來(lái)料檢驗(yàn)控制程序.doc

上海鴻恩涂裝有限公司 文件 編號(hào)： HE/QMISO9001 版本/修改： A/0 實(shí)施 日期： 2002-08-03第 2 頁(yè) 共 1 頁(yè) (上海)有限公司 標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào)： XW/QP8.2-3 版本/修改： B/0 受 控 號(hào)： 01來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 核準(zhǔn)： 審閱：2009-12-15發(fā)布 2010-01-01實(shí)施 編制：(上海)有限公司 發(fā)布編寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)控制程序文件編號(hào)XW/QP8.2-3審核版本/修改B/03/3來(lái)料檢驗(yàn)控制程序1 目的 對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，保證物料符合規(guī)定的要求。2 范圍 適用于供應(yīng)商提供的所有物料。3 職責(zé)3.1 倉(cāng)管負(fù)責(zé)物料的接收、保管工作。3.2 采購(gòu)部負(fù)責(zé)將來(lái)料的不合格情況通報(bào)給供應(yīng)商并辦理不合格物料的退貨。3.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)直接物料（原材料、輔料、包裝材料等）的檢驗(yàn)。3.4 技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)印版與菲林的驗(yàn)收。3.5 設(shè)備維修部負(fù)責(zé)設(shè)備零配件的驗(yàn)收。4 作業(yè)程序4.1 進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖：供應(yīng)商提供的物料緊急放行預(yù) 入 庫(kù)合格入 庫(kù)IQC檢驗(yàn)不合格按不合格品控制程序4.2 供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)按采購(gòu)單的要求，對(duì)照供應(yīng)商的送貨單點(diǎn)清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。4.3 倉(cāng)管員將所收物料放入待檢區(qū)，并開(kāi)據(jù)報(bào)驗(yàn)單通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4.4 品質(zhì)部IQC按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)工作，并在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上記錄。4.4.1 對(duì)檢驗(yàn)合格品，IQC在倉(cāng)庫(kù)物料標(biāo)簽上加蓋紅色的“已檢合格”章。4.4.2 當(dāng)來(lái)料整批或部分不合格時(shí)，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5 緊急放行4.5.1 如因生產(chǎn)緊急，進(jìn)料來(lái)不及檢驗(yàn)而需放行時(shí)，在可追溯的情況下，由采購(gòu)部填申請(qǐng)交品質(zhì)部經(jīng)理審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的緊急放行。4.5.2 IQC留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢查，并在批準(zhǔn)緊急放行的“物料標(biāo)簽”上加蓋黑色“緊急放行”印章。4.5.3 IQC對(duì)留取的樣品進(jìn)行正常檢查，如發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，品質(zhì)部經(jīng)理在做出處理意見(jiàn)。IQC應(yīng)立即對(duì)該批緊急放行的物料進(jìn)行跟蹤處理，對(duì)于尚未使用的，從使用部門(mén)收回作“退貨”處理；對(duì)已制成的半成品或成品，按不合格品控制程序執(zhí)行。4.5.4 IQC出具的進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上應(yīng)加注“緊急放行”。4.5.5 使用緊急放行的物料生產(chǎn)的產(chǎn)品，應(yīng)確保在產(chǎn)品入庫(kù)前，其緊急放行物料的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，若不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，由品質(zhì)部經(jīng)理提出報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批。4.6 IQC將進(jìn)料檢驗(yàn)記錄分送至采購(gòu)部、生產(chǎn)計(jì)劃部。5 相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2進(jìn)