鎮(zhèn)江公司第九次崗檢查問題清單(匯總2).xls

156 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 福達加油站 脫機交易無審批手續(xù) 157鎮(zhèn)江分公司進出口無標識 158鎮(zhèn)江分公司無計量器具電子臺賬 159鎮(zhèn)江分公司接卸油現(xiàn)場無人員在場監(jiān)督 油品驗收入庫單未簽字確認 160鎮(zhèn)江分公司部分商品無標價簽 161 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 未定期更新 162 鎮(zhèn)江分公司 沒有HSE管理手冊 程序文件 要求HSE管理手冊 程序文件09年 作業(yè)文件13年 163鎮(zhèn)江分公司計量保管帳老版的未更新 164鎮(zhèn)江分公司 應(yīng)急預(yù)案演練記錄不全 165 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 166鎮(zhèn)江分公司充值POS小票需要粘貼在銷售日報后 報財務(wù)份 財務(wù)專業(yè)線 167鎮(zhèn)江分公司已開普通發(fā)票充值三聯(lián)沒有加蓋 已開發(fā)票章 168人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司無2014年培訓(xùn)計劃 169信息化管理 鎮(zhèn)江分公司加管系統(tǒng)運維上報流程未打印張貼 170 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 朝陽加油站 脫機交易無審批手續(xù) 171鎮(zhèn)江分公司無計量器具檢測報告 172鎮(zhèn)江分公司無電瓶車專用充電車棚 173鎮(zhèn)江分公司接卸油未在現(xiàn)場共同監(jiān)督 174鎮(zhèn)江分公司庫存商品未分類擺放 175鎮(zhèn)江分公司部分商品缺貨 紅牛少4瓶 176 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 未定期更新 177鎮(zhèn)江分公司加油站卸油操作安全確認制度 無 178鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案未及時更新 人員變動未調(diào)整 179鎮(zhèn)江分公司 留樣周期短 180人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司部分員工無安全教育三級和二級培訓(xùn)試卷 181信息化管理 鎮(zhèn)江分公司加管系統(tǒng)運維上報流程未打印張貼 182 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 黃墟加油站 脫機交易無審批手續(xù) 183鎮(zhèn)江分公司無計量器具檢定證書和計量器具登記臺賬 184鎮(zhèn)江分公司有車棚 無電瓶車充電接線電源口 185鎮(zhèn)江分公司未做到油品接卸雙方人員在場 186鎮(zhèn)江分公司非油返利無員工簽字 187 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司計量保管帳填寫不及時 188鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案無 189鎮(zhèn)江分公司防雷防靜電檢測報告無 190鎮(zhèn)江分公司沒有HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 191鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 無 192財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司無 營業(yè)款交接登記本 不能反饋交接及上門收款環(huán)節(jié)登記情況 193信息化管理 鎮(zhèn)江分公司后臺設(shè)備未及時陳塵 194 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 濱丹加油站 脫機交易無審批手續(xù) 195鎮(zhèn)江分公司計量器具無檢定證書和臺賬 196鎮(zhèn)江分公司接卸油現(xiàn)場無雙方共同在場監(jiān)督 197鎮(zhèn)江分公司便利店商品上架率不高 商品不夠豐滿 198 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 未定期更新 識別不到位 199鎮(zhèn)江分公司 安全隱患分級管理牌無 200鎮(zhèn)江分公司沒有HSE管理手冊 程序文件 201鎮(zhèn)江分公司防雷防靜電接地檢測無標識 202鎮(zhèn)江分公司 留樣周期短 203鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案未更新 204 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 205鎮(zhèn)江分公司 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 206鎮(zhèn)江分公司加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 密碼是填寫交出 沒有交回登記 207鎮(zhèn)江分公司充值大額發(fā)票沒有辦理登記臺帳 已開普通發(fā)票充值三聯(lián)沒有加蓋 已開發(fā)票章 208 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司無職業(yè)生涯規(guī)劃表和崗位培養(yǎng)登記表 209鎮(zhèn)江分公司工資表員工簽字不齊全 210鎮(zhèn)江分公司2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 211信息化管理 鎮(zhèn)江分公司后臺設(shè)備未及時陳塵 212 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 廣北加油站 脫機交易無審批手續(xù) 213鎮(zhèn)江分公司油站庫房和電瓶車車棚內(nèi)擺放雜物 214鎮(zhèn)江分公司罐區(qū)視頻頭非紅外裝置 夜間根本無法看清視頻 215鎮(zhèn)江分公司油品接卸現(xiàn)場無雙方共同人員在場 216鎮(zhèn)江分公司部分便利店商品標價簽不齊全 217 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司HSE管理手冊無 218鎮(zhèn)江分公司 HSE管理記錄組織人員登記不全 219鎮(zhèn)江分公司勞?？o 220鎮(zhèn)江分公司 應(yīng)急預(yù)案錯誤多 221鎮(zhèn)江分公司 計量保管帳填寫到6月3日 222鎮(zhèn)江分公司 6月5日來油未留樣 223 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司普通發(fā)票保險柜打不開 普通發(fā)票存在在鐵皮柜里面 且未上鎖 容易打開 224鎮(zhèn)江分公司投幣保險柜為前開口式 投幣和開柜在同一個面 清點環(huán)節(jié)無監(jiān)控探頭 225鎮(zhèn)江分公司 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 比如上門收款時間 金額 226 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司工資表員工簽字不齊全 227鎮(zhèn)江分公司每日一題未在日志上登記 228鎮(zhèn)江分公司2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 229信息化管理 鎮(zhèn)江分公司后臺設(shè)備未及時陳塵 230 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 北二環(huán)加油 站 油氣回收管閥啟閉不正確 2個承重操作井蓋無法打開 231鎮(zhèn)江分公司有車棚 但未有專用電瓶車充電接口 232鎮(zhèn)江分公司接卸油雙方未同時在場 233 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 234鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 未定期更新 識別不到位 235鎮(zhèn)江分公司安全隱患分級管理牌無 236鎮(zhèn)江分公司沒有HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 237鎮(zhèn)江分公司HSE管理記錄填寫不及時 238鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案不全 未更新 239鎮(zhèn)江分公司演練記錄不全 240鎮(zhèn)江分公司留樣周期短 241鎮(zhèn)江分公司勞?？o 242財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司增值稅發(fā)票開票人員和實際人員不符 243人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司新員工安全教育卡無站級 班組級教育記錄 244信息化管理 鎮(zhèn)江分公司后臺設(shè)備未定期除塵 245 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 迎賓加油站 脫機交易無審批手續(xù) 246鎮(zhèn)江分公司4 加油機輸油管線存在滲油現(xiàn)象 247鎮(zhèn)江分公司系統(tǒng)脫機加油未履行審批手續(xù) 248鎮(zhèn)江分公司計量器具無檢定證書 249鎮(zhèn)江分公司汽油接卸油未接油氣回收管線 250鎮(zhèn)江分公司回罐油未做到一月兩次 濱丹加油站 儲運安全 251 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 無編寫日期 每季一次 252鎮(zhèn)江分公司 沒有HSE管理手冊 程序文件 253鎮(zhèn)江分公司防雷防靜電接地檢測點編號不全 254鎮(zhèn)江分公司HSE管理記錄人員未及時更新 255鎮(zhèn)江分公司留樣周期短 256財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司POS機小票簽字與持卡人簽不一致 257 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 長運加油站 脫機交易無審批手續(xù) 258鎮(zhèn)江分公司操作井銹蝕嚴重 259鎮(zhèn)江分公司汽油接卸油無法接油氣回收管線 260鎮(zhèn)江分公司未推出安4 5米后啟動 261鎮(zhèn)江分公司存在不忙時脫槍加油現(xiàn)象 262 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司油氣回收裝置連接不上 263鎮(zhèn)江分公司監(jiān)控經(jīng)常死機 264鎮(zhèn)江分公司演練記錄不全 265鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案未更新 266鎮(zhèn)江分公司6月3日卸油操作很不規(guī)范 267鎮(zhèn)江分公司計量保管帳填寫不全 268鎮(zhèn)江分公司留樣周期短 269 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 如實反饋信息 沒有交接不要填寫信息 270鎮(zhèn)江分公司客戶未取走增值稅發(fā)票6張 其中1張已為2月份開具 需要及時通知客戶取走 271鎮(zhèn)江分公司POS機小票簽字與持卡人簽不一致 272人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司部分員工三級安全教育卡站級 班組級未記錄 273 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 金源加油站 脫機交易無審批手續(xù) 274鎮(zhèn)江分公司加油機槍座油污嚴重 未及時打掃 275鎮(zhèn)江分公司加油機自檢未做到一月兩次 276鎮(zhèn)江分公司油罐區(qū)視頻高度不足 無法觀察到油品接卸全過程 277鎮(zhèn)江分公司非油返利1 5月份未制作手工臺賬和員工簽字確認 278鎮(zhèn)江分公司油品接卸未做到雙方人員在場 279鎮(zhèn)江分公司加油站部門便利店商品標價簽不齊全 280 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司HSE管理記錄填寫不全 日期亂 不及時 281鎮(zhèn)江分公司預(yù)案演練不規(guī)范 282鎮(zhèn)江分公司 危害因素清單 未定期更新 283鎮(zhèn)江分公司防雷防靜電接地檢測無標識 284鎮(zhèn)江分公司應(yīng)急預(yù)案老版 285鎮(zhèn)江分公司安全隱患分級管理牌無 286鎮(zhèn)江分公司POS機小票簽字與持卡人簽不一致 287 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 288鎮(zhèn)江分公司 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 289鎮(zhèn)江分公司考勤表未打印張貼逐日考勤 290人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司工資表未打印出來員工簽字 291信息化管理 鎮(zhèn)江分公司后臺設(shè)備未定期除塵 292 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 通力加油站 加油島破損 加油機老舊 293鎮(zhèn)江分公司視頻監(jiān)控錄像不清晰 294鎮(zhèn)江分公司站舛圍墻開裂嚴重 存在安全隱患 295鎮(zhèn)江分公司加油站無油品導(dǎo)示牌 296鎮(zhèn)江分公司宿舍物品擺放雜亂 297 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司沒有HSE管理手冊 程序文件 298鎮(zhèn)江分公司勞?？ú蝗?迎賓加油站 299財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司無 營業(yè)款交接登記本 不能反饋交接及上門收款環(huán)節(jié)登記情況 通力加油站 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 密碼是填寫交出 沒有交回登記 充值大額發(fā)票沒有辦理登記臺帳 已開普通發(fā)票充值三聯(lián)沒有加蓋 已開發(fā)票章 普通發(fā)票保險柜打不開 普通發(fā)票存在在鐵皮柜里面 且未上鎖 容易打開 投幣保險柜為前開口式 投幣和開柜在同一個面 清點環(huán)節(jié)無監(jiān)控探頭 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 比如上門收款時間 金額 加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 如實反饋信息 沒有交接不要填寫信息 客戶未取走增值稅發(fā)票6張 其中1張已為2月份開具 需要及時通知客戶取走 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 附件2 第九次基層基礎(chǔ)工作崗位責任制大檢查鎮(zhèn)江公司第4小組問題清單 序序號號所所屬屬專專業(yè)業(yè)線線所所屬屬二二級級單單位位問問題題單單位位 1 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 興能加油站 2鎮(zhèn)江分公司 3鎮(zhèn)江分公司 4鎮(zhèn)江分公司 5鎮(zhèn)江分公司 6鎮(zhèn)江分公司 7鎮(zhèn)江分公司 8 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 9鎮(zhèn)江分公司 10 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 11鎮(zhèn)江分公司 12IC卡管理鎮(zhèn)江分公司 13 信息化管理 鎮(zhèn)江分公司 14鎮(zhèn)江分公司 15 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 東昌加油站 16鎮(zhèn)江分公司 17鎮(zhèn)江分公司 18鎮(zhèn)江分公司 19鎮(zhèn)江分公司 20 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 21鎮(zhèn)江分公司 22鎮(zhèn)江分公司 23鎮(zhèn)江分公司 24 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 25鎮(zhèn)江分公司 26鎮(zhèn)江分公司 27 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 28鎮(zhèn)江分公司 29 信息化管理 鎮(zhèn)江分公司 30鎮(zhèn)江分公司 31調(diào)運鎮(zhèn)江分公司 陳武加油站 32 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 33鎮(zhèn)江分公司 34鎮(zhèn)江分公司 35鎮(zhèn)江分公司 36鎮(zhèn)江分公司 37 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 38鎮(zhèn)江分公司 39 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 40鎮(zhèn)江分公司 41鎮(zhèn)江分公司 42鎮(zhèn)江分公司 43鎮(zhèn)江分公司 44 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 45鎮(zhèn)江分公司 46 IC卡管理 鎮(zhèn)江分公司 47鎮(zhèn)江分公司 48鎮(zhèn)江分公司 49信息化管理鎮(zhèn)江分公司 50調(diào)運鎮(zhèn)江分公司 洪武加油站 51 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 52鎮(zhèn)江分公司 53鎮(zhèn)江分公司 54財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 55人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 56 IC卡管理 鎮(zhèn)江分公司 57鎮(zhèn)江分公司 58鎮(zhèn)江分公司 59 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 后白加油站 60鎮(zhèn)江分公司 61鎮(zhèn)江分公司 62鎮(zhèn)江分公司 63鎮(zhèn)江分公司 64 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 65鎮(zhèn)江分公司 66鎮(zhèn)江分公司 67鎮(zhèn)江分公司 68鎮(zhèn)江分公司 69 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 70鎮(zhèn)江分公司 71 信息化管理 鎮(zhèn)江分公司 72鎮(zhèn)江分公司 73鎮(zhèn)江分公司 74 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 金新加油站 75鎮(zhèn)江分公司 76鎮(zhèn)江分公司 77鎮(zhèn)江分公司 78鎮(zhèn)江分公司 79鎮(zhèn)江分公司 80鎮(zhèn)江分公司 81鎮(zhèn)江分公司 82鎮(zhèn)江分公司 83鎮(zhèn)江分公司 84鎮(zhèn)江分公司 85鎮(zhèn)江分公司 陳武加油站 財務(wù)管理 86 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 87鎮(zhèn)江分公司 88鎮(zhèn)江分公司 89 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 90鎮(zhèn)江分公司 91鎮(zhèn)江分公司 92鎮(zhèn)江分公司 93鎮(zhèn)江分公司 94 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 95鎮(zhèn)江分公司 96鎮(zhèn)江分公司 97信息化管理鎮(zhèn)江分公司 98 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 敖義加油站 99鎮(zhèn)江分公司 100鎮(zhèn)江分公司 101鎮(zhèn)江分公司 102鎮(zhèn)江分公司 103鎮(zhèn)江分公司 104鎮(zhèn)江分公司 105鎮(zhèn)江分公司 106鎮(zhèn)江分公司 107 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 108鎮(zhèn)江分公司 109鎮(zhèn)江分公司 110 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 111鎮(zhèn)江分公司 112鎮(zhèn)江分公司 113鎮(zhèn)江分公司 114 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 115鎮(zhèn)江分公司 116信息化管理鎮(zhèn)江分公司 117 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 城西加油站 118鎮(zhèn)江分公司 119鎮(zhèn)江分公司 120儲運安全鎮(zhèn)江分公司 121 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 金新加油站 122鎮(zhèn)江分公司 123人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 124IC卡管理鎮(zhèn)江分公司 125 信息化管理 鎮(zhèn)江分公司 126鎮(zhèn)江分公司 127 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 欣龍 128鎮(zhèn)江分公司 129鎮(zhèn)江分公司 130鎮(zhèn)江分公司 131鎮(zhèn)江分公司 132 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 133鎮(zhèn)江分公司 134鎮(zhèn)江分公司 135 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 136鎮(zhèn)江分公司 137人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 138信息化管理鎮(zhèn)江分公司 139 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 石頭崗加油站 140鎮(zhèn)江分公司 141鎮(zhèn)江分公司 142鎮(zhèn)江分公司 143鎮(zhèn)江分公司 144鎮(zhèn)江分公司 145鎮(zhèn)江分公司 146 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 147鎮(zhèn)江分公司 148鎮(zhèn)江分公司 149 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 150鎮(zhèn)江分公司 151鎮(zhèn)江分公司 152 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 153鎮(zhèn)江分公司 154IC卡管理鎮(zhèn)江分公司 155信息化管理鎮(zhèn)江分公司 城西加油站 財務(wù)管理 156 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 福達加油站 157鎮(zhèn)江分公司 158鎮(zhèn)江分公司 159鎮(zhèn)江分公司 160鎮(zhèn)江分公司 161 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 162 鎮(zhèn)江分公司 163鎮(zhèn)江分公司 164鎮(zhèn)江分公司 165 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 166鎮(zhèn)江分公司 167鎮(zhèn)江分公司 168人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 169信息化管理鎮(zhèn)江分公司 170 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 朝陽加油站 171鎮(zhèn)江分公司 172鎮(zhèn)江分公司 173鎮(zhèn)江分公司 174鎮(zhèn)江分公司 175鎮(zhèn)江分公司 176 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 177鎮(zhèn)江分公司 178鎮(zhèn)江分公司 179鎮(zhèn)江分公司 180人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 181信息化管理鎮(zhèn)江分公司 182 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 黃墟加油站 183鎮(zhèn)江分公司 184鎮(zhèn)江分公司 185鎮(zhèn)江分公司 186鎮(zhèn)江分公司 187 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 188鎮(zhèn)江分公司 189鎮(zhèn)江分公司 190鎮(zhèn)江分公司 191鎮(zhèn)江分公司 192財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 193信息化管理鎮(zhèn)江分公司 194 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 濱丹加油站 195鎮(zhèn)江分公司 196鎮(zhèn)江分公司 197鎮(zhèn)江分公司 198 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 199鎮(zhèn)江分公司 200鎮(zhèn)江分公司 201鎮(zhèn)江分公司 202鎮(zhèn)江分公司 203鎮(zhèn)江分公司 204 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 205鎮(zhèn)江分公司 206鎮(zhèn)江分公司 207鎮(zhèn)江分公司 208 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 209鎮(zhèn)江分公司 210鎮(zhèn)江分公司 211信息化管理鎮(zhèn)江分公司 212 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 廣北加油站 213鎮(zhèn)江分公司 214鎮(zhèn)江分公司 215鎮(zhèn)江分公司 216鎮(zhèn)江分公司 217 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 218鎮(zhèn)江分公司 219鎮(zhèn)江分公司 220鎮(zhèn)江分公司 221鎮(zhèn)江分公司 222鎮(zhèn)江分公司 223 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 224鎮(zhèn)江分公司 225鎮(zhèn)江分公司 226 人事培訓(xùn)管理 鎮(zhèn)江分公司 227鎮(zhèn)江分公司 228鎮(zhèn)江分公司 229信息化管理鎮(zhèn)江分公司 230 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 北二環(huán)加油站 231鎮(zhèn)江分公司 232鎮(zhèn)江分公司 233 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 234鎮(zhèn)江分公司 235鎮(zhèn)江分公司 236鎮(zhèn)江分公司 237鎮(zhèn)江分公司 238鎮(zhèn)江分公司 239鎮(zhèn)江分公司 240鎮(zhèn)江分公司 241鎮(zhèn)江分公司 242財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 243人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 244信息化管理鎮(zhèn)江分公司 245 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 迎賓加油站 246鎮(zhèn)江分公司 247鎮(zhèn)江分公司 248鎮(zhèn)江分公司 249鎮(zhèn)江分公司 250鎮(zhèn)江分公司 251 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 濱丹加油站 252鎮(zhèn)江分公司 253鎮(zhèn)江分公司 254鎮(zhèn)江分公司 255鎮(zhèn)江分公司 256財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 257 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 長運加油站 258鎮(zhèn)江分公司 259鎮(zhèn)江分公司 260鎮(zhèn)江分公司 261鎮(zhèn)江分公司 262 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 263鎮(zhèn)江分公司 264鎮(zhèn)江分公司 265鎮(zhèn)江分公司 266鎮(zhèn)江分公司 267鎮(zhèn)江分公司 268鎮(zhèn)江分公司 269 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 270鎮(zhèn)江分公司 271鎮(zhèn)江分公司 272人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 273 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 金源加油站 274鎮(zhèn)江分公司 275鎮(zhèn)江分公司 276鎮(zhèn)江分公司 277鎮(zhèn)江分公司 278鎮(zhèn)江分公司 279鎮(zhèn)江分公司 280 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 281鎮(zhèn)江分公司 282鎮(zhèn)江分公司 283鎮(zhèn)江分公司 284鎮(zhèn)江分公司 285鎮(zhèn)江分公司 286鎮(zhèn)江分公司 287 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 288鎮(zhèn)江分公司 289鎮(zhèn)江分公司 290人事培訓(xùn)管理鎮(zhèn)江分公司 291信息化管理鎮(zhèn)江分公司 292 加油站管理 鎮(zhèn)江分公司 通力加油站 293鎮(zhèn)江分公司 294鎮(zhèn)江分公司 295鎮(zhèn)江分公司 296鎮(zhèn)江分公司 297 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 298鎮(zhèn)江分公司 299財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 迎賓加油站 儲運安全 問問題題描描述述備備注注 興能加油站 加油站日志 未進行周分析 不利于加油站進一步開展經(jīng)營管理工 作 興能加油站配電房無配電柜安全規(guī)程 110報警牌脫落 95504粘貼在營業(yè)室內(nèi) 一半被貨架遮擋 不符合規(guī)范要求 5月25日92 汽油接卸過程未拉防護欄 未帶安全帽 攝像不能全部覆蓋卸油全過 程 興能加油站計量保管臺賬填寫不正確 興能便利店部分商品無標價簽 標價簽電腦打印 不符合要求 興能加油站油罐區(qū)圍堤有破損 應(yīng)強化日常油罐區(qū)設(shè)施維護以免由于小問題轉(zhuǎn)化 成大隱患 發(fā)票機未能納入視頻監(jiān)控范圍 需要調(diào)整監(jiān)控視頻角度 部分非油商品系統(tǒng)調(diào)撥不及時 帳實不符 三級安全教育檔案沒有 培訓(xùn)計劃和員工晉升沒有開展 日常培訓(xùn)沒有開展 工資 考勤表沒有沒有員工簽字 存檔 當月考勤表沒有上墻 按日進行考勤 95504溫馨提示牌沒有張貼到室外 現(xiàn)場 5月29日脫機交易0 27 55升 加油站沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰塵多 配電房無絕緣靴 無配電柜安全規(guī)程 加油場地塌陷 加油站附屬區(qū)域凌亂 便利店商品銷售出去商品未及時刷卡過機 賬實不符 香煙與天威貨用車重負荷 車輛齒輪油 GL 5 加油站攝像頭不能完全的監(jiān)視卸油全過程 攝像頭角度需進一步調(diào)試 切實保障 加油站安全 另卸油時有閑雜人員在現(xiàn)場 證照不齊 無危化證 東昌加油站未制定 危害因數(shù)清單 加油站卸油操作安全確認制度 未開展 未推廣實施隱患掛牌制度 東昌加油站防雷靜電接地點現(xiàn)場未編號 卸油油氣回收裝置無法使用 未安裝接 頭 配電柜底部電線穿管未封堵 92號油罐操作井內(nèi)液位儀防爆接線盒穿管斷裂 用膠帶捆綁 0 油罐操作井內(nèi)法蘭有一螺栓未上緊 東昌加油站罩棚上空有通信線穿越 距加油機不足5米 東昌加油站應(yīng)急預(yù)案不完善 未見培訓(xùn) 演練記錄 投幣式保險柜投幣口未能納入視頻監(jiān)控范圍 需要調(diào)整監(jiān)控視頻角度 營業(yè)款封包繳存未能序時操作 5月30日 6月2日在6月3日繳存 銷售班報 日報站經(jīng)理簽字審核不及時 考勤表有代簽字現(xiàn)象 非本人簽字 考勤表沒有上墻按日進行考勤 工資表沒進 行員工簽字 存檔 員工三級安全教育檔案不全 5月12日 5月25日脫機交易三筆分別是1 95升 23 17升 10 94升 加油站沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰塵多 證照不齊 無?；C 計量桶無合格檢定證書 卸油前未做好安全準備工作 35KG滅火器在卸油20分鐘后才備戰(zhàn)狀態(tài) 計量保管臺賬油溫小票并未及時填寫 未妥善整理 昆侖抗磨液壓油L HM46 170KG 桶 10桶未入賬 領(lǐng)用4桶未及時刷卡過機 賬 實不符 陳武加油站經(jīng)現(xiàn)場抽查 一名員工對反違章禁令內(nèi)容不熟悉 加油站卸油操作 安全確認制度 未有效開展 陳武加油站防雷防靜電接地點現(xiàn)場未編號 2 加油機內(nèi)部法蘭處漏油 配電柜電 線穿管未封堵 92 油罐操作井內(nèi)液位儀防爆接線盒連接處斷裂 用膠帶包裹 通氣管有一處靜電跨接斷裂 發(fā)票開具人與實際不符 核算員交接崗位后未及時變更金穗系統(tǒng)操作人姓名 第九次基層基礎(chǔ)工作崗位責任制大檢查鎮(zhèn)江公司第4小組問題清單 零售業(yè)務(wù)依據(jù)卡系統(tǒng)中打印的 專用發(fā)票統(tǒng)計交易報表 制表人 復(fù)述人未審核 確認 專用發(fā)票開具人員無 增值稅專用發(fā)票崗位培訓(xùn)合格證書 應(yīng)及時參加稅務(wù)機關(guān) 組織的辦稅員證培訓(xùn) 該站為納稅點 前庭領(lǐng)取未使用的整份卷式普通發(fā)票未存放在普通保險柜中 專 用發(fā)票所需的客戶資料未能及時妥善保管 銷售班報 日報站經(jīng)理簽字審核不及時 工資表 考勤表簽字不全且當月考勤表沒有上墻進行日考勤 兩位新員工沒有開展加油站二 三級安全交易培訓(xùn) 其他員工三級教育檔案不全 5月份發(fā)卡資料未按要求進行裝訂 勝雄石廠5月25日 26日辦理啟用卡密碼業(yè)務(wù) 單位介紹信內(nèi)容沒有注明卡的數(shù)量 及卡號 卡號9030050000406580解灰沒有提供客戶憑證 加管系統(tǒng)運維上報流程沒有打印張貼 當班員工不清楚流程 回罐油臺賬無回罐罐號 油品品號 回罐數(shù)量 配電房未配備應(yīng)急照明燈 無警示牌 絕緣手套 鞋 無配電柜安全規(guī)程 計量桶 加油機無合格檢定證書 計量保管臺賬油溫小票每天只是班結(jié)打印一次 并未及時填寫 未妥善整理粘貼 3月份投運后未及時簽訂 資金安全管理責任承諾書 與 規(guī)范開具發(fā)票承諾書 員工三級安全教育檔案不全 客戶資料未按要求分月裝訂和分卡類型裝訂 無95504客服桌簽 5月11日 5月15日 5月21日辦理啟用密碼 開票類型變更 補卡等業(yè)務(wù)沒有客 戶憑證 罐區(qū)青草未及時清理 消防沙顆粒大 量少 不足2立方 油站附屬區(qū)域加油槍與廢棄紙箱混放 隱患大 計量保管臺賬油溫小票每天只班結(jié)打印一次 并未及時填寫 未妥善整理粘貼 實際溫度與液位儀高2度 來油未按規(guī)定打印溫度小票 加油現(xiàn)場堆放雜物 營業(yè)室柜臺內(nèi)線源零亂不堪 卸油口安全接卸油規(guī)程為老式 需更換 視頻監(jiān)控損壞 無法正常使用 主要管理崗位變動后未及時簽訂 資金安全管理責任承諾書 與 規(guī)范開具發(fā)票 承諾書 銷售班報 日報站經(jīng)理簽字審核不及時 5月4日后均未簽字 加油站日志中未登記保險柜鑰匙與密碼交接記錄 發(fā)票庫存不清晰 未在加油站日志中準確記錄 勞動合同 安全生產(chǎn)合同均已到期 除劉戀外 員工三級教育檔案不全 沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰多 6月1日92 汽油脫機交易12 87升100元 運維上報流程加油站操作人員不清楚 且流程上報聯(lián)系方式?jīng)]有張貼在前臺 企業(yè)文化欄無團隊成員照片 證照框內(nèi)無危化證 站長未佩戴工號牌 未統(tǒng)一著工作服 配電房內(nèi)放置雜物 加油站日志 未逐日填寫 站內(nèi)開展的一切經(jīng)營活動均未在日志中反映 站內(nèi)未建立HSE管理臺賬 回罐油臺賬誤差率計算錯誤 監(jiān)控視頻數(shù)字鍵壞 檢查人員無法進入檢查 電子計量保管臺賬未填寫日期 溫度小票未及時粘貼 凌亂不堪 無法溯源 便利店商品無對應(yīng)的標價簽 便利店商品銷售出去商品未及時刷卡過機賬實不符 昆侖柴油機油cf 4 20w50 16k賬存11 實際9桶 賬實不符 便利店商店無應(yīng)急預(yù)案 給載人摩托加油 未能推離4 5米安全距離啟動 未安全提示 現(xiàn)場危害因素識 別運用不到位 銀行存款憑條未經(jīng)站經(jīng)理復(fù)核簽字 每月庫存商品進銷存核對表未及時經(jīng)過核對及確認簽字 部分非油商品系統(tǒng)調(diào)撥不及時 帳實不符 金新加油站抽查員工反違章禁令內(nèi)容不熟悉 危害因素清單 未更新 散裝汽 油銷售有購油憑證 無登記 HSE管理記錄未填寫 加油站現(xiàn)場 作業(yè)文件 為2011年版本 金新加油站罩棚立柱未見防雷防靜電檢測點 現(xiàn)場無編號 接卸油作業(yè)過程未正 確使用油氣回收裝置 配電柜底部電線穿管用紙板進行封堵 不符合要求 加油 機底部線路穿管封堵無效 0 加油機有漏油現(xiàn)場 底部油沙未及時更換 個別員 工未穿戴工作服 金新加油站只有應(yīng)急預(yù)案封面 未見預(yù)案內(nèi)容 無演練記錄 金新加油站對地罐交接計量糾紛處理流程不熟悉 不了解公司計量糾紛處理責任 人 長白班的兩個員工沒月超時9小時 沒有超時工資 師徒協(xié)議沒有交公司留存一份 員工三級安全教育檔案不全 加油站沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰塵多 站內(nèi)95504熱線未粘貼 站房內(nèi)整體環(huán)境差 到處蜘蛛網(wǎng) 罐區(qū)雜草未及時清理 操作井內(nèi)衛(wèi)生差 計量口螺帽不符合要求 不利于密封 現(xiàn)場無 三聲服務(wù) 服務(wù)意識淡薄 計量桶檢定證書過期 未能實現(xiàn)一年一次檢測 無法保證加油槍誤差率準確性性 加油站日志 斷片 每月只填寫上中旬 下旬無記錄 下旬站內(nèi)發(fā)生的一切經(jīng) 營活動均未在日志中反映 視頻監(jiān)控與實際時間相差1小時 6月2號 92 汽油在接卸過程中未連接油氣回收 管線 計量保管臺賬未逐日填寫 5月份至填寫到5月28日 6月無記錄 且每天臺賬油 溫小票每天只班結(jié)打印一次 不符合公司要求 加油站現(xiàn)場員工未主動對現(xiàn)場顧客進行安全提示 摩托車加完油后未推離4 5米 安全距離啟動對 現(xiàn)場危害因素識別運用不到位 視頻監(jiān)控畫面模糊 無法發(fā)揮作用 發(fā)票使用記錄未在班報中體現(xiàn) 應(yīng)加強卷式普通發(fā)票庫存管理工作 銷售班報 日報站經(jīng)理簽字審核不及時 5月4日后均未簽字 敖義加油站 危害因數(shù)清單 未及時更新 時間為2013 6 加油站卸油操作確 認制度 未有效開展 隱患掛牌制度未有效實施 敖義加油站防雷防靜電接地點現(xiàn)場未編號 6 2在接卸油作業(yè)過程中未使用油氣 回收裝置 配電柜底部電線穿管未封堵 兩臺加油機內(nèi)部信號線穿管封堵無效 95號油罐操作內(nèi)液位儀管與操作井內(nèi)壁連接處未封堵 92號油罐操作井內(nèi)液位儀 靜電跨接不符合要求 敖義加油站應(yīng)急預(yù)案不完善 未見預(yù)案演練記錄 敖義加油站不清楚地罐交接計量糾紛處理流程 不了解計量糾紛處理責任人 考勤表 工資表沒有簽字存檔 加油站沒有開展日常培訓(xùn)內(nèi)容 加油站沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰塵多 罐區(qū)油氣回收預(yù)留管線未用膠泥封堵 不利于密封 隱患大 加油站日志 中部分HSE管理會議 回罐未在日志中反映 計量桶無計量檢測合格證書 危害因素清單 未及時更新 油氣回收三次預(yù)留電線穿管未封堵 回罐油臺賬部分記錄未經(jīng)片區(qū)管理人員及時簽字確認 保險柜鑰匙與密碼交接記錄內(nèi)容不具體 責任不清晰 6月份考勤表沒有上墻按日考勤 工資表3月份沒有員工簽字 1 2月工資表沒有 留存 加油站沒有張貼95504提示牌 5月29日92 汽油11 56升90元脫機交易 加油站沒將運維上報流程問題上報方式張貼在前臺 油站臺賬建設(shè)不理想 無 加油站日志 填寫記錄 油站發(fā)生的一切經(jīng)營活動均 未在日志中反映 計量保管臺賬未逐日填寫 6月無記錄 且每天臺賬油溫小票每天只班結(jié)打印一次 不符合公司要求 加油站計量保管臺賬填寫不準確 溫度于實際有差異 95504牌用熱線用白紙遮擋 頂棚多處破損 銜接處空隙大 欣龍加油站未制定 危害因數(shù)清單 加油站卸油操作安全確認制度 未開展 未推廣實施隱患掛牌制度 欣龍加油站加油機內(nèi)部線路穿管未封堵 欣龍加油站應(yīng)急預(yù)案不完善 未見培訓(xùn) 演練記錄 空白卷式普通發(fā)票未存放普通保險柜 部分非油商品系統(tǒng)調(diào)撥不及時 帳實不符 香煙 沒有開展加油站培訓(xùn)工作 考勤表沒有上墻按日考勤 加管系統(tǒng)設(shè)備沒有定期保養(yǎng) 石頭崗加油站站房積塵 蜘蛛網(wǎng) 營業(yè)室大門腰牌褪色脫落 石頭崗加油站0 柴油機內(nèi)滲漏 管線未用膠泥封堵 石頭崗加油站配電房無配電柜操作規(guī)程 罐區(qū)附近雜草未及時清理 視頻監(jiān)控鍵盤燈不亮 檢查人員無法進入查看 計量桶無計量檢定合格證書 6月7日回罐未在日志中反映 回罐臺賬無回罐罐號 油品品號 回罐數(shù)量 石頭崗加油站未見 危害因素清單 加油站防雷防靜電檢測點現(xiàn)場未編號 石頭崗加油站5 加油站內(nèi)部有漏油 5 6 加油機內(nèi)部電力線穿管未封堵 配電 柜內(nèi)部存在電線用塑料軟管穿管 穿管無封堵 0 油罐有一處靜電跨接不規(guī)范 石頭崗加油站一季度無預(yù)案演練 主要管理崗位變動后未及時簽訂 資金安全管理責任承諾書 與 規(guī)范開具發(fā)票 承諾書 存在交易掛起相關(guān)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的賒銷風險 銀行存款憑條未經(jīng)站經(jīng)理復(fù)核簽字 考勤表 工資表沒有簽字存檔 當月考勤表沒有上墻按日考勤 員工檔案不全 沒有開展日常培訓(xùn) 95504 110提示牌沒有張貼在現(xiàn)場 沒有定期對加管系統(tǒng)設(shè)備進行除塵處理 灰多 脫機交易無審批手續(xù) 進出口無標識 無計量器具電子臺賬 接卸油現(xiàn)場無人員在場監(jiān)督 油品驗收入庫單未簽字確認 部分商品無標價簽 危害因素清單 未定期更新 沒有HSE管理手冊 程序文件 要求HSE管理手冊 程序文件09年 作業(yè)文件13 年 計量保管帳老版的未更新 應(yīng)急預(yù)案演練記錄不全 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 充值POS小票需要粘貼在銷售日報后 報財務(wù)份 財務(wù)專業(yè)線 已開普通發(fā)票充值三聯(lián)沒有加蓋 已開發(fā)票章 無2014年培訓(xùn)計劃 加管系統(tǒng)運維上報流程未打印張貼 脫機交易無審批手續(xù) 無計量器具檢測報告 無電瓶車專用充電車棚 接卸油未在現(xiàn)場共同監(jiān)督 庫存商品未分類擺放 部分商品缺貨 紅牛少4瓶 危害因素清單 未定期更新 加油站卸油操作安全確認制度 無 應(yīng)急預(yù)案未及時更新 人員變動未調(diào)整 留樣周期短 部分員工無安全教育三級和二級培訓(xùn)試卷 加管系統(tǒng)運維上報流程未打印張貼 脫機交易無審批手續(xù) 無計量器具檢定證書和計量器具登記臺賬 有車棚 無電瓶車充電接線電源口 未做到油品接卸雙方人員在場 非油返利無員工簽字 計量保管帳填寫不及時 應(yīng)急預(yù)案無 防雷防靜電檢測報告無 沒有HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 危害因素清單 無 無 營業(yè)款交接登記本 不能反饋交接及上門收款環(huán)節(jié)登記情況 后臺設(shè)備未及時陳塵 脫機交易無審批手續(xù) 計量器具無檢定證書和臺賬 接卸油現(xiàn)場無雙方共同在場監(jiān)督 便利店商品上架率不高 商品不夠豐滿 危害因素清單 未定期更新 識別不到位 安全隱患分級管理牌無 沒有HSE管理手冊 程序文件 防雷防靜電接地檢測無標識 留樣周期短 應(yīng)急預(yù)案未更新 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 密碼是填寫交出 沒有交回登記 充值大額發(fā)票沒有辦理登記臺帳 已開普通發(fā)票充值三聯(lián)沒有加蓋 已開發(fā)票章 無職業(yè)生涯規(guī)劃表和崗位培養(yǎng)登記表 工資表員工簽字不齊全 2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 后臺設(shè)備未及時陳塵 脫機交易無審批手續(xù) 油站庫房和電瓶車車棚內(nèi)擺放雜物 罐區(qū)視頻頭非紅外裝置 夜間根本無法看清視頻 油品接卸現(xiàn)場無雙方共同人員在場 部分便利店商品標價簽不齊全 HSE管理手冊無 HSE管理記錄組織人員登記不全 勞?？o 應(yīng)急預(yù)案錯誤多 計量保管帳填寫到6月3日 6月5日來油未留樣 普通發(fā)票保險柜打不開 普通發(fā)票存在在鐵皮柜里面 且未上鎖 容易打開 投幣保險柜為前開口式 投幣和開柜在同一個面 清點環(huán)節(jié)無監(jiān)控探頭 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 比如上門收款時間 金額 工資表員工簽字不齊全 每日一題未在日志上登記 2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 后臺設(shè)備未及時陳塵 油氣回收管閥啟閉不正確 2個承重操作井蓋無法打開 有車棚 但未有專用電瓶車充電接口 接卸油雙方未同時在場 2014年培訓(xùn)計劃未在HSE管理上記錄 危害因素清單 未定期更新 識別不到位 安全隱患分級管理牌無 沒有HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 HSE管理記錄填寫不及時 應(yīng)急預(yù)案不全 未更新 演練記錄不全 留樣周期短 勞保卡無 增值稅發(fā)票開票人員和實際人員不符 新員工安全教育卡無站級 班組級教育記錄 后臺設(shè)備未定期除塵 脫機交易無審批手續(xù) 4 加油機輸油管線存在滲油現(xiàn)象 系統(tǒng)脫機加油未履行審批手續(xù) 計量器具無檢定證書 汽油接卸油未接油氣回收管線 回罐油未做到一月兩次 危害因素清單 無編寫日期 每季一次 沒有HSE管理手冊 程序文件 防雷防靜電接地檢測點編號不全 HSE管理記錄人員未及時更新 留樣周期短 POS機小票簽字與持卡人簽不一致 脫機交易無審批手續(xù) 操作井銹蝕嚴重 汽油接卸油無法接油氣回收管線 未推出安4 5米后啟動 存在不忙時脫槍加油現(xiàn)象 油氣回收裝置連接不上 監(jiān)控經(jīng)常死機 演練記錄不全 應(yīng)急預(yù)案未更新 6月3日卸油操作很不規(guī)范 計量保管帳填寫不全 留樣周期短 加油站日志 鑰匙和密碼交接欄 如實反饋信息 沒有交接不要填寫信息 客戶未取走增值稅發(fā)票6張 其中1張已為2月份開具 需要及時通知客戶取走 POS機小票簽字與持卡人簽不一致 部分員工三級安全教育卡站級 班組級未記錄 脫機交易無審批手續(xù) 加油機槍座油污嚴重 未及時打掃 加油機自檢未做到一月兩次 油罐區(qū)視頻高度不足 無法觀察到油品接卸全過程 非油返利1 5月份未制作手工臺賬和員工簽字確認 油品接卸未做到雙方人員在場 加油站部門便利店商品標價簽不齊全 HSE管理記錄填寫不全 日期亂 不及時 預(yù)案演練不規(guī)范 危害因素清單 未定期更新 防雷防靜電接地檢測無標識 應(yīng)急預(yù)案老版 安全隱患分級管理牌無 POS機小票簽字與持卡人簽不一致 營業(yè)款交接登記表 沒有反饋存款環(huán)節(jié)信息 如上門收款時間 金額 發(fā)票領(lǐng)用存登記薄本 未使用 不能反饋加油站發(fā)票留存及節(jié)余情況 考勤表未打印張貼逐日考勤 工資表未打印出來員工簽字 后臺設(shè)備未定期除塵 加油島破損 加油機老舊 視頻監(jiān)控錄像不清晰 站舛圍墻開裂嚴重 存在安全隱患 加油站無油品導(dǎo)示牌 宿舍物品擺放雜亂 沒有HSE管理手冊 程序文件 勞?？ú蝗?無 營業(yè)款交接登記本 不能反饋交接及上門收款環(huán)節(jié)登記情況 序序號號所所屬屬專專業(yè)業(yè)線線 所所屬屬二二級級單單 位位 問問題題單單位位 1 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 新區(qū) 2鎮(zhèn)江分公司 3鎮(zhèn)江分公司 4 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 5鎮(zhèn)江分公司 6鎮(zhèn)江分公司 7鎮(zhèn)江分公司 8鎮(zhèn)江分公司 9鎮(zhèn)江分公司 10鎮(zhèn)江分公司 11鎮(zhèn)江分公司 12鎮(zhèn)江分公司 13 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 14鎮(zhèn)江分公司 15鎮(zhèn)江分公司 16鎮(zhèn)江分公司 17鎮(zhèn)江分公司 18 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 19鎮(zhèn)江分公司 20鎮(zhèn)江分公司 21鎮(zhèn)江分公司 22鎮(zhèn)江分公司 23鎮(zhèn)江分公司 24 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 五星 25鎮(zhèn)江分公司 26鎮(zhèn)江分公司 27鎮(zhèn)江分公司 28鎮(zhèn)江分公司 29 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 30鎮(zhèn)江分公司 31鎮(zhèn)江分公司 32鎮(zhèn)江分公司 33鎮(zhèn)江分公司 34鎮(zhèn)江分公司 35鎮(zhèn)江分公司 36鎮(zhèn)江分公司 37鎮(zhèn)江分公司 38鎮(zhèn)江分公司 39鎮(zhèn)江分公司 40鎮(zhèn)江分公司 41鎮(zhèn)江分公司 42 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 43鎮(zhèn)江分公司 44鎮(zhèn)江分公司 45 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 46鎮(zhèn)江分公司 47鎮(zhèn)江分公司 48鎮(zhèn)江分公司 49 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 光明 50鎮(zhèn)江分公司 51鎮(zhèn)江分公司 52 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 53鎮(zhèn)江分公司 54鎮(zhèn)江分公司 55鎮(zhèn)江分公司 56鎮(zhèn)江分公司 57鎮(zhèn)江分公司 58鎮(zhèn)江分公司 59鎮(zhèn)江分公司 60鎮(zhèn)江分公司 61鎮(zhèn)江分公司 62鎮(zhèn)江分公司 63鎮(zhèn)江分公司 64 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 65鎮(zhèn)江分公司 66鎮(zhèn)江分公司 67鎮(zhèn)江分公司 68鎮(zhèn)江分公司 69 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 光明 70鎮(zhèn)江分公司 71鎮(zhèn)江分公司 72鎮(zhèn)江分公司 73鎮(zhèn)江分公司 74鎮(zhèn)江分公司 75鎮(zhèn)江分公司 76 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 建山 77鎮(zhèn)江分公司 78鎮(zhèn)江分公司 79 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 80鎮(zhèn)江分公司 81鎮(zhèn)江分公司 82鎮(zhèn)江分公司 83鎮(zhèn)江分公司 84鎮(zhèn)江分公司 85鎮(zhèn)江分公司 86鎮(zhèn)江分公司 87鎮(zhèn)江分公司 88鎮(zhèn)江分公司 89 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 90鎮(zhèn)江分公司 91鎮(zhèn)江分公司 92鎮(zhèn)江分公司 93 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 建山 94鎮(zhèn)江分公司 95鎮(zhèn)江分公司 96鎮(zhèn)江分公司 97鎮(zhèn)江分公司 98 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 飛龍站 光明 儲運安全 99鎮(zhèn)江分公司 100鎮(zhèn)江分公司 101 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 102鎮(zhèn)江分公司 103鎮(zhèn)江分公司 104鎮(zhèn)江分公司 105鎮(zhèn)江分公司 106鎮(zhèn)江分公司 107鎮(zhèn)江分公司 108鎮(zhèn)江分公司 109鎮(zhèn)江分公司 110 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 111鎮(zhèn)江分公司 112 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 113鎮(zhèn)江分公司 114鎮(zhèn)江分公司 115鎮(zhèn)江分公司 116鎮(zhèn)江分公司 117 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 東方 118鎮(zhèn)江分公司 119鎮(zhèn)江分公司 120 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 121鎮(zhèn)江分公司 122鎮(zhèn)江分公司 123鎮(zhèn)江分公司 124鎮(zhèn)江分公司 125鎮(zhèn)江分公司 126鎮(zhèn)江分公司 127鎮(zhèn)江分公司 128鎮(zhèn)江分公司 129鎮(zhèn)江分公司 130財務(wù)管理鎮(zhèn)江分公司 131 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 132鎮(zhèn)江分公司 133 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 金山 134鎮(zhèn)江分公司 135鎮(zhèn)江分公司 136 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 137鎮(zhèn)江分公司 138鎮(zhèn)江分公司 139鎮(zhèn)江分公司 140鎮(zhèn)江分公司 141鎮(zhèn)江分公司 142鎮(zhèn)江分公司 143鎮(zhèn)江分公司 144鎮(zhèn)江分公司 145鎮(zhèn)江分公司 人事 信息 飛龍站 146 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 147鎮(zhèn)江分公司 148鎮(zhèn)江分公司 149 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 150鎮(zhèn)江分公司 151鎮(zhèn)江分公司 152鎮(zhèn)江分公司 153鎮(zhèn)江分公司 154鎮(zhèn)江分公司 155 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 東石 156鎮(zhèn)江分公司 157鎮(zhèn)江分公司 158 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 159鎮(zhèn)江分公司 160鎮(zhèn)江分公司 161鎮(zhèn)江分公司 162鎮(zhèn)江分公司 163鎮(zhèn)江分公司 164鎮(zhèn)江分公司 165鎮(zhèn)江分公司 166鎮(zhèn)江分公司 167鎮(zhèn)江分公司 168 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 169鎮(zhèn)江分公司 170鎮(zhèn)江分公司 171鎮(zhèn)江分公司 172 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 173鎮(zhèn)江分公司 174鎮(zhèn)江分公司 175鎮(zhèn)江分公司 176 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 丁崗 177鎮(zhèn)江分公司 178鎮(zhèn)江分公司 179鎮(zhèn)江分公司 180鎮(zhèn)江分公司 181 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 182鎮(zhèn)江分公司 183鎮(zhèn)江分公司 184鎮(zhèn)江分公司 185鎮(zhèn)江分公司 186鎮(zhèn)江分公司 187鎮(zhèn)江分公司 188 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 189鎮(zhèn)江分公司 190鎮(zhèn)江分公司 191鎮(zhèn)江分公司 192鎮(zhèn)江分公司 193鎮(zhèn)江分公司 金山 194 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 195鎮(zhèn)江分公司 196鎮(zhèn)江分公司 197鎮(zhèn)江分公司 198鎮(zhèn)江分公司 199鎮(zhèn)江分公司 200鎮(zhèn)江分公司 201鎮(zhèn)江分公司 202 人事 信息 鎮(zhèn)江分公司 前進 203鎮(zhèn)江分公司 204 儲運安全 鎮(zhèn)江分公司 205鎮(zhèn)江分公司 206鎮(zhèn)江分公司 207鎮(zhèn)江分公司 208鎮(zhèn)江分公司 209鎮(zhèn)江分公司 210鎮(zhèn)江分公司 211鎮(zhèn)江分公司 212 財務(wù)管理 鎮(zhèn)江分公司 213鎮(zhèn)江分公司 214鎮(zhèn)江分公司 215鎮(zhèn)江分公司 216 加油站管理 及非油管理 鎮(zhèn)江分公司 217鎮(zhèn)江分公司 218鎮(zhèn)江分公司 219鎮(zhèn)江分公司 220鎮(zhèn)江分公司 221鎮(zhèn)江分公司 丁崗 問問題題描描述述備備注注 站經(jīng)理無安全教育卡 員工三級安全培訓(xùn)記錄不全 每日一題填寫不規(guī)范 安全環(huán)保責任書未簽 危害因素識別表 未更新 HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件未更新 加油機立柱防雷檢測無現(xiàn)場編號 未掛牌管理 加油機內(nèi)防爆接線盒有一孔未用防爆泥封堵 底部填沙有漏油 日志與HSE臺帳上需體現(xiàn)3 15 6月安全生產(chǎn)月 9月質(zhì)量宣傳月活動 應(yīng)急預(yù)案為2013年版未更新 未按液位儀收油 入庫驗收單數(shù)據(jù)手工做計量臺帳 發(fā)票機 POS機未能納入視頻監(jiān)控范圍 需要調(diào)整監(jiān)控視頻角度 營業(yè)款交接登記簿 中投幣記錄 當班員工未簽字確認 資金安全管理責任承諾書 未妥善保存 IC卡充值憑證上員工代客戶簽名 IC卡充值憑證與POS機小票客戶簽名不一致 POS機小票當班員工未簽字 銀行POS機小票未妥善保管 存在缺失現(xiàn)象 一防撞柱損壞 油罐區(qū)操作井蓋一液壓桿結(jié)頭損壞 油罐區(qū)通氣口法蘭無跨接 加油機填沙不足 柴油加油機有滲漏現(xiàn)象 標價簽不全 加油機檢測合格證未及時領(lǐng)取 每日一題5月份無記錄 每周一課員工學(xué)習(xí)無記錄 2014年無每月一考臺帳 1月 5月脫機加油無審批表 員工晉升檔案不全 不規(guī)范 新員工 殷玲 二 三級安全教育無記錄 考勤表未如實考勤 孫毛生不在崗 員工倒班未安排輪休 未簽訂安全環(huán)保責任書 危害因素識別表 未更新 每季度更新一次 未使用卸油操作卡 無HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件 2011 2013版 每月準備 HSE設(shè)施完整性檢查表 備查 加油站無防盜檢測點 并按要求編號 柴油加油機漏油 底沙板結(jié) 油罐有滲油和積水 及時清理和通風 未見到HSE臺帳 未知演練情況 應(yīng)急預(yù)案未審批下發(fā) 入庫驗收單未見 計量臺帳數(shù)據(jù)應(yīng)與此單數(shù)據(jù)一致 前庭主管和站經(jīng)理應(yīng)知曉卸油過程糾紛處理流程 員工了解六大禁令 未見前庭主管不知曉是否液位儀自動加油 資金安全管理責任承諾書 規(guī)范開具發(fā)票承諾書 未送交公司蓋章 班結(jié)時 營業(yè)款交接登記簿 未做到三方簽字確認 POS機小票當班員工未簽字 與充值憑證客戶簽名不一致 油罐操作井銹跡斑斑 非油獎勵分配不合理 倉庫混亂 柴油加油機有滲漏現(xiàn)象 未及時清潔 填沙有板結(jié)現(xiàn)象 員工晉升檔案缺 規(guī)劃表 崗位培養(yǎng)登記表 培訓(xùn)每日一考需更新 員工學(xué)習(xí)記錄不全 危害因素識別表 未更新 每季度一次 加油站卸油操作卡只做到3月份 隱患臺長需要填寫 推行掛牌制度 有隱患需向分公司匯報 HSE管理手冊 程序文件 作業(yè)文件過期 換2011 2013版 加油站防雷檢測點試行現(xiàn)場編號管理 加油機防暴接線盒有一孔未用防暴膠泥封堵 底沙漏油 在日志與HSE臺帳上進行 3 15 6月 安全生產(chǎn)期 9月 質(zhì)量宣傳月 體現(xiàn) HSE臺帳上員工簽字不全 HSE應(yīng)急預(yù)案未審批 還是2013版 未使用液位儀收油 未打印油品入庫驗收單 與計量臺帳數(shù)據(jù)不符 前庭主管與站經(jīng)理了解卸油糾紛處理流程 IC卡充值點未安裝監(jiān)控 發(fā)票領(lǐng)用繳銷登記簿 未記錄領(lǐng)用 繳銷時間 員工領(lǐng)用繳銷發(fā)票也未簽字 確認 5月份保險柜密碼與鑰匙交接記錄不全 EFT小票與POS小票無當班員工簽字 充值委托書未留存經(jīng)辦人有效證件復(fù)印件 積分商品標價簽未更換 油罐區(qū)通氣口法蘭無跨接 一操作井油漆脫落 場地水泥地有損壞 機油庫存不合理 掃貨不及時 柴油加油機有滲漏現(xiàn)象 防爆接線盒未封堵 考勤表6月未公示 2013年審批表未經(jīng)相關(guān)負責人審批 2014年1月脫機加油無審批表 孫磊 周程金無三級安全教育卡 安全環(huán)保責任書未簽訂 危害因素識別表 一季度一次未更新 加油站來油卸油操作并為