質(zhì)量目標(biāo)考核記錄1.doc

月份質(zhì)量管理考核紀(jì)錄考核日期： 考核人員 ： 部門考核內(nèi)容分值考核要求單項(xiàng)考核結(jié)果及得分綜合結(jié)果 生產(chǎn)科1是否制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。10未制定生產(chǎn)計(jì)劃不得分，生產(chǎn)計(jì)劃未完產(chǎn)，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分2是否制定工藝并對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。30每個(gè)關(guān)鍵工序無(wú)工藝扣10分，一般工序工藝不明確扣2分，未按規(guī)定對(duì)工藝進(jìn)行檢查扣10分，檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未要求整改并跟蹤，每項(xiàng)扣2分3生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)是否正常，有無(wú)設(shè)備事故。20設(shè)備檢修計(jì)劃未制定，扣5分未按設(shè)備檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，每次扣5分設(shè)備異常停機(jī)，每次扣10分發(fā)生設(shè)備事故，本條不得分4生產(chǎn)過(guò)程不合格品處置是否及時(shí)。10過(guò)程不合格品未標(biāo)識(shí)，扣5分，不合格品未隔離存放 ，扣5分，不合格返工返修未重新檢驗(yàn)，扣5分不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，扣10分5 是否每月對(duì)車間進(jìn)行工藝檢查。10工藝檢查未進(jìn)行，本條不得分工藝檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未組織整改，每項(xiàng)扣5分6是否對(duì)車間安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查，消防設(shè)施是否有效。20車間檢查未進(jìn)行，每次扣10分檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未組織整改，每項(xiàng)扣5分消防設(shè)施失效，每設(shè)備扣2分人力資源部1是否按培訓(xùn)計(jì)劃組織了培訓(xùn)。30培訓(xùn)計(jì)劃未制定，且未實(shí)施培訓(xùn)，本條不得分未按照培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)，每次扣10分培訓(xùn)不合格人員未補(bǔ)充培訓(xùn)，每人次扣5分2 是否對(duì)新進(jìn)廠工人進(jìn)行培訓(xùn)。30發(fā)現(xiàn)一人未培訓(xùn)上崗，扣5分3培訓(xùn)效果是否有評(píng)價(jià)內(nèi)容40有評(píng)價(jià)效果的的10分，無(wú)評(píng)價(jià)記錄的質(zhì)量科1是否按規(guī)定對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留紀(jì)錄。20現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，扣10分每漏檢1批原料扣5分，記錄不齊全扣5分2是否對(duì)出廠產(chǎn)品按批進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留紀(jì)錄。30現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，扣10分，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)每缺少1項(xiàng)，扣10分檢驗(yàn)無(wú)記錄，缺少一項(xiàng)扣5分，檢驗(yàn)記錄無(wú)簽字扣2分無(wú)出廠合格證扣10分產(chǎn)品未檢驗(yàn)出廠，本條不得分3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否齊全。10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)每發(fā)現(xiàn)一處未標(biāo)識(shí)，扣5分，標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分4 在用測(cè)量設(shè)備是否齊備，并經(jīng)過(guò)檢定。20主要檢驗(yàn)設(shè)備缺少一項(xiàng)，扣10分，量具缺少扣5分檢驗(yàn)設(shè)備損壞未及時(shí)修理，每臺(tái)扣5分檢驗(yàn)設(shè)備未檢定，每臺(tái)扣5分檢驗(yàn)設(shè)備未標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，每臺(tái)扣2分5是否對(duì)車間質(zhì)檢人員進(jìn)行監(jiān)督。10未按規(guī)定對(duì)車間質(zhì)檢員進(jìn)行監(jiān)督，不得分，缺少一次扣 5分6對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題是否進(jìn)行了處理，并分析原因，采取改進(jìn)措施。10對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題未采取措施，每次扣5分采購(gòu)部1 是否對(duì)新供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)。30每發(fā)現(xiàn)一家未評(píng)價(jià)供方，扣10分，未保留供方檔案，扣5分2 是否制定了采購(gòu)計(jì)劃。10采購(gòu)計(jì)劃未批準(zhǔn)扣5分，采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容不明確，扣5分3是否按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。20為安采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，一次扣5分4采購(gòu)合格率是否符合規(guī)定。20采購(gòu)產(chǎn)品不合格，一次扣5分5是否有客戶抱怨。10每出現(xiàn)一次顧客抱怨，扣5分， 6是否及時(shí)聽(tīng)取顧客意見(jiàn)并反饋給企業(yè)負(fù)責(zé)人。10顧客投訴或抱怨未及時(shí)處理，出現(xiàn)一次扣5分顧客意見(jiàn)未及時(shí)反饋，扣5分車間主任1 是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。20未完成生產(chǎn)計(jì)劃，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分未按計(jì)劃規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分2是否對(duì)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)，監(jiān)督。20未對(duì)操作人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)扣10分未召開(kāi)班前會(huì)，沒(méi)缺少一次扣2分3是否對(duì)車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行了檢查。30設(shè)備不清潔，每處扣2分，設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣2分設(shè)備出現(xiàn)一次異常停機(jī)扣5分，出現(xiàn)設(shè)備事故，本條不得分4是否對(duì)車間環(huán)境衛(wèi)生安全進(jìn)行監(jiān)督。30環(huán)境不清潔，每處扣2分，安全隱患發(fā)現(xiàn)一處扣5分物品堆放不合理，每處扣5分檢驗(yàn)人員1是否認(rèn)真學(xué)習(xí)了質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，規(guī)章制度。20檢驗(yàn)業(yè)務(wù)不熟悉，本條不得分檢驗(yàn)制度不在現(xiàn)場(chǎng)，缺少一項(xiàng)扣10分2嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。20每漏檢一項(xiàng)扣10分，檢驗(yàn)不符合規(guī)定，扣10分出廠檢驗(yàn)漏檢不得分3檢驗(yàn)環(huán)境是否符合要求，檢驗(yàn)樣品是否按要求保管。20檢驗(yàn)環(huán)境不符合規(guī)定，扣10分樣品未保留，扣10分4檢驗(yàn)紀(jì)錄是否真實(shí)，可靠。20檢驗(yàn)記錄應(yīng)填寫(xiě)工整清晰，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣2分檢驗(yàn)記錄不全未簽字，每處扣2分5檢驗(yàn)用設(shè)備維護(hù)是否及時(shí)，并認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備使用紀(jì)錄。20檢驗(yàn)設(shè)備不清潔，每處扣5分，檢驗(yàn)設(shè)備使用不當(dāng)，損壞，扣10分未填寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄，扣10分，漏填一次扣1分倉(cāng)管員1是否建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，并履行出入庫(kù)制度。40未建立臺(tái)帳，扣10分未填寫(xiě)出入庫(kù)手續(xù)，每次扣5分2物品堆放是否安全，分類存放30物品堆放混亂未分類