年產(chǎn)1500噸肉禽精加工（調理類）食品項目可行性研究報告

安徽省廬江縣農(nóng)夫食品有限公司 項 目 預 可 行 性 報 告 安徽省廬江縣農(nóng)夫食品有限公司 二 O 一 O 年九月十日 年產(chǎn) 1500 噸肉禽精加工（調理類）食品項目 一、項目概況 項目名稱： 年產(chǎn) 1500 噸肉禽精加工食品項目； 投資單位： 合肥市富光太陽能熱水器制造有限公司； 法定代表： 張 傳 發(fā)； 項目選址： 廬江縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園； 項目投資： 總投資 3500 萬元，其中，固定投資 2520.6萬元。 二、項目投資背景和現(xiàn)實意義 （一）項目背景 改革開放以來，隨著人們生活水平的不斷提高和城市化人口的持續(xù)增加，人們生活 質量得到普遍提高，特別是對各類快餐休閑食品的需求快速增長。該項目著眼于全面的市場調研和效益分析，依托縣內外農(nóng)村養(yǎng)殖戶為產(chǎn)業(yè)基地，以縣域市場為中心，輻射配送周邊 500 公里范圍內食品市場領域。 （二）現(xiàn)實意義 該項目入駐廬江對我縣的經(jīng)濟社會和市場需求具有重要而深遠的現(xiàn)實意義。 一是 填補食品市場空白。 據(jù)市場考察，我縣及周邊縣市目前還沒有同類的、具有一定規(guī)模的生產(chǎn)廠家，當前僅有外省少量的同類產(chǎn)品供應周邊市場，遠遠滿足不了人們的消費需求；該項目落戶廬江，足以彌補本地及周邊地區(qū)市場需求的空擋。 二是 市場需求較大。 隨著人們生 活質量和消費品位的不斷提高，對休閑食品需求量的不斷增加，以及城市化的發(fā)展、生活節(jié)奏的加快、城市快餐業(yè)的大量興起，人們對該產(chǎn)品的需求量快速增加，故該產(chǎn)品市場潛力、發(fā)展空間巨大。 三是 產(chǎn)業(yè)龍頭帶動作用。 該項目不僅能夠產(chǎn)生經(jīng)濟社會效益，而且能發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭帶動作用，全面帶動本縣生產(chǎn)基地禽肉養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，促進農(nóng)民增收，增加農(nóng)民就業(yè)，帶動地方財政的增長。 三、項目建設的可行性 （一）產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢 （ 1）養(yǎng)殖基地 我縣是糧食主產(chǎn)區(qū)、產(chǎn)糧大縣，糧食產(chǎn)量豐富，地屬沿江江北丘陵地帶，氣候溫和，比較適應當?shù)剞r(nóng)民擴大肉禽養(yǎng)殖規(guī)模，特別是當 地農(nóng)民養(yǎng)殖的雞鴨鵝等肉禽，市場需求量較小，附加值低，缺少龍頭企業(yè)收購和引導，該項目上馬以后，足以彌補這一市場空白。 （ 2）人力資源 項目建成后，可以解決農(nóng)村剩余勞動力和下崗職工再就業(yè)1200 多人，以及本公司生產(chǎn)工人 70 余人，不僅給社會帶來了可觀的經(jīng)濟效益，還能增加地方財政收入。 （ 3）產(chǎn)品市場 項目設施的指導思想是本公司對市場多年的考察和分析，以及人們對休閑、快餐食品的大量需求，并針對本縣及周邊縣市農(nóng)產(chǎn)品的大量分析后并擬定該項目，為廣大人民提供高質量、高品位的休閑快餐食品。 （ 4）運營模式 公司以“科技興業(yè) ，服務民生，推進行業(yè)發(fā)展”為宗旨，實行“龍頭公司 +合作社 +養(yǎng)殖基地 +養(yǎng)殖大戶”的產(chǎn)業(yè)化運營模式，使農(nóng)戶的畜牧產(chǎn)品就地深加工，不僅帶動了農(nóng)民收入水平的提高，更實現(xiàn)了企業(yè)地方財政的增長。 （二）生產(chǎn)條件 （ 1）交通優(yōu)勢 廬城鎮(zhèn)許塘路，位于合銅路、廬巢路、軍二路、合銅黃高速、滬蓉高速交匯處，地軍二路北側，離廬江火車站不足 10 公里。合銅黃高速不足 8 公里，交通便捷；便于運輸。 （ 2）生產(chǎn)要素 該項目落戶廬城鎮(zhèn)，水電通信都比較方便，項目用水用電較低。廬城鎮(zhèn)自來水已通達，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水需求；現(xiàn)有廬城鎮(zhèn)和兆河 路工業(yè)區(qū)，三箱四線已通達該廠區(qū)，該項目動工生產(chǎn)后需增容 50KW 變壓器一臺即可；本公司在該項目上馬以前從事該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售多年，對該產(chǎn)品的經(jīng)驗豐富，并且技術成熟，資金充裕。 （ 3）環(huán)境衛(wèi)生 根據(jù)國家對食品加工企業(yè)的質量衛(wèi)生控制相關標準，加大投入，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的微生物污染控制，對空氣、機械設備、食品接觸面等進行動態(tài)消毒滅菌，為肉品加工提供最佳的衛(wèi)生環(huán)境條件，保證產(chǎn)品質量安全。同時，對食品生產(chǎn)加工企業(yè)廠區(qū)內外環(huán)境、食品生產(chǎn)加工場所、生產(chǎn)過程、貯運條件等的環(huán)境衛(wèi)生進行嚴格檢測和控制。此外，做好污水的凈化處理，控 制排放，減少和避免對周邊的影響。 四、項目建設規(guī)模和主導產(chǎn)品 （一）建設規(guī)模 該項目用地 30 畝，建設面積 17000 平米。包括原材料倉庫2 棟，面積 2400 平方米；生產(chǎn)廠房 2 幢，面積 3800 平方米；恒溫倉庫 2 幢 2000 平方米；恒溫生產(chǎn)車間四條線 2600 平方米，辦公樓一幢，面積 2400 平方米；產(chǎn)品研發(fā)中心 1 幢，面積 1800平方米，產(chǎn)品展示廳 1 幢，面積 2000 平方米；職工宿舍和文體活動場所面積 2000 平方米。 （二）主導產(chǎn)品 主要調理品系列： 雞排漢堡、牛排漢堡、豬排漢堡、黃金雞柳、黃金雞棒、黃金雞塊、鹽酥雞、雞米花 、炸翅根、骨肉相連串、肉串、陳皮骨、烤香腸，等； 調味品： 雞精、雞粉，等。 （三）工藝流程 主要生產(chǎn)工藝流程： 冷鮮雞分割挑揀冷凍、保鮮加工成品檢驗包裝入恒溫倉庫 五、生產(chǎn)設備與投資情況 項目總投資 3500 萬元，其中，固定資產(chǎn)投資 2500 萬元、流動資金 1000 萬元。 項目投資明細情況見后頁。 附 表： 項目投資預算明細表 類 別 名 稱 計量（ m2） 單價 /元 投資（萬元） 固定資產(chǎn)投資 征 地 與 土 建 工 程 （合計1690.6 萬元） 原材料倉庫 2400 780 187.2 生產(chǎn)線廠房 2800 780 218.4 恒溫倉庫 2000 1200 240 恒溫生產(chǎn)線廠房 1600 1200 192 辦公樓 2400 900 216 產(chǎn)品研發(fā)樓 1800 900 162 產(chǎn)品品嘗展示廳 2000 850 170 職工宿舍 2000 800 160 征地拆遷補償，等 30（畝） 3.5 105 整地綠化等配套建設 40 固 定 設 施 設 300 立方米凍庫 200 全自動成型機 4 臺 10 萬 40 搓丸機 1 臺 5 萬 5 墊丸機 1 臺 3 萬 3 上漿機 4 臺 5 萬 20 自動液位控制裝置 1 臺 15 萬 15 漿液供給機 1 臺 8 萬 8 打漿機 4 臺 7 萬 28 上粉機 4 臺 12 萬 48 氣流系統(tǒng)裝置 4 套 20 萬 80 滾筒上粉機 4 臺 14 萬 56 上面包屑機 2 臺 10 萬 20 上鮮面包屑機 4 臺 15 萬 60 冰液機 4 臺 18 萬 72 冷卻機 4 臺 25 萬 100 升料機 4 組 2 萬 8 備 （合計830.0 萬元） 輸送帶 4 臺 1.5 萬 6 壓整機 4 臺 4 萬 16 嫩化機 4 臺 5 萬 20 包裝設備 5 萬 5 其它 費用 規(guī)化設計費用 8 不可預見費用 20 總投資 其中，固定投資 2520.6 萬元，流動資金 1000 萬元。 六、項目環(huán)保節(jié)能措施及生產(chǎn)組織 1、環(huán)境保護： 本項目采用最先進生產(chǎn)工藝，有除塵、通同等配套設備，無“三廢”污染，故項目無需“三廢”處理設施。 2、節(jié)能措施： 在 全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占 30%-40%。本項目將嚴格執(zhí)行公共建筑節(jié)能設計標準，具體采取如下措施，以達到良好的建筑節(jié)能效果。 （ 1）設計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結合當?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，在總體規(guī)劃和單位設計中，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高、使用節(jié)能型建筑材料。在建筑設計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構造措施，對于調節(jié)日照、節(jié)省能源是十分有效的。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。 （ 2）改善建筑圍護結構的保溫性能改善建筑圍護結構的保溫性能是建筑設計上的主要節(jié)能措施，進一步推廣空心磚墻及其復合墻體材料。本項目建筑框架結構采用多孔輕質砼砌塊或空心磚等新型墻體材料。內隔墻采用組裝的輕鋼龍骨古膏板代替粘土實心磚，屋頂用巖棉板、礦渣石棉板等作保溫層。 （ 3）窗戶是建筑不可缺少的重要組成部分。由多層建筑析能耗分析可知，門窗散熱約占建筑總散熱的三分之一以上。在滿足基本采光和通風的前提下，盡量縮小墻比，并改進窗戶的材料和構造，窗戶的氣密性要達到節(jié)能標準規(guī)定的 II 級，采用平開鋁窗、塑鋼復合式窗等材料，施工中要盡量避免“熱橋”現(xiàn)象，改善室內環(huán)境。 （ 4）建筑電氣節(jié)能。在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。集中設置照明電線路與開、關控制，加裝自控設備，便于控制和照明，節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑，減少能耗?？傮w規(guī)劃設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置，做好道路規(guī)劃。 （ 5）公用設施應有部門工作人員進行科學管理，切實做到節(jié)能消耗；在項目的建設施工過程中，應加強對施工人員的教育培養(yǎng)他們的節(jié)能意識，最大限度的 節(jié)約使用各種建筑材料以及用水、用電。 3、安全生產(chǎn)。 根據(jù)國家建設勞動部頒發(fā)的建設項目（工程）職業(yè)安全衛(wèi)生和技術措施驗收辦法的通知的要求，機械修理車間的設置專職安檢員，確保各項工序安全運行。 4、勞動保護。 勞動用工根據(jù)中華人民共各和國勞動保障法要求進行招工，根據(jù)新勞動合同法要求，公司與成年勞動者簽訂有效合同，依法保護勞動者的休息、孕育等合法權益。 5、人員配置。 該項目采用規(guī)模化管理，標準化生產(chǎn)，其管理采購銷售工作由公司統(tǒng)一調度安排。項目營業(yè)后，需管理及財務人員 10 人，技術人員 20 人、輔助技術人員 20 人 ；車間工作人員 80 人、輔助員 25 人，合計 155 人；另外，營業(yè)銷售人員80 人， 七、項目建設計劃 2009 年 2 月進行市場調研，完成項目建設報告，可行性研究報告爭取早日批準金額，著手初步統(tǒng)計，設備訂購及施工前的準備工作，到 2010 年 3 月完成土地征用工作，到 2011 年5 月進行土建和設備安裝調試，組織貨源，到 2012 年 10 月底正式投入生產(chǎn)。 八、經(jīng)濟效益分析 年生產(chǎn)日期：項目生產(chǎn)營業(yè)后，年生產(chǎn)日期按 280 天計算，每天經(jīng)營 8 小時。測算指標依據(jù)：按照耗電 40 千瓦時 /工時，年綜合折舊率 7.2%，增值稅及其他利稅 5%、 管理銷售稅 17%，企業(yè)所得稅 25% （一）經(jīng)濟效益： 1、年銷售收入： 共計 6000 萬元。 其中，年加工系列肉食品共計 1510 噸。其中，系列雞柳 400噸，售價 45000 元 /噸，銷售收入合計 1800 萬元；系列雞塊 700噸，售價 40000 元 /噸，銷售收入合計 2800 萬元；系列調味品60 噸，售價 60000 元 /噸，銷售收入合計 360 萬元；其它肉品 350噸，售價 30000 元 /噸，銷售收入合計 1050 萬元。 2、生產(chǎn)成本： 累計 2800 萬元。其中： （ 1）原材 料：合計 2365 萬元，其中： 系列雞柳 400 噸，每噸 16000 元，計 640 萬元； 系列雞塊 700 噸，每噸 15000 元，計 1050 萬元； 系列調味品 60 噸，每噸 25000 元，計 150 萬元； 其他肉品 350 噸，每噸 15000 元，計 525 萬元。 （ 2）加工費用共計 435 萬元。包括： 水電動力開支 計 25 萬元； 人力開支 計 144 萬元； 管理技術人員 計 120 萬元。 （ 3）宣傳推廣費 80 萬元； （ 4）辦公經(jīng)費計 20 萬元； （ 5）包裝材料共計 15 萬元； （ 6）不可預見支出 30 萬元。 3、固定成本， 合計 245 萬元。 （ 1）折舊費（廠房、設施、設備等），計 174 萬元； （ 2） 維修保養(yǎng)，計 20 萬元； （ 3）配送支出，計 30 萬元； （ 4）不可預測性支出，計 20 萬元。 4、效益概況 （ 1）年銷售收入 6000 萬元； （ 2）年生產(chǎn)成本 2800 萬元、固定成本 245 萬元； （ 3）年實現(xiàn)利稅 1