DG 驗(yàn)廠程序清單.doc

DG 驗(yàn)廠程序清單對(duì)上一次DG驗(yàn)廠日期對(duì)上一次DG驗(yàn)廠報(bào)告號(hào)碼對(duì)上一次DG驗(yàn)廠公證行名稱驗(yàn)廠會(huì)分4部份給分.A 進(jìn)廠物料存放及維護(hù). 最高得分是30分, 18分是及格.B 進(jìn)廠物料控制, 由進(jìn)廠到出貨每一工序都可憑據(jù)追蹤. 最高得分是30分, 18分是及格.C 對(duì)供貨商的查核要求及貨源控制監(jiān)管. 最高得分是20分, 12分是及格. D 工廠對(duì)所有物料由物料測試, 裝配, 檢測情況及專業(yè). 最高得分是20分, 12分是及格.分?jǐn)?shù)底于60分為不及格.工廠在響應(yīng)下列問題時(shí)要提供文件或數(shù)據(jù)及作答, 如不能提供文件或數(shù)據(jù)及作答便沒有分?jǐn)?shù).如工序要外發(fā), 請(qǐng)備外發(fā)單,入庫前QC驗(yàn)貨報(bào)告及入庫記錄.工廠架構(gòu)圖及每個(gè)部門責(zé)任范圍和構(gòu)通機(jī)制.品檢部架構(gòu)圖及工作流程.以下對(duì)驗(yàn)廠員對(duì)答不可以說(不知道,不清楚,不明白. 只可說我們做得不夠, 會(huì)改善, 會(huì)開會(huì)改善, 3個(gè)月內(nèi)會(huì)改善好).進(jìn)廠物料存放及維護(hù)A1, 工廠要提供所有進(jìn)廠物料單據(jù),分類,編號(hào)等追蹤資料.(驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A2, 工廠所有入庫物料是(先入庫,先提出使用)這形式. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A3, 緊要物料包括配件,貼紙之類.(如客人提供物料,文件,簽樣等) 處理,分類,保存方法. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A4, 在收貨情序中要確保物料是正確良品才入庫, 不良品及廢料處理,分類方法程序及文件支持. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A5, 不同物料會(huì)存放特定倉庫, 每當(dāng)生產(chǎn)時(shí)會(huì)提取至不同車間, 完成后或暫不使用時(shí)會(huì)再安排入倉庫及記錄, 不會(huì)存放于車間. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A6, 工廠于不同時(shí)間生產(chǎn)的同類型貨品, 或用不同物料生產(chǎn)同類型貨品. 工廠會(huì)有機(jī)制,標(biāo)示,記錄及分開存放. 不會(huì)發(fā)生1款產(chǎn)品有2種不同物料. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)A7, 物料或產(chǎn)品工廠會(huì)自行做含鉛測試. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)進(jìn)廠物料控制及追蹤B1, 工廠要有文件提供物料由倉庫-生產(chǎn)部-包裝-成品倉庫-出廠可有機(jī)制,標(biāo)示,記錄追蹤物料來源.B1a, 物料控制及追蹤要有計(jì)劃, 每個(gè)程序要通順,. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)B1b, 存?zhèn)}貨品不論是半成品或成品要有生產(chǎn)標(biāo)示(此標(biāo)示要放于堆放貨品位置前方, 標(biāo)示內(nèi)容簡易目視, 內(nèi)容包含合同號(hào),數(shù)量,生產(chǎn)年,月,日,存放位置. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)B1c, 出貨資料可追蹤存?zhèn)}貨品是給不同客戶. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)B2, 工廠所有文件要提供最近12個(gè)月給驗(yàn)廠員抽查.B3, 工廠于不同時(shí)間生產(chǎn)的同類型貨品, 或用不同物料生產(chǎn)同類型貨品. 工廠會(huì)有機(jī)制,標(biāo)示,記錄及分開存放. 不會(huì)發(fā)生1款產(chǎn)品有2種不同物料. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)(進(jìn)廠物料控制及追蹤重復(fù)提及此點(diǎn))B4, 工場或生產(chǎn)車間內(nèi)不能存放暫放所有不使用的化學(xué)物品. 如工序上所要用的化學(xué)物品, 如膠料,膠水,油漆等要有規(guī)管. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)對(duì)供貨商的查核要求及貨源控制監(jiān)管.C1, 工廠有否機(jī)制對(duì)于采購物料或?qū)┴浬特浽纯刂票O(jiān)管和檢驗(yàn). (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)C2, 工廠有否機(jī)制對(duì)于采購物料或?qū)┴浬特浽慈〉檬論?jù)/合規(guī)格的正貨/貨品保證書等. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)*如不能提供的話, 工廠要自行化驗(yàn)物料及備有化驗(yàn)單.C3, 工廠有否針對(duì)采購物料或?qū)┴浬瘫O(jiān)管細(xì)則. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)C4,工廠有否對(duì)采購物料或?qū)┴浬逃匈|(zhì)量,水平達(dá)標(biāo)作評(píng)估計(jì)劃及報(bào)告. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員)C5, 工廠有否對(duì)采購物料或?qū)┴浬痰纳套u(yù)評(píng)估. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料及詢問了解程序, 工廠要明確解答驗(yàn)廠員) 工廠對(duì)所有物料由物料測試, 裝配, 檢測情況及專業(yè).D1, 工廠有否QC對(duì)自己產(chǎn)品在生產(chǎn)在線做抽驗(yàn)檢查? 有否在出貨前于成品合倉庫驗(yàn)貨. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D2,工廠QC對(duì)自己產(chǎn)品驗(yàn)貨要有統(tǒng)一表格,列出日期,品名等易明數(shù)據(jù). (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D3, 驗(yàn)貨表格上數(shù)據(jù)會(huì)清楚列出明細(xì)可給任何人查閱. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D4, 工廠QC驗(yàn)貨規(guī)格. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D5, 驗(yàn)貨后對(duì)不合規(guī)格及次品有否針對(duì)性作出評(píng)估點(diǎn)討及改善方法.(驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D6, 工廠有保留DG客人委托QC到廠驗(yàn)貨, 貨品合格才會(huì)出貨. QC驗(yàn)貨報(bào)告工廠有保存. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D7, 工廠生產(chǎn)所有文件或記錄可追蹤所有生產(chǎn)程序. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D8, 工廠對(duì)不合規(guī)格及次品有否針對(duì)性作出評(píng)估點(diǎn)討及改善方法會(huì)有書面通知各生產(chǎn)主要部門及主管.(驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D9, 工廠對(duì)生產(chǎn)中期會(huì)抽查評(píng)估安全及質(zhì)量問題. (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D10, 工廠對(duì)產(chǎn)品在生產(chǎn)前評(píng)估生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn). (驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D11, 工廠對(duì)產(chǎn)品自行做化驗(yàn)的驗(yàn)貨報(bào)告.(驗(yàn)廠員會(huì)查看相關(guān)資料)D12, 工廠有否測試工具.(卡尺,色卡等國際通