確定 重大危險(xiǎn)源 并編制 重大危險(xiǎn)源清單 管理代表審批后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施 3 1 6 在法律 法規(guī)變更或更新及新項(xiàng)目 新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況 應(yīng)適時(shí) 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新 3 1 7 對(duì)登記的 重大危險(xiǎn)源清單 中的重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)在 目標(biāo) 指標(biāo)和管理方 案 中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制 或通過(guò)制定相應(yīng)的職業(yè)健康安全管理程序的 方式加以控制 3 2 3 2 法律法律 法規(guī)和其他環(huán)境要求法規(guī)和其他環(huán)境要求 合規(guī)性評(píng)價(jià)合規(guī)性評(píng)價(jià) 其他要求其他要求 公司建立并保持 法律 法規(guī)與其它要求控制程序 和 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程 序 建立獲得最新的法律 法規(guī)和其他要求的渠道 確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符 合法律 法規(guī)和其他要求 3 2 1 公司行政部確定獲取法律 法規(guī)和其他要求的渠道 相關(guān)部門(mén)隨時(shí)關(guān)注 國(guó)際 國(guó)家 省 部級(jí)及地方性法律 法規(guī)要求和其他要求 政府機(jī)構(gòu)協(xié)定 顧 客協(xié)議 非法規(guī)性指南 行業(yè)協(xié)會(huì) 本公司要求等的變化 及時(shí)傳遞到主管部門(mén) 并對(duì)其進(jìn)行定期或不不定期的評(píng)價(jià) 內(nèi)外部審核 項(xiàng)目式工作的評(píng)價(jià) 設(shè)施巡視 或直接的觀察 面談等 并需保留合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 12 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 3 2 2 公司行政部負(fù)責(zé)收集最新版本的法律 法規(guī)和其他要求 建立并及時(shí)更新 法律 法規(guī)及其他要求清單 信息 經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)到各部門(mén) 并將這 些信息傳達(dá)給員工和其它有關(guān)的相關(guān)方 監(jiān)理 臨時(shí)工人 甲方 分包單位 3 3 3 3 目標(biāo)和指標(biāo)目標(biāo)和指標(biāo) 3 3 1 公司針對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中對(duì)職工的健康安全有重大傷害和破壞的重要危 險(xiǎn) 危害因素 重大危險(xiǎn)源 建立職業(yè)健康安全目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)公司總體環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)的建立和評(píng)審應(yīng)考慮 A 相關(guān)法律 法規(guī)和其他要求 B 自身的特點(diǎn)及影響環(huán)境 職業(yè)健康安全的重要因素和重大危險(xiǎn)源 C 可行技術(shù)方案 時(shí)間及方法 D 經(jīng)濟(jì)上的可行性 E 其他運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方關(guān)注和程度 3 3 2 職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針的要求 包括改進(jìn) 職業(yè)健康安全的承諾 應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解 形成目標(biāo)責(zé)任制 并 應(yīng)是可測(cè)量的 3 3 3 職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案主責(zé)部門(mén)應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指 標(biāo)進(jìn)行控制 確保實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 當(dāng)危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí) 應(yīng)及時(shí)調(diào) 整職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 正常情況下 每年年底各主責(zé)部門(mén)應(yīng)對(duì)其完成情況 進(jìn)行評(píng)審 確定目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況 3 43 4 職業(yè)健康安全管理方案職業(yè)健康安全管理方案 公司行政部組織各部門(mén)編制職業(yè)健康安全管理方案并實(shí)施 3 4 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部 可能的活動(dòng) 資源及其措施 主要包括 A 依據(jù)的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) B 具體方法或技術(shù)措施 C 執(zhí)行部門(mén)與負(fù)責(zé)人的職責(zé) D 完成的時(shí)間 進(jìn)度等 E 經(jīng)費(fèi)的預(yù)算 F 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)具有可操作性和適宜性 3 4 2 公司定期評(píng)審職業(yè)健康安全管理方案 在職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 13 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 化或制定的措施不適應(yīng)新的危險(xiǎn)源出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí) 由相關(guān)單位及 時(shí)作必要的修改和調(diào)整 3 53 5 管理體系的策劃管理體系的策劃 3 5 1 公司建立管理體系考慮 GB T19001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007管理體系的兼容或一體化有利于減少管理體系建設(shè)的工作量 有利于減少管 理體系要求之間的重復(fù) 避免做出不協(xié)調(diào)和相互矛盾的規(guī)定 因此決定將質(zhì)量 職 業(yè)健康安全管理體系合并 形成一體化的管理體系 以保證管理體系的協(xié)調(diào) 統(tǒng) 一 有序 提高管理效能 3 5 2 本公司結(jié)合自身特點(diǎn)及顧客或相關(guān)方的要求對(duì)管理體系進(jìn)行策劃 采取各 種措施 不斷完善管理體系 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 3 5 3 3 5 3 本公司本公司質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括質(zhì)量管理內(nèi)容一般包括 A 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理 B 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) C 人力資源管理 D 施工機(jī)具管理 E 投標(biāo)及合同管理 F 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè)備管理 G 分包管理 H 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理 I 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收 J 工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù) K 質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià) L 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn) 運(yùn)用 PDCA 循環(huán) 本公司通過(guò)人員培訓(xùn) 內(nèi)部審核 管理評(píng)審 采取糾正和 預(yù)防措施等有效的改進(jìn)活動(dòng) 有效實(shí)施管理體系要求 對(duì)于已經(jīng)建立的管理體系 本公司在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下將不斷的改進(jìn) 每年通 過(guò)管理評(píng)審及時(shí)調(diào)整目標(biāo) 指標(biāo) 制定有針對(duì)性的措施 保證管理體系的有效性 管理體系發(fā)生更改時(shí) 由本公司總經(jīng)理或管理者代表組織制定計(jì)劃 確保管理體 系的平穩(wěn)過(guò)渡 3 5 4 當(dāng)公司內(nèi)部或外部發(fā)生重大變化時(shí) 如公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全方針和 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 14 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全手冊(cè)職業(yè)健康安全手冊(cè) 目標(biāo)發(fā)生重大變化 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化 資源配置 市場(chǎng)情況發(fā)生重大 變化 公司都應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃 以確保管理體系的完整性 3 63 6 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系文件基本結(jié)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系文件基本結(jié)構(gòu) 3 6 1 根據(jù)本公司基本規(guī)模及產(chǎn)品類型 以及質(zhì)量活動(dòng)的復(fù)雜程度 人員的技能 狀況結(jié)合 ISO9001 2008 GB T28001 2011 GB50430 2007 標(biāo)準(zhǔn)要求而編制 公 司質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系其基本結(jié)構(gòu)如下 3 6 2 公司體系文件亦包括適宜的外來(lái)文件和資料 記錄等 3 6 3 公司所編制程序文件見(jiàn)附件 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系程序文件一 覽表 4 4 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施改進(jìn) 4 14 1 公司需保證持有較先進(jìn)的各項(xiàng)資源 并配備質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn) 行所需的資源 以確保產(chǎn)品質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理需要 同時(shí)有需要時(shí) 應(yīng)積 極改進(jìn)各項(xiàng)資源 資源包括 人力資源 專門(mén)技能 技術(shù)和財(cái)務(wù)資源 設(shè)備設(shè)施 工作環(huán)境等 4 24 2 本公司建立各項(xiàng)考核制度本公司建立各項(xiàng)考核制度 4 2 1 對(duì)分包方的履約情況 成本合約部組織工程管理部 設(shè)計(jì)部 成本控制部 業(yè)務(wù)部應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄 作為重新評(píng)價(jià) 選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作 的依據(jù) 4 2 2 工程管理部應(yīng)依據(jù) 施工質(zhì)量檢查制度和考核制度 的規(guī)定 對(duì)項(xiàng)目部的 施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督 指導(dǎo) 檢查和考核 4 2 3 工程管理部應(yīng)建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度 以應(yīng)規(guī)定各管理層次對(duì)施工 質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限 檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng) 資格的人員實(shí)施 并應(yīng)按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作 4 2 4 公司采用過(guò)程審核 內(nèi)外部審核 日常各部門(mén)對(duì)所控制過(guò)程運(yùn)行情況按相 關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 以及公司內(nèi)部的績(jī)效考核 來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)管理體系全 程序文件程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 管理制度管理制度 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范規(guī)范 記錄記錄 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 15 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 4 2 5 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果 如過(guò)程運(yùn)行末達(dá)到預(yù)期效果 由相關(guān)部門(mén)采取糾 正和預(yù)防措施并實(shí)施驗(yàn)證 以確保產(chǎn)品的符合性 5 5 文件管理文件管理 5 1 本公司應(yīng)建立并實(shí)施文件管理制度 明確文件管理的范圍 職責(zé) 流程和方 法 5 2 5 2 文件管理要求文件管理要求 5 2 15 2 1 本公司受控文件包括本公司受控文件包括 A 內(nèi)部文件 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 程序文件 工作工藝指引 B 外來(lái)文件 客戶提供標(biāo)準(zhǔn)或要求 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 法律法規(guī)等 C 相關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康安全的相關(guān)記錄 D 職業(yè)健康安全 目標(biāo) 指標(biāo) 管理方案及重大危險(xiǎn)源和對(duì)其的預(yù)防和控制 措施等 5 2 25 2 2 文件核發(fā)文件核發(fā) A 所有文件和資料發(fā)布前 須經(jīng)授權(quán)人員審批 文件應(yīng)通俗易懂 確保清晰 準(zhǔn)確 適用 B 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效 制訂并修 訂文件總覽表以管制發(fā)行狀況 C 有關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康安全的法律 法規(guī)性文件由行政部負(fù)責(zé)收集并負(fù)責(zé)有 效性跟蹤和分發(fā)管理 建立并實(shí)施 法律 法規(guī)及其他要求控制程序 來(lái)鑒別并 追蹤管理公司適用的法律和法規(guī) 并及時(shí)將相關(guān)新的信息提供給員工和利害相關(guān) 方 5 2 3 持有文件部門(mén)應(yīng)定期查核現(xiàn)場(chǎng)文件及持有文件是否為最新版本 5 2 45 2 4 文件資料的修訂更改文件資料的修訂更改 A 未經(jīng)批準(zhǔn)任何單位不得隨意修訂 B 每次管理評(píng)審中應(yīng)評(píng)審文件的持續(xù)有效性 必要時(shí)并修訂相關(guān)文件 C 文件和記錄表單的修改應(yīng)按規(guī)定由原執(zhí)行或?qū)徟块T(mén)執(zhí)行 外部文件的 修改必須由文件發(fā)出單位修訂 特別是本公司所確定策劃和運(yùn)行體系所需的外來(lái) 文件得到識(shí)別 并控制其分發(fā) D 作廢文件應(yīng)及時(shí)銷毀 所有文件變更均應(yīng)作好回收 并保證交舊領(lǐng)新 保 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 16 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 證使用最新有效之版本 E 項(xiàng)目部按有關(guān)規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件 參加圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底 并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn) 5 2 5 具體依照 文件與記錄控制程序 執(zhí)行 5 35 3 記錄的控制記錄的控制 為證明工程質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系能滿足業(yè)主和相關(guān)方合同要求 保證管理 體系能有效運(yùn)行 本公司制訂了 文件與記錄控制程序 由行政部及相關(guān)部門(mén)組織貫 徹執(zhí)行 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí) 收集 編目 歸檔 儲(chǔ)存 保管和處理過(guò)程進(jìn)行管理 工程資 料管理的策劃包括 資料內(nèi)容 形式及收集 整理 傳遞的職責(zé)和方法 工程資 料包括 A 建設(shè)單位 甲方 移交的竣工資料 B 本公司檔案管理人員 行政部 歸檔的竣工技術(shù)資料 C 整理制度所規(guī)定的記錄 移交內(nèi)容應(yīng)得到確認(rèn) 移交記錄應(yīng)于以保存記錄要求 A 所有記錄應(yīng)按要求填寫(xiě) 字跡清晰 真實(shí) 準(zhǔn)確 及時(shí) 完整 寫(xiě)明編號(hào) 記錄 日期 內(nèi)容 B 記錄的儲(chǔ)存保管方式應(yīng)便于存儲(chǔ) 保證有適宜的貯存環(huán)境 妥善保管 防止損壞或 丟失 C 記錄保存期限按 文件與記錄控制程序 中規(guī)定執(zhí)行 D 對(duì)作廢的記錄按本公司檔案管理制度的規(guī)定予以銷毀 E 來(lái)自分承包方的記錄也屬于控制管理的范圍 本公司按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄 五五 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 1 1 一般規(guī)定一般規(guī)定 1 1 本公司針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工安裝的各項(xiàng)工程建設(shè)活動(dòng) 本公司規(guī)定了直線式的組織 機(jī)構(gòu) 見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖 配備了相應(yīng)質(zhì)量管理人員 規(guī)定了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限 具體詳見(jiàn)公司的管理性文件 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 規(guī)定 根據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理的 需要 本公司設(shè)置了相應(yīng)的部門(mén)和崗位 并明確了公司內(nèi)部的管理層次 1 2 總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量 職業(yè)健康管理工作的需要 決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管 理職能分配表 明確各部門(mén)和管理體系所涉及人員的職責(zé)和權(quán)限 見(jiàn) 管理職責(zé) 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 17 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 同時(shí)采用培訓(xùn) 會(huì)議等方式進(jìn)行溝通 使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限 并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求 2 2 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 注注 財(cái)務(wù)部不在本次財(cái)務(wù)部不在本次 ISO9001 2008ISO9001 2008 審核范圍之內(nèi)審核范圍之內(nèi) 表一表一 質(zhì)量管理職能分配表質(zhì)量管理職能分配表 職能部門(mén)職能部門(mén) 質(zhì)量體系要求質(zhì)量體系要求 總 經(jīng) 理 管理 者代 表 工程 管理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成本 合約 部 設(shè) 計(jì) 部 采 購(gòu) 部 成本 控制 部 項(xiàng) 目 部 備注 4 質(zhì)量管理體系 4 1 總要求 4 2 文件要求 5 管理職責(zé) 5 1 管理承諾 5 2 顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5 3 質(zhì)量方針 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 18 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 表示主辦部門(mén) 表示協(xié)辦部門(mén) 表二表二 5 4 策劃 5 5 職責(zé) 權(quán)限和溝通 5 6 管理評(píng)審 6 資源管理 6 1 資源提供 6 2 人力資源 6 3 基礎(chǔ)設(shè)施 6 4 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的 策劃 7 2 與顧客有關(guān)的過(guò) 程 7 3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 7 4 采購(gòu) 7 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置 的控制 8 測(cè)量 分析和改進(jìn) 8 1 總則 8 2 1 顧客滿意 8 2 2 內(nèi)部審核 8 2 3 過(guò)程監(jiān)視和測(cè) 量 8 2 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量 8 3 不合格品控制 8 4 數(shù)據(jù)分析 8 5 改進(jìn) 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 19 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 質(zhì)量管理體系要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工 程 管 理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成本 合約 部 設(shè) 計(jì) 部 采 購(gòu) 部 成 本 控 制 部 項(xiàng) 目 部 備 注 1 0 總則 2 0 術(shù)語(yǔ) 3 1 一般規(guī)定 3 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 3 3 質(zhì)量管理體系的策劃 和建立 3 4 質(zhì)量管理體系的實(shí)施 和改進(jìn) 3 5 文件管理 4 1 一般規(guī)定 4 2 組織機(jī)構(gòu) 4 3 職責(zé)和權(quán)限 5 1 一般規(guī)定 5 2 人力資源的配備 5 3 培訓(xùn) 6 1 一般規(guī)定 6 2 施工機(jī)具配備 6 3 施工機(jī)具使用 7 1 一般規(guī)定 7 2 投標(biāo)及簽約 7 3 合同管理 8 1 一般規(guī)定 8 2 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備采購(gòu) 8 3 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備驗(yàn)收 8 4 建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備現(xiàn)場(chǎng)管理 8 5 建設(shè)單位 甲方 提供 的建筑材料 構(gòu)配件和設(shè) 備 9 1 一般規(guī)定 9 2 分包方的選擇和分包 合同 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 20 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 表示主辦部門(mén) 表示協(xié)辦部門(mén) 表三表三 職能部門(mén)職能部門(mén) GB T28001GB T28001 要求要求 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 工 程 管 理 部 行 政 部 業(yè) 務(wù) 部 成 本 合 約 部 設(shè) 計(jì) 部 采 購(gòu) 部 成 本 控 制 部 項(xiàng) 目 部 備 注 4 1總要 求 4 2職業(yè)健康安全方針 4 3策劃 4 3 1危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控 制措施的確定 4 3 2 法律法規(guī)和其他要求 4 3 3 目標(biāo)和方案 4 4 實(shí)施與運(yùn)行 9 3 分包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的 控制 10 1 一般規(guī)定 10 2 策劃 10 3 施工設(shè)計(jì) 10 4 施工準(zhǔn)備 10 5 施工過(guò)程質(zhì)量控制 10 6 服務(wù) 11 1 一般規(guī)定 11 2 施工質(zhì)量檢查 11 3 施工質(zhì)量驗(yàn)收 11 4 施工質(zhì)量問(wèn)題的處理 11 5 檢測(cè)設(shè)備管理 12 1 一般規(guī)定 12 2 質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督 檢查與評(píng)價(jià) 13 1 一般規(guī)定 13 2 質(zhì)量信息的收集 傳 遞 分析與利用 13 3 質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 21 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 4 4 1 資源 作用 職責(zé) 責(zé)任和 權(quán)限 4 4 2 能力 培訓(xùn)和意識(shí) 4 4 3 溝通 參與和協(xié)商 4 4 4 文件 4 4 5 文件控制 4 4 6 運(yùn)行控制 4 4 7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4 5 檢查 4 5 1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 4 5 2 合規(guī)性評(píng)價(jià) 4 5 3 事件調(diào)查 不符合 糾正措 施和預(yù)防措施 4 5 4 記錄控制 4 5 5 內(nèi)部審核 4 6 管理評(píng)審 表示主辦部門(mén)表示主辦部門(mén) 表示協(xié)辦表示協(xié)辦 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 22 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 3 3 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 3 13 1 公司總經(jīng)理承諾建立公司總經(jīng)理承諾建立 實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系職業(yè)健康安全管理體系 其有效性作出承諾其有效性作出承諾 為此將采取如下措施為此將采取如下措施 A 傳達(dá)并督導(dǎo)公司和所有員工遵守相關(guān)法律法規(guī) 進(jìn)行質(zhì)量 職業(yè)健康安 全知識(shí)培訓(xùn) 并在公司的質(zhì)量 職業(yè)健康安全活動(dòng)中起主導(dǎo)作用 確保各級(jí)人員 均了解并接受自己所承擔(dān)的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系方面的職責(zé) B 制定公司方針和目標(biāo)指標(biāo)并確保在職能和層次上展開(kāi)并貫徹執(zhí)行 C 確保機(jī)電設(shè)備安裝質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理滿足顧客或相關(guān)方要求 并通 過(guò)會(huì)議 報(bào)告 文件等形式 向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求和相關(guān)方要求以 及相關(guān)方法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性 D 實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行控制 持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效 并適時(shí)地召開(kāi)管理 評(píng)審確保體系的適宜性 充分性和有效性 E 及時(shí)提供管理體系所需 人 機(jī) 料 法 環(huán) 的資源 3 2 3 2 為保證客戶和相關(guān)方的要求得到確定和滿足為保證客戶和相關(guān)方的要求得到確定和滿足 總經(jīng)理應(yīng)宣傳并督導(dǎo)公司各總經(jīng)理應(yīng)宣傳并督導(dǎo)公司各 部門(mén)遵循以客戶為中心的質(zhì)量管理原則部門(mén)遵循以客戶為中心的質(zhì)量管理原則 有效執(zhí)行管理體系文件有效執(zhí)行管理體系文件 A 公司通過(guò)顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見(jiàn) 抱怨的收集分析 識(shí) 別確定顧客和相關(guān)方的需求和期望制定并聯(lián)實(shí)施相應(yīng)的措施 確保滿足顧客需 求 B 建立并保持程序 確定公司活動(dòng) 產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源辨識(shí) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 以確保危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)因素 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程處于受控狀態(tài) C 確認(rèn)重大危險(xiǎn)源 在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系中加以控制 3 3 本公司的管理者代表在公司最高管理者指定 由總經(jīng)理任命本公司管理者 在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn) 管理者代表任命書(shū) 3 4 3 4 公司建立并保持公司建立并保持 信息溝通控制程序信息溝通控制程序 以便及時(shí)準(zhǔn)確地收集以便及時(shí)準(zhǔn)確地收集 傳遞及反饋傳遞及反饋 有關(guān)質(zhì)量有關(guān)質(zhì)量 職業(yè)健康職業(yè)健康安全的信息安全的信息 確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通 3 4 1 信息包括外部信息如顧客要求 相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴 法律 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等 內(nèi)部信息 如方針 目標(biāo) 指標(biāo)完成情況 監(jiān)視和測(cè)量記錄 內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄 非正直信息及不符合信息 異常信息 員工的建議等 3 4 2 信息的溝通方式主要有 會(huì)議討論交流 電腦網(wǎng)絡(luò) 板報(bào) 通知 書(shū)面文 四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司四川康隆方德機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司 版本版本 次次 A 0 KLFD QO 第第 23 頁(yè)頁(yè) 共共 56 頁(yè)頁(yè) 件等形式 3 4 3 公司內(nèi)部管理人員結(jié)合質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)程序等 文件的要求 以 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 的形式進(jìn)行規(guī)定 并將 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 發(fā)放到各有關(guān)部門(mén)或管理層次 確保其得到有效實(shí)施 3 4 4 針對(duì)公司其它相關(guān)職能部門(mén)和崗位的質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)和 權(quán)限 如財(cái)務(wù)部 均以 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 的形式明確其在質(zhì)量 職業(yè)健康安 全管理方面的職責(zé)和權(quán)限 并傳遞到公司內(nèi)部各相關(guān)管理層次 3 4 5 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整 行政部對(duì)涉及的 崗位職責(zé)說(shuō)明 書(shū) 進(jìn)行更改并公布 更改后的 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū) 發(fā)放到相關(guān)部門(mén)或崗位 同時(shí)收回原有失效的崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)文件 3 4 6 本公司總經(jīng)理按照規(guī)定的周期 分析評(píng)價(jià)質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn) 行的狀況 提出改進(jìn)目標(biāo) 指標(biāo)和相關(guān)要求 質(zhì)量質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)價(jià)包括職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)價(jià)包括 A 質(zhì)量 職業(yè)健康安全管理體系的適宜性 充分性 有效性 B 機(jī)電設(shè)備安裝和服務(wù)質(zhì)量