調(diào)味蔬菜深加工可行性研究報告

調(diào)味蔬菜深加工項目 可行性研究報告 集團(tuán)股份有限公司 - - 第一章 總 論 一、項目名稱、建設(shè)單位及申報單位 1、項目名稱：調(diào)味蔬菜深加工 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項目建設(shè)單位：集團(tuán)股份有限公司 項目建設(shè)單位法人代表：史福良 項目建設(shè)所有制形式：股份制 4、建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)地點位于市上海西路萬福工業(yè)園內(nèi)，建設(shè)年產(chǎn) 5000噸調(diào)味蔬菜生產(chǎn)加工廠，項目建設(shè)期為 9個 月，主要建設(shè)內(nèi)容為建設(shè)調(diào)味蔬菜加工車間、生產(chǎn)線及辦公、生活服務(wù)設(shè)施。 5、項目申報單位及法人 代表 申報單位：市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 市財政局 6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目總投資 1494.26 萬元，其中， 固定資產(chǎn)投資 1089 萬元，鋪底流動資金 405萬元。 9、項目資金籌措 企業(yè)自籌資金 494.26萬元，申請 銀行貸款 1000萬元。 10、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 該項目建成達(dá)產(chǎn)后，年可生產(chǎn)調(diào)味蔬菜 5000 噸，實現(xiàn)銷售- - 收入 6600 萬元。 11、項目輻射范圍及帶動能力 本項目建成投產(chǎn)后，年需各種蔬菜原料 15000噸，可帶動當(dāng)?shù)?3000 多農(nóng)戶從事蔬菜種植 7500 畝，年增加農(nóng)民收入 1200 萬元，增加就業(yè)人數(shù) 280余人。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 1、青島市“十五”發(fā)展規(guī)劃 2、市“十五”發(fā)展規(guī)劃 3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策 三、綜合評價和論證結(jié)論 1、綜合評價：該項目建設(shè)對于提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。項目建設(shè)單位具有 20 多年生產(chǎn)蔬菜產(chǎn)品的經(jīng)驗，本項目采用國外已成熟的先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)工藝路線合理，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。本項目通過建設(shè)污水處理設(shè)施，將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水處理達(dá)標(biāo)后排至市污水處理廠。 2、 論證結(jié)論 本項目建設(shè)有利于食品加工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局的優(yōu)化調(diào)整，有利于推動青島市農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效。本項目的調(diào)味蔬菜產(chǎn)品達(dá)到日本國家標(biāo)準(zhǔn)要求，符合國際市場潮流，市場前景廣闊，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。同時，本- - 項目建設(shè)為周邊農(nóng)民增收致富提供了有效途徑，能有力地帶動種植業(yè)的發(fā)展，具有良好的社會效益。 第二章 項目背景及必要性 一、項目建設(shè)背景 我國是世界農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)大國，具有豐富的農(nóng)產(chǎn)品資源。但是，由于我國人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)集約化程度低，在我國加入 WTO后，農(nóng)產(chǎn)品特別是大宗農(nóng)產(chǎn)品由于生 產(chǎn)成本高，缺乏國際市場競爭力，而蔬菜等園藝產(chǎn)品由于不便于大規(guī)模機(jī)械化生產(chǎn)，我國農(nóng)村人口多，勞動力成本低，進(jìn)行蔬菜生產(chǎn)具有明顯的競爭優(yōu)勢，隨著人們生活水平的不斷提高，對蔬菜的消費(fèi)量逐年增加。同時，蔬菜產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家具有廣闊的市場前景，目前，國家農(nóng)業(yè)部、青島市都把蔬菜加工業(yè)作為重點扶持的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 項目區(qū)所在的市位于膠東半島中部，是青島市、山東省重要的蔬菜、畜牧、果品生產(chǎn)基地，經(jīng)過近十幾年的發(fā)展，已形成了以大沽河流域為主的蔬菜生產(chǎn)基地，以丘陵為主的果品生產(chǎn)基地，以平原為主的 畜牧生產(chǎn)基地。該區(qū)域擁有龍大、萬福、九聯(lián)等 10 家國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，是山東省主要的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯基地之一。 三、項目建設(shè)的必要性及目的意義 - - 該項目的建設(shè)將使集團(tuán)在蔬菜出口方面改變以保鮮蔬菜、冷凍蔬菜為主的局面，通過開發(fā)調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，提高了產(chǎn)品的科技含量和附加值，有力地增強(qiáng)了龍頭企業(yè)的帶動作用，壯大了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。同時，該項目的建設(shè)，對于促進(jìn)當(dāng)?shù)胤N植業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，引導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，積極推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，杜絕不合理使用農(nóng)藥、肥料的現(xiàn)象，保護(hù)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境等具有積極的意義。 第 三章 建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況 1、項目位置：該項目位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū) 上海西路，項目占地面積 13746，該處交通發(fā)達(dá)，通信方便，基礎(chǔ)設(shè)施配套。 2、自然資源狀況 市位于膠東半島中部，居青島、煙臺、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。 市位于山東省對外開放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)青島、煙臺與濰坊的重心城市。市位居煙臺、青島和龍口三個對外開放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍(lán)煙鐵路、 309 國道、 204 國道和青煙一 級公路、濰萊高速公路，青- - 島流亭國際機(jī)場距市區(qū) 70 公里左右，青島港距市區(qū) 100 公里左右，市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。 3、社會經(jīng)濟(jì)狀況 近幾年來，市積極貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)揮和政策，通過積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來，積極實施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、社會化服務(wù)戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn) 業(yè)。 4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在的市及周邊地區(qū)是山東省重要的蔬菜出口生產(chǎn)基地。近幾年來，各級政府圍繞大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、批發(fā)市場建設(shè)、國際市場開拓等方面做了大量的工作。在項目建設(shè)地的及周邊縣市形成了多處農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和以萬福、龍大、北海等一批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，通過龍頭企業(yè)的帶動，形成了產(chǎn)、供、銷于一體的產(chǎn)業(yè)化蔬菜生產(chǎn)出口體系，為擴(kuò)大蔬菜產(chǎn)品出口奠定了良好的基礎(chǔ)。 二、項目實施的有利條件 1、政策環(huán)境 我國加入 WTO 后，黨中央、國務(wù)院及各級人民政府高度重- - 視“三 農(nóng)”問題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，通過龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民增收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。 2、資源優(yōu)勢 項目所在的市地處膠東半島的大沽河流域，氣候溫和，土壤肥沃，水源充足。近幾年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，在萬福、青島亞細(xì)亞、龍大等龍頭企業(yè)和批發(fā)市場的帶動下，已成為山東省主要的優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)、出口基地，具有良好的資源優(yōu)勢。 3、市場優(yōu)勢 集團(tuán)股份有限公司是我國對日冷凍蔬菜主要出口廠家 之一，近幾年對日本出口冷凍蔬菜一直列全國行業(yè)前列，公司在日本、韓國、德國等建立了穩(wěn)定的出口銷售渠道，通過對國際市場的準(zhǔn)確把握，能夠更好地帶動農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植，降低市場風(fēng)險。 4、科技開發(fā)能力 集團(tuán)擁有自己的青島市級企業(yè)技術(shù)中心。公司企業(yè)技術(shù)中心現(xiàn)擁有研發(fā)人員 26 人，其中，博士 1 人，日本專家 3 人。公司技術(shù)中心通過與國外大公司聯(lián)合進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，有力地促進(jìn)了研發(fā)能力的提高，同時，企業(yè)技術(shù)中心引進(jìn)國外先進(jìn)儀器和設(shè)備，建立了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，并通過了中國實驗室國家認(rèn)證認(rèn)可委員會的認(rèn)證。 - - 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件：該項目 建設(shè)地點位于市北部工業(yè)新區(qū)，該處交通方便，臨近濰萊高速公路、煙青一級路、 309國道和 804省道，距青島港僅 100余公里，通訊、電力、水資源充足。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 集團(tuán)股份有限公司的前身是市冷藏廠，始建于 1982 年，經(jīng)過 20 多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國家大型企業(yè)，國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn) 6億多元，下設(shè)分公司（分廠） 26 個，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進(jìn)、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本 、韓國、德國、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個國家和地區(qū)及國內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。 2003 年，公司實現(xiàn)銷售收入 9.69 億元，出口創(chuàng)匯 3168萬美元，繳納稅金 1375萬元。 集團(tuán)于 1997 年經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)實行股份制改造，經(jīng)過近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進(jìn)的實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來公司先后引進(jìn)了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國際貿(mào)易經(jīng)驗的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 。 - - 二、研發(fā)能力 為加強(qiáng)公司新產(chǎn)品開發(fā)能力，公司于 2000 年成立了企業(yè)技術(shù)中心，建立專職研發(fā)隊伍，通過與國外大公司開展技術(shù)合作聯(lián)合開發(fā)新產(chǎn)品，公司技術(shù)中心于 2002 年通過青島市技術(shù)創(chuàng)新中心的評審，被評為青島市級企業(yè)技術(shù)中心。 三、企業(yè)財務(wù)狀況 近幾年來，集團(tuán)堅持以市場為導(dǎo)向，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成了蔬菜、豬、雞三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，2003 年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 9.7 億元，實現(xiàn)利潤 2801 萬元，企業(yè)資產(chǎn)狀況良好。公司 2003 年總資產(chǎn) 6.18 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率58.3%，企業(yè)銀行信用等級為 AAA級（中國農(nóng)業(yè)銀行）。 第五章 市場分析與銷售方案 一、市場分析 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 改革開放以來，我國的蔬菜種植面積保持了快速增長的勢頭，目前我國已成為世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國。在出口方面，由于發(fā)達(dá)國家勞動力成本高，蔬菜價格一般比我國高出 5 倍到 10倍，因此我國蔬菜生產(chǎn)與國外相比具有很強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，出口潛力很大，利潤空間可觀，我國已成為世界主要蔬菜出口國之一。 日本是我國傳統(tǒng)的主要蔬菜出口國，近年來日本從中國的進(jìn)- - 口蔬菜迅猛增長，中國加工蔬菜出口日本的數(shù)量已占日本蔬菜進(jìn)口量的 70%以上，、寧波海通、煙臺 龍大等是我國主要的對日冷凍蔬菜出口企業(yè)。還有歐盟、美國、加拿大、韓國等，也在日益成為中國出口蔬菜大國， 從蔬菜品種結(jié)構(gòu)來看，雖然我國蔬菜出口已取得很好的成績，但應(yīng)該看到，我國出口蔬菜大多只經(jīng)過簡單的冷凍或腌漬加工，以保鮮菜、冷凍菜為主，初加工品出口多，深加工蔬菜出口量很少，產(chǎn)品的科技含量低，蔬菜加工企業(yè)應(yīng)努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，開發(fā)研制高質(zhì)量和高附加值產(chǎn)品，逐步改變以低價促出口的方式，從強(qiáng)調(diào)“量大”向“高質(zhì)適量”方向發(fā)展。 2、產(chǎn)品市場前景分析 集團(tuán)為改變目前蔬菜產(chǎn)品附加值比較低的狀況，從 2002 年開 始與日本貿(mào)易伙伴合作，開發(fā)了調(diào)理蔬菜新產(chǎn)品，經(jīng)在日本市場試銷后，取得了良好的效果，同時，在日本等國隨著市場的發(fā)展，高附加值的調(diào)理蔬菜深受消費(fèi)者歡迎，據(jù)有關(guān)資料顯示日本深加工蔬菜的消費(fèi)量正以每年 20%的速度增長，從而為中國的深加工農(nóng)產(chǎn)品出口提供了良好機(jī)遇。 3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 本項目依托市優(yōu)質(zhì)蔬菜生產(chǎn)基地，在萬福集團(tuán)的帶動下，通過實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，有效地保證了蔬菜原料的質(zhì)量，因此，產(chǎn)品具有成本低、品質(zhì)好的優(yōu)勢，通過對蔬菜按照日本標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行深加工，提高了蔬菜的附加值，有力地增強(qiáng)了項目產(chǎn)品的市場競爭力。 - - 二、 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 根據(jù)目前市場前景分析，本項目產(chǎn)品主要面向日本超市，根據(jù)目前的銷售情況，確定年生產(chǎn)能力為 5000 噸，年實現(xiàn)銷售收入 6600萬元。 三、銷售策略和營銷模式 由于該項目產(chǎn)品為蔬菜深加工產(chǎn)品，可以直接進(jìn)入日本超市，因此，在產(chǎn)品定位上，以中、高檔超市為目標(biāo)，在銷售策略上，根據(jù)日本市場的特點，以與日本大型貿(mào)易公司聯(lián)合進(jìn)入超市為主，利用日本貿(mào)易公司的銷售渠道占領(lǐng)市場。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 為進(jìn)一步強(qiáng)化項目產(chǎn)品銷售，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)與貿(mào)易伙伴的合作，在日本聘請銷售經(jīng)理廣泛聯(lián)系客戶，擴(kuò)大銷售。 第 六章 項目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 1、建設(shè)任務(wù) 該項目按日本標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代化蔬菜加工車間一處，以及與車間配套的水、電、通訊、動力、辦公、生活服務(wù)設(shè)施，新增加工蔬菜能力 15000噸，新增調(diào)味蔬菜生產(chǎn)能力 5000噸 /年。 2、建設(shè)規(guī)模 該項目新增主要設(shè)備 37 臺，其中進(jìn)口設(shè)備 17 臺（套），國產(chǎn)設(shè)備 20臺（套），建設(shè)生產(chǎn)及輔助設(shè)施及污水處理、生活、辦- - 公等服務(wù)設(shè)施。 二、項目規(guī)劃和布局 本項目擬建廠址位于市北部新規(guī)劃的工業(yè)區(qū)，上海西路南，青島路以西，規(guī)劃占地 13746平方米，廠區(qū)綠化面積在 30%以上。 三、生 產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 本項目生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按日本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計。主要通過引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和加工工藝，對蔬菜加工從原料檢測、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗、包裝以及冷藏各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使產(chǎn)品符合日本國標(biāo)準(zhǔn)。 項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下： 原料 清洗 瀝水 切塊 /切叮 /切片 漂燙 加味 真空冷卻 真空包裝 二次殺菌 預(yù)冷 冷凍 金屬探測 包裝 入庫 1、將原料進(jìn)行選別，清洗、瀝水進(jìn)行切割。 2、切割后按比例要求進(jìn)行計量、漂燙，再將調(diào)味液與半成品進(jìn)行混合。 3、混合后裝入真空袋內(nèi)封 口進(jìn)行加熱殺菌，殺菌后冷卻，速凍、探測（鐵 1.5mm，不銹鋼 2.0mm）、包裝、貯存、出貨。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項目在建設(shè)布局、建筑要求均按照封閉、無菌、恒溫的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，為保證生產(chǎn)車間的衛(wèi)生，專門建有風(fēng)浴除雜設(shè)施，防止- - 灰塵進(jìn)入。 2、具體建設(shè)內(nèi)容 （ 1）土建：建設(shè)生產(chǎn)車間、原料處理間、冷卻間、冷藏庫、包裝間及鍋爐、動力、污水處理、職工宿舍、辦公樓及輔助設(shè)施。 （ 2）設(shè)備：本項目主要生產(chǎn)設(shè)備有切菜機(jī)、蒸汽燙鍋、攪拌機(jī)、真空入味機(jī)、真空包裝機(jī)、冷凍機(jī)、金屬探測器、鍋爐等，其中， 主要生產(chǎn)設(shè)備從日本進(jìn)口。 （ 3）科技措施：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司同時從美國安捷倫公司、沃特斯公司引進(jìn)具有世界先進(jìn)水平的氣相色譜儀、液相色譜儀等國外先進(jìn)的檢測儀器，建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測實驗室，加強(qiáng)對原料的藥殘檢測，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 五、項目實施進(jìn)度安排 該項目計劃建設(shè)工期 12 個月，時間為 2005 年 3 月 2005年 12月。 項目計劃進(jìn)度表 時間 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 前期準(zhǔn)備 土建 檢測室 設(shè)備安裝調(diào)試 試生產(chǎn) - - 第七章 投資估算及資金籌措 一、投資估算依據(jù) 投資估算依據(jù)：土建工程按目前青島建筑工程定額估算，設(shè)備價格按詢價測算，引進(jìn)設(shè)備按項目單位詢價測算，為 CIF價，按國家有關(guān)規(guī)定，本項目進(jìn)口設(shè)備可免征進(jìn)口設(shè)備關(guān)稅及進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，故測算未包括關(guān)稅。其它費(fèi)用如設(shè)計費(fèi)、海關(guān)商檢費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、電增容費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、建筑安裝保險費(fèi)、建筑綜合配套費(fèi)按實際發(fā)生額估算，土地費(fèi)用按實際發(fā)生額計算。 二、項目建設(shè)投資估算 1、項目建設(shè)投資估算 土建投資 703萬元 土建投資明細(xì)表 名稱 單位 數(shù)量 原值（萬元） 車間 378 宿舍 1套 32 機(jī)房 24 食堂 22 維修車間 13 鍋爐房 11 - - 辦公室 8 圍墻及傳達(dá)室 31 道面 40 綠化帶 4 管道 39 軟化水池 1 場地使用權(quán) 100 合計 703 設(shè)備、儀器投資 386萬元 設(shè)備、儀器投資明細(xì)表 名稱 單位 數(shù)量 原值（萬元） 一、生產(chǎn)設(shè)備投資 冰箱 臺 3 0.7 電腦 （臺）套 6 4.4 空調(diào) 臺 4 6.1 四門柜子 件 3 0.7 車輛 輛 2 32 水槽 件 61 14 數(shù)碼相機(jī) 臺 1 0.2 傳真機(jī) 臺 1 0.2 音響 臺 1 0.2 烘干機(jī) 1.8 洗衣機(jī) 臺 1 1.6 離心機(jī) 臺 1 1.2 夾層鍋 臺 5 4.7 鍋爐 套 1 26.5 鍋灶 臺 1 0.3 炒灶 臺 1 0.3 四門冰柜 臺 1 0.6 蒸車 臺 1 0.4 消毒車 臺 1 0.3 饅頭機(jī) 臺 1 0.5 和面機(jī) 臺 1 0.3 可傾式夾層鍋 臺 5 6.4 測溫儀 臺 1 1.5 - - 預(yù)冷槽 個 2 1.1 殺菌槽 件 4 3.7 制冷槽 件 2 4.1 實驗臺 個 1 0.5 冷卻箱 件 1 0.9 洗手感應(yīng)槽 件 3 2.8 三輪拉水車 輛 3 0.6 保管屋貨架 個 2 0.5 電動葫蘆 個 2 1.5 打包機(jī) 臺 2 0.8 蒸柜 件 1 0.8 不銹鋼切絲機(jī) 臺 6 2.0 甩干機(jī) 臺 1 0.5 庫房貨木架 套 2 1.4 預(yù)冷槽 件 2 1.6 計量用電器 件 1 0.6 預(yù)冷槽 臺 1 0.4 切絲機(jī) 臺 1 1.8 攪拌鍋 臺 1 7.6 軟水設(shè)備 1 8.5 冷凍設(shè)備 1 98 變壓器 1 39 封口包裝機(jī) 1 1.1 溫度控制儀 1 0.9 配電柜 21 電容柜 0.6 夾層鍋 1.3 推拉門 套 1 1.0 小計 309.5 二、實驗室投資 氣相色譜儀 套 1 35 液相色譜儀 套 1 31 計算機(jī) 臺 3 1.4 激光打印機(jī) 臺 2 0.6 刻錄機(jī) 臺 1 0.1 高純氫發(fā)生器 臺 1 0.6 靜音無油空氣泵 1 0.3 高純氮?dú)馄?4 0.3 大功率穩(wěn)壓器 2 0.2 自動雙重水蒸餾器 1 0.2 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 1 0.5 - - 高速分散均質(zhì)機(jī) 2 0.6 超聲波清洗器 2 0.4 磁力加熱攪拌器 1 0.02 高速組織搗碎機(jī) 1 0.08 低速臺式離心機(jī) 1 0.4 高速臺式離心機(jī) 1 0.7 電熱恒溫水浴器 1 0.08 調(diào)速多用振蕩器 1 0.09 隔膜真空泵 1 0.06 分析天平 1 1.9 電子天平 1 0.1 微量化樣品處理儀 1 0.9 循環(huán)水多用真空泵 1 0.08 電熱碗 1 0.03 快速混勻器 1 0.1 臺式電熱干燥箱 1 0.1 電阻爐 1 0.1 電冰箱 1 0.2 電冰柜 2 0.4 多功能食物攪拌器 2 0.05 小計 76.5 總計 386 鋪底流動資金 360萬元 2、無償資金投資方向 為保障項目產(chǎn)品的質(zhì)量，將配套建設(shè)質(zhì)量檢測中心，無償資金將全部用于購買檢測儀器、技術(shù)人員培訓(xùn)。 三、資金來源與籌措 1、申請中央財政資金 200萬元 2、地方財政配套能力分析 根據(jù)青島市發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化經(jīng)營的有關(guān)規(guī)定，地方財政每年都拿出相當(dāng)一部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展。萬福集團(tuán)作為青島市最大的農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯龍頭企業(yè)，近幾年來一直- - 是得到地方財政的大力支持的重點企業(yè)，根據(jù)本項目的實際，申請地方財政配套 200萬元是有保障的。 3、企業(yè)自籌能力分析 集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來，在各級政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，目前擁有總資產(chǎn) 6.18億元， 2003年，企業(yè)實現(xiàn)銷售收入 9.69億元，出口創(chuàng)匯 3168萬美元，實現(xiàn)利潤 2801萬元，企業(yè)可從實現(xiàn)利潤中籌集 1049萬元資金用于項目建設(shè)。 四、資金使用和管理 投資計劃與資金籌措表 序號 年份 項目 建設(shè)期 經(jīng)營期 資金總量 第 1年 第 2年 第 3年 一 資金使用 1.1 建設(shè)資金 1089 1089 1.2 流動資金 180 180 360 小計 1089 180 180 1449 二 資金籌措 2.1 申請財政資金 400 400 2.2 企業(yè)自籌 689 小計 1089 180 360 1449 第八章 財務(wù)評價 一、總成本及經(jīng)營成本估算 生產(chǎn)成本 ： - - 1、原材料： 2250萬元 2、輔助材料： 825萬元 3、工資及附加： 1萬元 /人 x 280=280萬元 4、折舊費(fèi) 其中，土建工程投資 703 萬元，折舊年限 20 年，年折舊額為 35.15 萬元，設(shè)備投資 386 萬元，折舊年限 10 年，則年折舊額為 38.6萬元，合計年折舊額 73.75萬元。 5、管理費(fèi)：按照銷售收入 3%計 6600 x 3%=198萬元 6、銷售費(fèi)用：按銷售收入 5%計 6600 x 5%=330萬元 7、維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值 5%計 1089 x 5%=54.45萬元 8、動力： 354.6萬元 9、工 會經(jīng)費(fèi)：按職工工資總額 2%計 280 x 2%=5.6萬元 生產(chǎn)成本合計： 4371.4萬元 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 1、增值稅：（ 6600-4371.4） x 13%=289.71萬元 2、應(yīng)稅利潤： 1938.9萬元 3、所得稅： 639.8萬元 4、三項基金：其中 - - 儲備基金（ 3%）： 38.97萬元 生產(chǎn)發(fā)展基金（ 10%）： 129.9萬元 獎勵福利基金（ 20%）： 25.98萬 合計： 194.25萬元 5、可分配利潤： 1104.25萬元 三、財務(wù)效益分析 1、投資利潤率： 1104.25/1449=76.2% 銷售利潤率 ： 1104.25/6600=16.73% 靜態(tài)投資回收期： 1449/1104.25=1.31年 2、清償能力分析 由經(jīng)濟(jì)效益分析可知，該項目達(dá)產(chǎn)，僅用一年多一點時間即可收回全部投資，因此，償還財政有償資金的能力很強(qiáng)。 第九章 環(huán)境影響評價 一、環(huán)境影響 該項目的建設(shè)對周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面： 1、在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水 2、在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生蒸汽排放 3、在生產(chǎn)過程中，輔助生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生噪音 二、采用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-1996 - - 2、地面水環(huán)境質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn) GB3838-88 3、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-1996 4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-90 5、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096.93 6、鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GWPB3-1999 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 1、固體垃圾：蔬菜下腳料、生活垃圾，均為農(nóng)作物理想的有機(jī)肥料，集中收入起來用做生物肥料的原料。 2、廢水 本項目所產(chǎn)生的污水主要是蔬菜清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。 根據(jù)要求，項目需建設(shè)污水處理站 1 座，日處理量為 1500噸。廢 水均由管網(wǎng)收集后進(jìn)入自建污水處理站，處理后達(dá)標(biāo)排放。根據(jù)項目污水的特點，按照污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB8978-1996）中相應(yīng)的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，擬采用隔油、氣浮一級污水處理工藝。處理工藝圖如下： 污水 粗隔柵 細(xì)隔柵 集水池 隔油沉淀 氣浮池 排放 - - 污水先經(jīng)粗、細(xì)兩道隔柵去除污水中大的懸浮物，主要是菜葉、菜梗和一些懸浮雜質(zhì)，隔油沉淀池去除污水中的乳化油，同時使污水中的砂粒、蔬菜渣沉淀去除，最后流經(jīng)氣浮池，進(jìn)一步去除污水中的懸浮物。 3、噪音：主要為設(shè)備運(yùn)行時所產(chǎn)生的噪音。設(shè)備安裝時采取減振和加裝消音器等措施。 4、煙氣 為防止燃煤鍋爐產(chǎn)生二氧化硫和煙塵污染環(huán)境，項目選用低含硫、低灰分的優(yōu)質(zhì)煤，安裝蝸式煙旋除塵器，通過 30 米高的煙囪排放，能夠保證污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB16297-1996）中二類標(biāo)準(zhǔn)，煙塵濃度不超過 1200mg/m3，二氧化硫濃度不超過 250mg/m3，林格曼黑度為 1級。 三、環(huán)保部門意見（見附頁） 本項目與集團(tuán)公司蔬菜深加工技改項目于 2003 年 4 月通過了青島市環(huán)保局的批準(zhǔn)。批準(zhǔn)文件見附頁。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 1、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn) 結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 通過實施該項目，將進(jìn)一步增強(qiáng)萬福集團(tuán)的蔬菜加工能力，- - 同時，由于項目產(chǎn)品比原有的保鮮、冷凍蔬菜實現(xiàn)了升級換代，增加了深加工蔬菜制品的比重，提高了產(chǎn)品的附加值，增強(qiáng)了產(chǎn)品的市場競爭力。 2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 為保證項目建成后有穩(wěn)定的原料供應(yīng)，公司通過與農(nóng)戶簽定合同，對農(nóng)戶實行“統(tǒng)一提供種子、統(tǒng)一提供農(nóng)藥、統(tǒng)一提供肥料、統(tǒng)一提供技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一保護(hù)價收購”，定期對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)等全方位服務(wù)，引導(dǎo)農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保證農(nóng)戶的利益。 3、輻射帶動作用 該項目建成后，將帶動市水集辦事處、 沽河辦事處 2000 多農(nóng)戶從事蔬菜種植，合同種植基地達(dá)到 15000畝，為農(nóng)民人均增加收入 1200多萬元，增加 280多人就業(yè)。 4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化程度的提高情況 該項目建成后，將帶動農(nóng)戶按市場要求進(jìn)行蔬菜種植，更好地把分散農(nóng)戶與國際市場聯(lián)結(jié)起來，同時，由于公司積極推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，通過農(nóng)民小組引導(dǎo)農(nóng)戶聯(lián)片種植，有力地提高了蔬菜種植的組織化程度。 二、農(nóng)民增收 該項目所在的市是山東省青島市的重點農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，農(nóng)民收入增長的主要來源是通過蔬菜種植、畜牧養(yǎng)殖增加收入，糧食生產(chǎn)在農(nóng)民增收的比重越來越低。通過龍頭 企業(yè)帶動，從事蔬菜生產(chǎn)的農(nóng)戶人均年純收入都在 3000 元以上，比非項目區(qū)農(nóng)戶- - 高 30-40%。 三、其它社會影響 通過實施該項目，將會對當(dāng)?shù)氐姆?wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、包裝產(chǎn)業(yè)等具有積極的帶動作用。 第十一章 項目組織與管理 一、項目組織機(jī)構(gòu) 為保證項目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，提高經(jīng)營管理人員的積極性，本著簡潔、高效的原則，本項目組織機(jī)構(gòu)擬采用新設(shè)分公司形式，由萬福集團(tuán)派出人員進(jìn)行管理，分公司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項目經(jīng)營管理，并向集團(tuán)公司董事會負(fù)責(zé)。 根據(jù)經(jīng)營需要分公司設(shè)辦公室、財務(wù)部、經(jīng)營部、技 術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。 - - 萬福集團(tuán)調(diào)味蔬菜分公司組織機(jī)構(gòu)示意圖 二、勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項目勞動定員 280人，其中：管理人員 30人，生產(chǎn)及后勤人員 250人。 工作制度：雙班工作制，每日每班 8小時。 工作日： 300天。 三、職工來源及培訓(xùn) 本項目所需人員除部分管理人員外，從集團(tuán) 公司調(diào)配外，其余人員全部從社會招聘。 本項目引進(jìn)國外設(shè)備較多，操作復(fù)雜，對員工素質(zhì)要求較高，董事會 分公司經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 辦公室 財務(wù)部 經(jīng)營部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營部 原料車間 加工車間 - - 公司擬派技術(shù)人員到國外學(xué)習(xí)；國內(nèi)設(shè)備由廠家到公司對員工進(jìn)行培訓(xùn)。公司技術(shù)部門要對員工進(jìn)行技術(shù)和安全的理論培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)對上崗的工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗操作。 四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施 產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽(yù)和前提，必須高度重視。作為一個出口產(chǎn)品，更應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，以不斷拓展市場，占領(lǐng)市場，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。為此，本項目在管理上需做好以下工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量： 1、管理措施 建立健全完 善的質(zhì)量保障體系，公司以生產(chǎn)為中心，自上而下形成一個完整的管理網(wǎng)絡(luò)，實行全面質(zhì)量管理。 產(chǎn)品質(zhì)量從源頭抓起，嚴(yán)把原材物料質(zhì)量關(guān)，不合格的原材料不能進(jìn)廠。 加強(qiáng)工藝管理，制訂科學(xué)、合理的生產(chǎn)工藝技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不合格品不能入庫，不得出廠。 2、技術(shù)措施 組織技術(shù)力量搞好引進(jìn)設(shè)備的消化吸收。 引進(jìn)設(shè)備具有國際先進(jìn)水平，對管理和操作人員要求較高，必須切實搞好有關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)，以保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。 五、勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 - - 1、消防 本項目在建筑設(shè)計上必須采取必要的 防火措施，做到“預(yù)防為主，防消結(jié)合”。具體措施如下： 建筑物周圍設(shè)環(huán)行消防車道，其寬度按規(guī)定要求不得少于3.5米。