體系過(guò)程檢查表.doc

JL-8.2.3-01文件使用情況檢查表 編號(hào)：14-1受檢部門生產(chǎn)部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：該部門（外來(lái)及內(nèi)部）文件使用和保管情況。 檢查結(jié)果：1、經(jīng)查該部門文件清單所列文件與實(shí)際數(shù)量相符，存放在專用文件柜內(nèi)。 2、正在使用中的文件未發(fā)現(xiàn)污損或涂改現(xiàn)象。 受檢部門負(fù)責(zé)人：張棟濤糾正措施意見(jiàn)： 檢查人：糾正措施實(shí)施情況： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：張科立 2014 年 5月 21日備 注：JL-8.2.3-01質(zhì)量記錄填寫、保存情況檢查表 編號(hào)：14-2受檢部門質(zhì)檢部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：該部門過(guò)程檢驗(yàn)記錄和成品出廠檢驗(yàn)記錄的保存情況及填寫規(guī)范性。（抽查4月份） 檢查結(jié)果：兩項(xiàng)記錄的填寫清晰完整真實(shí)，并按年月日歸檔或分類歸檔，保存條件能夠滿足要求。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王榮杰糾正措施意見(jiàn)： 檢查人：糾正措施實(shí)施情況： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：張科立 2014 年 5月 21日備 注：JL-8.2.3-01倉(cāng)庫(kù)安全情況檢查表 編號(hào)：14-3受檢部門倉(cāng)庫(kù)檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作能否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢查結(jié)果：1、制訂了倉(cāng)庫(kù)管理制度并上墻公示； 2、配置了兩部干粉滅火器并在有效期內(nèi)使用； 3、倉(cāng)庫(kù)中實(shí)行了定置存放管理，符合規(guī)定要求； 4、庫(kù)房屋頂、門窗能夠承載防雨、防盜、防潮等因素。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王志坤糾正措施意見(jiàn)： 檢查人：糾正措施實(shí)施情況： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：張科立 2014 年 5月 21日 備 注：JL-8.2.3-01合同評(píng)審情況檢查表 編號(hào)：14-4受檢部門供銷部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：合同的評(píng)審情況（書面、口頭或傳真合同） 檢查結(jié)果：經(jīng)檢查，2014年4月至今簽訂的所有合同，在合同評(píng)審表上均有供銷部負(fù)責(zé)人簽署的評(píng)審意見(jiàn)，符合評(píng)審程序要求。 受檢部門負(fù)責(zé)人：王志坤糾正措施意見(jiàn)： 檢查人：糾正措施實(shí)施情況： 實(shí)施負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證： 驗(yàn)證人：張科立 2014 年5月 21日備 注：JL-8.2.3-01機(jī)器檢修及保養(yǎng)情況檢查表 編號(hào)：14-5受檢部門生產(chǎn)部檢查部門辦公室檢查人/日期張科立檢查內(nèi)容及情況： 檢查內(nèi)容：機(jī)器是否按照計(jì)劃進(jìn)行檢修和保養(yǎng) 檢查結(jié)果：出示2014年3月、4月、5月、的檢修記錄和保養(yǎng)記錄，發(fā)現(xiàn)檢修記錄均按照計(jì)劃進(jìn)行，但是發(fā)現(xiàn)個(gè)別設(shè)備的保養(yǎng)記錄填寫不夠規(guī)范，有漏填、補(bǔ)填的現(xiàn)象 受檢部門負(fù)責(zé)人：張棟濤糾正措施意見(jiàn)：對(duì)工人進(jìn)行一次培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)其責(zé)任心，防止類似事件再發(fā)生。 檢查人：張科立糾正措施實(shí)施情況：已經(jīng)對(duì)工人進(jìn)行了培訓(xùn)，經(jīng)提問(wèn)達(dá)到