年加工30000平方米復合地板項目可行性研究報告

- 1 - 年產(chǎn) 30， 000平方米復合地板塊項目 可 行 性 研 究 報告 為加快 XX 民營經(jīng)濟園區(qū)的建設，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢，安排更多的剩余農(nóng)村勞動力， XX 鎮(zhèn)擬實施年加工 30,000平方米復合地板項目。 第一章 項目總論 一、項目背景 1、 項目名稱： 年加工 30,000平方米復合地板項目 2、 可行性研究報告研究內(nèi)容 （ 1）、市場分析與預測：初步選定新產(chǎn)品目標市場，預測產(chǎn)品價格走勢，識別市場風險； （ 2）、初步進行建設方案的策劃內(nèi)容 A、研究項目建設規(guī)模及新產(chǎn)品方案 B、規(guī)劃選址 C、生產(chǎn)原料的來源及運輸方式 D、研 究項目擬采用的生產(chǎn)方法與工藝流程 E、估算項目所需人員 F、工程的消防設計 - 2 - （ 3）、估算擬建項目所需的建設投資及所需流動資金 （ 4）、估算項目的銷售收入與成本費用，測定內(nèi)部收益率及效益情況 3、 項目提出的理由與過程 在改革開放大潮的推動下，敦化經(jīng)濟發(fā)展優(yōu)勢日益突出，經(jīng)濟建設成就日顯輝煌。區(qū)位優(yōu)勢突出，木材自然資源十分豐富。建設成為環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟繁榮、文化生活豐富、社會安定團結、人民群眾安居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市，已是歷史必然，時代的呼喚。經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，全國房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及家庭裝修和裝飾 的持續(xù)升溫等，都為木地板行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計， 2001年中國各類木地板銷量已超過 1.2億平方米，比上年增長了約 20%，中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會地板委員會統(tǒng)計， 2002 年全國木地板的實際產(chǎn)量達到了 1.536 億立方米。估計在今后 5 年里中國的木地板業(yè)每年仍將以至少 20%的速度增長，到 2006 年，全國各種木地板的市場銷量預期將達 2 億平方米規(guī)模。此種情況表明，中國的木地板業(yè)已進入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的朝陽階段。 通過近幾年來敦化可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略行動，突出重點，發(fā)揮自然資源特點的現(xiàn)代化工業(yè)，一個舒適、便 - 3 - 捷、發(fā)達、 安全的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡正在形成。隨著對經(jīng)濟發(fā)展，提高當?shù)剞r(nóng)民收入具有積極的意義。充分利用木材資源，開發(fā)地板產(chǎn)品已勢在必行。 為盡快落實本項目，建設單位組織專人對項目進行大量細致的研究、考察和分析，并與主管部門、政府機關及其它部門充分溝通，收集了大量的基礎資料，為該項目實施提供了便利條件。 二、項目概況 1、 擬建地點： XX鎮(zhèn)五間房村 2、 建設規(guī)模： 年加工 30,000平方米復合地板 3、 招商引資負責人 ： XXX 4、 占地面積： 10， 000 平方米 5、 建設面積： 600平方米 6、 項目投入總資金及資金籌措： 本項目總投資300 萬元，其中固定資產(chǎn)投 資 200 萬元，占總投資的67%，流動資金 100 萬元，占總投資的 33%。本項目擬全部 自籌 資金 。 7、效益情況 ：達產(chǎn)年銷售收入 600 萬元，達產(chǎn)年銷售稅金及附加 46.9 萬元， 其中 增值稅 42.6 萬元，財務內(nèi)部收益率 56.4%，全部投資財務凈現(xiàn)值 647.2 萬元，投資回收期 3.3年（ i=12%）。安排 54人就業(yè)。 - 4 - 第二章 市場預測與風險分析 隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國成品地板市場前景更加看好，未來幾年將保持較快的市場增長速度。 一、現(xiàn)狀和問題 據(jù)調(diào)查 ,我國木地板市場在 1/3 劣質(zhì)木地板 ,目前這些劣質(zhì)木 地板已將目光和戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到精裝修市 場，劣質(zhì)木地板盯上精裝修市場的關鍵在于：一是近年來品牌木地板實行了強強聯(lián)手 ,以令人信服的質(zhì)量和良好的售后服務 ,擠占了劣質(zhì)木地板生存的空間；二是精裝修市場畢竟是個新生事物 ,各項制度法規(guī)尚待完善健全 ,劣質(zhì)木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場對木地板需求旺盛 ,于是劣質(zhì)木地板憑借低價和回扣等手段 ,敲開一些不法房地產(chǎn)開發(fā)商的私欲之門。這些對于原本就存在質(zhì)量概念不明確、質(zhì)量缺乏統(tǒng)一標準和管理不夠規(guī)范等弊端的精裝修市場來說 ,是一個必須高度重視的問題 ,由此造成的質(zhì)量難以保證、價格失控和競爭環(huán)境 惡劣等。 中國成品地板規(guī)模從小到大，品牌從少到多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，生產(chǎn)經(jīng)營極不規(guī)范：一是假冒成品地板即假地板充斥市場，消費者對行業(yè)和產(chǎn)品失去信 - 5 - 任，嚴重危害到行業(yè)的生存和健康發(fā)展；二是假冒名牌地板，嚴重侵害著名廠家和消費者利益；三是各地生產(chǎn)“三無產(chǎn)品”的小作坊、小企業(yè)眾多（主要在常州、湖北、湖南、東北），低價擾亂市場，嚴重沖擊著正規(guī)企業(yè)；四是標注、標識嚴重不規(guī)范；五是部分經(jīng)營者惡意詆毀同行，誤導消費者，欺騙消費者及隨意承諾又不履行等層出不窮；六是隨意涂改國家有關檢測報告欺騙消費者。 二、市場前景 未來中國成 品地板具有很大的發(fā)展空間。中國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)升溫，根據(jù)國務院十五發(fā)展計劃報告，至十五計劃末，城鎮(zhèn)人均居住面積由現(xiàn)在的 13.1平方米，上升到 22平方米。未來 5 年，我國城鎮(zhèn)化人口以每年超過 1%的速度增加，從而產(chǎn)生大量城鎮(zhèn)住房需求；現(xiàn)在住房的二次裝修，亦將產(chǎn)生大量需求，其他辦公場所使用、商業(yè)場所使用、農(nóng)村市場拓展等，也將釋放成品地板市場需求的巨大潛力。 未來 5 年，我國每年新增住宅面積 10.33 億平方米，需裝修面積 15.99 億平方米（含二次裝修），需鋪地材料（按 70%計） 11.9 億平方米。成品地板在整個鋪地材 料中的比重 2003 年占 10%，需求量約為 1 億平方米； 2006年將占 15%，需求量約為 1.7億平方米。 - 6 - 三、前景優(yōu)勢分析 主要表現(xiàn)為四大優(yōu)勢： 政策優(yōu)勢： 成品地板符合國家可持續(xù)發(fā)展的資源政策，符合國家環(huán)境保護政策，符合世界性環(huán)保要求，國家相關產(chǎn)業(yè)政策支持力度大。 產(chǎn)品優(yōu)勢： 成品地板將繼續(xù)以耐磨、美觀、環(huán)保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護理、經(jīng)濟實用等諸多優(yōu)點而獲得更多消費者的青睞；成品地板品質(zhì)不斷提高，產(chǎn)品更加藝術化、個性化，更真實、美觀，更輕巧，更環(huán)保，表面處理技術更趨先進和多樣化，更能滿足不同市場的 需求。 市場環(huán)境和市場營銷優(yōu)勢： 國家擴大內(nèi)需政策將進一步推動中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展；申奧成功帶來新的經(jīng)濟發(fā)展機遇；成品地板消費市場進一步擴大，將由大、中城市逐步進入小城市，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)；成品地板正成為大眾化家裝消費品；成品地板將在整個鋪地材料中取得更多的市場份額；國內(nèi)業(yè)已形成幾個較具生產(chǎn)規(guī)模和綜合實力的成品地板企業(yè)，將帶領這個行業(yè)繼續(xù)發(fā)展；中國入世，更多國外企業(yè)和國外品牌進入中國市場，將催化中國成品地板行業(yè)的迅速發(fā)展。 品牌優(yōu)勢： 成品地板歷來重視品牌運作，已經(jīng)形成幾個強勢品牌；強勢品牌的配送、銷售服務、市場 - 7 - 研發(fā) 、促銷推廣等系統(tǒng)將逐步以高效、低成本、專業(yè)化的信息流、物流、資金流而在競爭中取得優(yōu)勢。推廣品牌營銷概念與當前中國百姓的消費心理相吻合，品牌形象良好與綠色環(huán)保的地板將受到更多消費者的歡迎。 四、幾點預測 至 2006 年，整個鋪地材料將形成 2， 000 億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；中國成品地板市場份額將超過實木地板而占據(jù)首位；企業(yè)的規(guī)?；?、集約化程度越來越高，技術的進步和發(fā)展得以加速；企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力、核心競爭力進一步增強；市場將可能產(chǎn)生分化，并形成一定的細分市場，產(chǎn)品進一步體現(xiàn)異化；市場進一步擴大，生產(chǎn)成本和經(jīng)營費用因 規(guī)模擴大而降低；品牌利益將得到延伸，服務意識將進一步引入，服務成為競爭的重要優(yōu)勢；國家制定傾斜產(chǎn)業(yè)政策，加快對速生林資源的開發(fā)和利用，對中國木地板市場發(fā)展產(chǎn)生重大影響。 總之，理想且又現(xiàn)實的中國成品地板市場前景廣闊，發(fā)展動力強勁，充滿誘惑又競爭激烈。 - 8 - 第三章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、 建設規(guī)模： 年加工 30,000平方米復合地板 二、產(chǎn)品簡介： 成品木質(zhì)地板塊集成材其以優(yōu)質(zhì)硬木經(jīng)現(xiàn)代新技術處理，經(jīng)過 4O余道特定工序拼制、粘結、油漆而成。成品在生產(chǎn)工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動感， 既有天然木質(zhì)紋理豪華自然的色彩，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與典雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場等室內(nèi)地面的裝飾。 三、產(chǎn)品特點 : 設計新穎，結構科學，工藝先進，古樸典雅，豪華大方，高品位，自然親切。 本產(chǎn)品經(jīng)特殊工藝處理，不變形、不開裂，耐磨損，抗蟲蛀。防潮，防腐，能自然凋節(jié)室內(nèi)溫度，冬暖夏涼，獨具柔和性，價格合理，無菌無味，有益健康，適用性廣，可組成多種理想的圖案。安裝簡便，免磨免創(chuàng)，使用方便壽命長。 - 9 - 第四章 廠址選擇與建廠條件 一、 廠址選擇 1. 交通位置 為了節(jié)省工程投資， 減少運輸費用，擬建在 XX鎮(zhèn)五間房村，位于 302 國道沿線與 201 國道 1.5 公里，交通便利。 2. 自然氣象概況 （ 1）氣象概況 年平均氣溫： 2.7 攝氏度 最高月份平均氣溫： 20.8攝氏度 最低月份平均氣溫： -14.8 攝氏度 年平均風力： 2-3 級 最大風力： 7級 最小風力： 2級 最大地震裂度： 6 度 （ 2）水文條件 年平均降雨量： 600mm 最大凍土深度： 1.8m 二、 供水條件 擬建項目年用水量 6,000 噸，新設機井，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水的需要，消防用水設置消除蓄 - 10 - 水池，配有消防給水泵，可自設水井。 三、 供電條件 采用開發(fā) 區(qū)二次變電的電源，可安裝電力設施，不需要增容。 四、 供熱條件 只有附屬設施需采暖。 兩個烘干窯自制采暖加熱設施。 五、 通訊條件 接入市話網(wǎng)，同時也是移動通訊網(wǎng)覆蓋范圍，可迅速通訊。 第五章 技術方案與節(jié)約能源 一 、技術原則與項目構成 1. 技術原則 選擇的加工技術與設備，堅持技術先進，經(jīng)濟合理、性能可靠，以保證產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，使項目具有較好的經(jīng)濟效益。 工藝流程力求合理、緊湊，減少消耗，降低成本，同時注意環(huán)境保護及安全防火等要求。 2. 項目構成 新建廠房、辦公室、原料庫房、鍋爐房變電設施 - 11 - 等，工程主要為工藝設備安裝與土建 工程。 二、成品板塊集成材生產(chǎn)技術 成品板塊集成材室內(nèi)地面裝飾新產(chǎn)品：該產(chǎn)品橫切加工，厚度為 14mm，對邊距為 60 160mm。產(chǎn)品保持技術生長的自然年輪花紋，美觀豪華，富有彈性，比長條該紋木地板塊抗壓強度提高 8 倍，耐磨強度提高 20倍，長期使用不變形，生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料是直徑為 18 190mm 的小徑材，梢頭木，撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。如果把這些小徑木資源利用起來，加工成橫切面木地板，經(jīng)濟效益可成倍提高，每立方米小徑木材可生產(chǎn) 24平方米地板塊。每年產(chǎn) 6 萬平方米地板塊，需要小徑木材 2， 500 立方 米。產(chǎn)品終臺水率低 8 一 10，適合全國各地使用，在任何條件環(huán)境下，均不會凸越反裂。 產(chǎn)品根據(jù)木材物理力學性質(zhì)，通過科學先進的干燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無毒無臭、加工精細、規(guī)格齊全、免磨免刨，可無膠鑲鋪，操作簡便，可根據(jù)不同的環(huán)境和愛好組合成多種富麗、典雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最佳選擇。 三 、 節(jié)約能源 （一）概述 隨著時代的進步，經(jīng)濟的發(fā)展，人們對資源的過 - 12 - 度索取，種種資源已顯現(xiàn)出潰乏狀態(tài)，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節(jié)能降耗是企業(yè)生存發(fā)展的一項重要任務。 目前由于我國生 產(chǎn)工藝落后，機器設備陳舊以及管理不善等原因，造成我國能源利用率僅為 30%，是發(fā)達國家的一半，這就反映出了節(jié)約能源的潛力很大。因此，節(jié)約能源成為主要工程內(nèi)容之一。我國目前電力緊缺，南方電網(wǎng)已時常拉閘限電，東北電網(wǎng)也不容忽視。本項目每平方米成品地板耗電 15千瓦時，節(jié)能降耗的最終目標是降耗電 1/3，即每平方米成品地板耗電達到 10kwh。 （二）節(jié)能設計依據(jù) 本項目依據(jù)計資源（ 1992） 1959 號關于基本建設和技術改造工程項目可行性研究報告增到節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定。 （三）節(jié)能措施 在確定生產(chǎn)工藝流程及設備選 型過程中，嚴格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節(jié)約能源，尤其是不可再在能源更要百倍節(jié)能。認真貫徹節(jié)約能源精神，同時在尊重事實建好本項目的基本原則基礎上，采取以下節(jié)能措施： 1、選擇合理的生產(chǎn)工藝方案。合理規(guī)劃供水系統(tǒng)， - 13 - 合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡短，避免迂回重復，減少機井水損失。加壓泵站集中布置即節(jié)約能源、用地，又便于集中管理。 2、設備選型準確。工程中不選用耗能大的機電產(chǎn)品，選用經(jīng)權威部門鑒定的節(jié)能設備，技術先進的新產(chǎn)品，機組綜合效率達到 85%-90%。合理選用閥門、流量計和管路附加， 避免 不必 要局部損失。 3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運輸路線。 4、 在廠房保溫材料的選擇上，應選擇導熱系數(shù)小，保溫性能好的 EPS 保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。 第六章 工程方案與設備方案 一、工藝技術方案 （一）工藝技術方案和主要設備的選擇 （ 1）結合復合地板生產(chǎn)技術，裝備水平，管理水平及生產(chǎn)經(jīng)驗，選擇成熟的技術和裝備配套，采用經(jīng)濟可行的工藝方案，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。 （ 2）根據(jù)原料情況工業(yè)生產(chǎn)配比：原木（ m3） ： 水（ T） ： 電 （ KWH） ： 成品 （ m2） =1:2.4:15： 24 - 14 - （ 3）按照復合地板的 技術要求，經(jīng)調(diào)查研究擬選用拼板機，大鋸、二鋸、截鋸、 拋 光機、壓刨、平刨、沙光機、烘窯等設備、設施，其價格適中，性能可以滿足項目的技術要求。 二、工藝流程 工藝流程見工藝流程圖 二鋸 截鋸 原木 大鋸 烘干 二鋸 截鋸 淋漆 沙光 開槽 刨光 指接 成品 驗收入庫 三、建設工程方案 （一）本項目位于五間房村 ，占地 10,000平方米，建筑單層設計，采用磚混結構，立面設計，接景觀設計要求，與其它建筑揚風格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，施工中按規(guī)定采用防火材料。 （二）項目廠房規(guī)劃與布局 - 15 - 1、 總平面圖布置原則 （ 1）滿足生產(chǎn)流程的要求 （ 2）滿足建筑防火和安全生產(chǎn)的要求 （ 3）滿足場內(nèi)外木材及成品運輸?shù)囊?（ 4）滿足廠區(qū)排水的要求 2、項目布局 本項目位于場外國道南側，本項目擬沿道路布屬，（詳見總平面布置圖） （三）項目建設標準和具體建設內(nèi)容 1、建設標準執(zhí)行國家現(xiàn)行有關規(guī)范、規(guī)程及統(tǒng)一標準。主要依據(jù)： 建筑結構荷載規(guī)范 GB5009-2001 建筑設計抗震規(guī)范 GB5001-2001 建筑地基基礎設計規(guī)范 GB50007-2002 混凝土結構設計規(guī)范 GB50010-2002 建筑設計防火規(guī)范 GBJ16-87（ 2001 版） 結凈廠房設計規(guī)范 GB50073-2001 2、主要建（構）筑構物的特 性 和結構類型 - 16 - 主要建（構）筑構物工程一覽表 序號 名稱 建筑面積 結構類型 備注 1 廠房 1000平方米 磚混 2 辦公室 200平方米 3 庫房 500平方米 4 鍋爐房 30平方米 5 電力設施 1 套 6 干燥窯 360平方米 車間門窗采用塑鋼推拉窗，平開門，地面采用水泥沙漿地面，建筑內(nèi)墻作一般噴涂，屋面采用有組織排水 50mm聚苯板保溫 APP 改性卷材防水，基礎分別采用鋼筋砼獨立基礎和毛石基礎。 （四）主要原材料供應 原材料由敦化及周邊各大林業(yè)局供應 第七章 消防措施與環(huán)境保護 一、 消防 （一） 概述 為了保護工廠的安全生產(chǎn)，保護職工和項目的生 - 17 - 命財產(chǎn)安全，切實做到防患于未燃，本項目堅定貫徹“預防為主、防消結合“的方針，從生產(chǎn)工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統(tǒng)籌兼顧，保護安全，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災危害性，真正做到使用方便，經(jīng)濟合理。 （二） 消防依據(jù) 1建筑設計防火規(guī)范 2 滅火器配制設計規(guī)范 3 建筑內(nèi)部裝飾物設計防火規(guī)范 （三） 工程特征 本項目工程的火災危險性為甲類，火災危險性較大，必須嚴格采取防火措施，所有建筑物均不低于二級而等級。 （四） 消防設施與措施 1、 廠區(qū)總平面布局合理，沒有有暢通 的防火通道保證萬一發(fā)生火災消防車盡快接近火場。工藝總圖建構筑電氣給排水及暖通專業(yè)在設計中嚴格執(zhí)行消防局頒發(fā)的建筑設計防火規(guī)范的各各項規(guī)定，防止火災事故的發(fā)生。 2、 各建構筑物的平面布置要符合防火間距的要求。 3、 四 周 安全出口安全距離及建筑構件要滿足規(guī) - 18 - 范的要求。 4、 建筑物耐火等級為二級以上，重金屬結構表面涂防火涂料并設安全出口，保證安全距離 5、 室內(nèi)外接建筑滅火器配制設計規(guī)范的要求，設室外地下式消火栓，四間內(nèi)設室內(nèi)消火栓并配備一定數(shù)量的滅火器。另外在辦公樓及車間設置二氧化碳滅火器，以控制火災發(fā)生時的危害。 6、 消防用水根據(jù)防火 規(guī)范要求，設消火栓，消防給水采用臨時高壓系統(tǒng)，從消防泵從消防蓄水池供給。 （五） 防爆 本工程執(zhí)行國家標準爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范結合本工程實際情況主要防爆措施。 1、 加強干燥窖的排風，防止形成爆炸性混合物。 2、 導線式電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工并加離密封。 二、 環(huán)境保護 （一） 建設地點環(huán)境狀況 本項目建設地點位于敦化市 XX鎮(zhèn)五間房村，距 302國道 50米，北隔 302國道為農(nóng)田，距市中心 3公里，廠區(qū)地勢平坦，周圍環(huán)境狀況良好，四周環(huán)境優(yōu)越，交通便利，無工業(yè)污染，“三廢”便于治理達標排放。 - 19 - （二） 主要污染源及污染物 在生產(chǎn) 過程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產(chǎn)生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有： 1、 煙氣 ：生產(chǎn)線無廢氣產(chǎn)生，只有在冬季采暖和干燥窖加熱時鍋爐產(chǎn)生部分煙氣，工程設計有措施，排放可達國家標準。 2、 工業(yè)粉塵 ：主要是鋸沫等，堆場取料及配料過程可產(chǎn)生少許粉塵，可經(jīng)灑水增濕減少粉塵，其不會對環(huán)境造成影響。 3、 廢水： 生產(chǎn)中用水屬消耗水，生活污水，可排至廠區(qū)下水管道，均不會對環(huán)境造成污染。 （三） 環(huán)保設計采用的標準 1、污水綜合排放標準 GB8978-96 2、工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準 GB12348-90 3、城市區(qū)域噪音標準 GB12348-99 4、鍋爐煙氣排放標準 GBPB3-99 5、中華人民共和國環(huán)境影響評價法 2002年 四、廠區(qū)綠化 工程建成后將在建筑物周圍，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個良好的工作環(huán)境。 第八章 組織機構與人力資源配置 - 20 - 一、 企業(yè)組織與工作制度 （一） 企業(yè)組織機構 1、項目法人組建方案 ：根據(jù)項目出資者的特點，公司法和國家有關規(guī)定的要求，確定項目法人組織方案和相適應的組織機構模式。 2、管理機構組織方案 ：根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理特定和國家有關的工程項目組織管理的規(guī)定，按生產(chǎn)經(jīng)營的特點和 需要，本項目實行新設法人制定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，設立有限責任公司，設總經(jīng)理 1人，在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設生產(chǎn)車間、計劃財務室、采購和營銷部，對生產(chǎn)經(jīng)營和行政事務實行統(tǒng)一領導，各負其責。 （二） 工作制度 企業(yè)年工作日為 240 天，管理及技術人員單班工作，工人單班生產(chǎn)，實施每班工作 8 小時制。 二、 人力資源配置 企業(yè)總定員共 54人，其中管理人員 8 人，技術人員 10人，工人 36 人。 人力資源配置一覽表 - 21 - 序號 部門 人數(shù) 小計 管理人員 技術人員 工人 1 總經(jīng)理 1 1 2 副經(jīng)理 1 1 3 財務室 2 2 4 辦公室 2 2 4 5 采購部 1 1 2 4 6 營銷部 1 4 5 7 鍋爐房 2 2 8 生產(chǎn)部 1 2 30 33 9 門衛(wèi) 2 2 10 合計 8 10 36 54 三、 人員培訓 （一） 培訓目標 通過培訓，使該工程中的生產(chǎn)人員或調(diào)入新崗位的操作人員都具有上崗資格，達到各自崗位應知應會中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術人員和生產(chǎn)管理人員通過培訓成為管理和指揮生產(chǎn)的對象。 （二） 培訓方式 采用長期培訓與短期培訓相結合的方式。 - 22 - 上崗人員培訓之后，按崗位等級標準，經(jīng)考 核合格后上崗，凡上崗人員要保持一定的穩(wěn)定性，對人員的培訓時間，應與項目建設各階段的工作進度相銜接，以保證項目順利投產(chǎn)。設備操作人員應在設備安裝調(diào)試前完成培訓工作，以便人員參加設備的調(diào)試過程熟悉他們將操作的設備性能，掌握處理設備事故的技能。 四、 勞動安全與衛(wèi)生 （一） 編制依據(jù) 1、中華人民共和國安全生產(chǎn)法 2、工業(yè)安全規(guī)程 3、勞動部頌布的建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 4、國家經(jīng)貿(mào)委制定的職業(yè)安全健康管理體系指導意見和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5、生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則 （二） 防范措施 1、 各崗位操作工人結合實際工作情況，配發(fā)勞動防護用具 2、 各傳動設備均設安全防護罩，車間地坑周邊設置防擴欄，扶梯，照明并有明顯標志。 3、 所有用電設備的不帶電金屬外殼均采用按零保護，在車間的電源進行戶處設重復接地裝置，要求 - 23 - 按地電阻不大于 10歐姆。 4、 在給排水設計中考慮了消防用水及消防設施。 5、 綠化廠區(qū)環(huán)境有效的凈化空氣，減少污染，在車間周圍進行適當?shù)木G化，使廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅。 6、 勞動全安與企業(yè)衛(wèi)生管理在廠內(nèi)設置相應機構及專職人員復寫有關勞動安全與環(huán)保制度，定期定時檢查，監(jiān)督及教育，從組織上制度上保證安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)。 第九章 項目實施進度建議 一、 編制原則 1、 根據(jù)項目洽淡落實情況，合理安排各單項工程開工相互銜接好時間。 2、 設備安裝調(diào)試，應有設計施工及投資方的的專業(yè)技術人員參加，以便在建設過程中及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題確保建設周期順利投產(chǎn)。 二、 項目進度計劃 1、審批立項辦理各項手續(xù)： 2006年 3 月 -5月 2、建設廠房： 2006 年 3 月 -9 月 3、設備到位： 2006 年 8 月 -9 月 - 24 - 4、設備安裝： 2006 年 9 月 -10月 5、職工培訓試生產(chǎn)： 2006年 10月 -11月 6、工程項目峻工驗收： 2006 年 11 月 -12月 7、正式運營生產(chǎn)： 2007 年 1月 三、項目實施計劃進度表（甘特圖） 項目實施計劃進度表 序號 項目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 審批立項 * * * 2 建設廠房 * * * * * 3 設備到位 * * 4 設備安裝 * * 5 試生產(chǎn) * * 6 峻工驗收 * * 7 正式運營 * 第十章 投資估算與融資方案 - 25 - 一、 項目概述 1、本項目為年加工 30， 000 平方米 復合 地板 項目可行性研究階段。 2、投資范圍： 本項目投資范圍指生產(chǎn)車間、辦公室、庫房、干燥窯、鍋爐房及設備購置等投資的估算，以及流動資金的估算。 3、主要生產(chǎn)規(guī)模 年加工木材 1， 250 立方米，產(chǎn)出 30， 000平方米成品地板 二、 投資估算 （一）投資估算的范圍 土建 、 采暖 、 電氣照明 、 工藝設備 、 給排水 、 電氣 、 自控安裝以及其它費用，其中土地征用費用含在土建中。 （二）投資估算的依據(jù) 1、原國家計委建設部 建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （ 1995 年第二 版） 2、投資項目可行性研究指南編寫組 投資項目可行性研究指南 中國電力出版社 2002年出版 - 26 - 3、專門機構發(fā)布的標準及政府發(fā)布的物價指數(shù) 4、擬建項目名項工程的建設內(nèi)容及工程量 5、建筑工程：根據(jù)吉林省建筑工程預算定額基價表同類工程指標估算 6、設備購置定型設備價格采用現(xiàn)行價，非定型設備參考部分生產(chǎn)廠房的非標準設備加工價格 （三） 投資估算及分析 1、 該項目建設投資 200萬元 其中：土建工程 140萬元 設備購置 60萬元 2、 該項目總投資 300 萬元 其中：固定資產(chǎn)投資 200萬元 流動資金 100萬元 3、 本項目 總投資 300 萬元，其中固定資產(chǎn)投資200萬元，占總投資的 67%，流動資金 100萬元，占總投資的 33%。 項目總投資估算匯總表 - 27 - 單位：萬元 序號 投資名稱 投資額 占投資額比例 估算說明 1 建設投資 200 67% 1.1 建筑工程費 140 1.2 設備及工器具購置費 60 2 流動資金 100 33% 3 項目總投資 300 100% 三、 融資方案 本項目總投資 300 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 200萬元， 流動資金 100萬元。本項目擬自籌 全部 資金。 第十一章 財務評價與經(jīng)濟分析 一、 分析評價概述 （一）本項目為吉林省敦化市 XX 鎮(zhèn)年產(chǎn) 30， 000平方米成品地板塊集成材項目可行性研究階段。 （二）編制依據(jù)：項目計算期 12年，其中建設期1 年，生產(chǎn)期 11 年，相關的原輔料、成本、燃料、動力的年耗量及固定資產(chǎn)投資估算等有關資料。 （三）評價依據(jù) - 28 - （ 1）、 2002年由國家計委辦公廳發(fā)文試行 投資項目可行性研究指南 （ 2）、對務分析采用時價與預測價格 （ 3）、對財務分析采用價格體系的簡化 （ 4）、相關的原輔料成本 二、 財務 效益分析 （一） 產(chǎn)品成本估算 1、成本估算依據(jù)及說明 （ 1） 成本中的原材料燃料動力價格均為到廠價和現(xiàn)行價（不含稅） （ 2） 本項目職工人數(shù) 54人。其中 管 理人員 8人 ，年均工資級別 9， 600 元，技術人員 10 人，年均工資12， 000 元，工人 36人， 年工資 7， 200 元，項目總工資費用 45.6 萬元。福利費按工資總額 14%計算，為 6.4萬元。 （ 3） 由于項目計算期小于法定折舊期按 最 終折舊法計算，設備殘值率 10%，折舊期 10 年，建筑工程殘值率 5%，折舊期 10年。 （ 4） 修理