供應(yīng)商管理手冊(cè).doc

受控狀態(tài)受 控分發(fā)編號(hào) 文件編號(hào)：ZG/YC33000030-2012供應(yīng)商管理手冊(cè) （A版） 編制：采購部 審核：吳 凱 批準(zhǔn)：陳寧斌發(fā)布日期：2012年9月14日 實(shí)施日期：2012年9月14日廣西玉柴機(jī)器股份有限公司目 錄1. 目的 -12. 適用范圍-13. 引用文件-14. 術(shù)語-15. 配套原則-26. 業(yè)務(wù)流程6.1 供應(yīng)商布點(diǎn)流程-36.2 新品開發(fā)流程-46.3 供應(yīng)商重大變更管理流程-66.4采購計(jì)劃及訂單流程-76.5產(chǎn)品驗(yàn)收及不合格品控制流程-86.6 供應(yīng)商質(zhì)量索賠流程-96.7 供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)流程-116.8 供應(yīng)商召見管理流程-126.9 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及供貨份額調(diào)整流程-136.10 供應(yīng)商停裝/復(fù)裝流程-146.11 物料貯存管理流程-156.12 商務(wù)及付款流程 -166.13 供應(yīng)商淘汰（退出）-177. 附件7.1 采購配套管理規(guī)范 -187.2 供應(yīng)商服務(wù)人員管理規(guī)定-251 目的為了便于供應(yīng)商了解、掌握與供應(yīng)商有關(guān)的業(yè)務(wù)流程要求，有效執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，特編制本手冊(cè)。2 適用范圍本手冊(cè)適用于進(jìn)入玉柴供應(yīng)商開發(fā)程序的供應(yīng)商及現(xiàn)有合格供應(yīng)商。3 引用文件3.1 QG/YC33000003（k）采購件布點(diǎn)和試制管理辦法3.2 QG/YC37000034（K） 零部件質(zhì)量開發(fā)管理辦法3.3 QG/YC33000005 采購計(jì)劃管理辦法3.4 QG/YC25000025 不合格品控制程序3.5 QG/YC33200017（K）玉柴產(chǎn)品質(zhì)量保修責(zé)任索賠管理規(guī)定3.6 QG/YC33000002 采購部質(zhì)量監(jiān)控及故障閉環(huán)管理辦法3.7 QG/YC33000009（K） 供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)管理辦法4 術(shù)語4.1 供應(yīng)商布點(diǎn) 選擇供應(yīng)商參與新產(chǎn)品開發(fā)或成熟產(chǎn)品新供應(yīng)商開發(fā)的過程。4.2 供應(yīng)商召見由于供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重狀況（如產(chǎn)品質(zhì)量異常波動(dòng)/嚴(yán)重/惡性質(zhì)量故障/重要質(zhì)量整改無效/多次重復(fù)出現(xiàn)低級(jí)質(zhì)量問題），供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)被要求到玉柴進(jìn)行質(zhì)量匯報(bào)和整改商談的管理行為。4.3 供應(yīng)商計(jì)劃即預(yù)測(cè)需求計(jì)劃，是根據(jù)銷售預(yù)測(cè)訂單通過跑MRP得出的需求清單并結(jié)合歷史消耗量、現(xiàn)有庫存而模擬出后續(xù)預(yù)測(cè)需求的計(jì)劃，是供應(yīng)商提前生產(chǎn)或儲(chǔ)備的參考依據(jù)。4.4 采購訂單由玉柴股司采購部正式給供應(yīng)商下達(dá)且必須要按時(shí)交付完成的訂單，為供應(yīng)商正式發(fā)貨訂單。4.5 新品試制訂單是指新發(fā)圖紙首輪、二輪試制樣品訂單。擴(kuò)能試制訂單是指為滿足產(chǎn)能需要而擴(kuò)點(diǎn)開發(fā)的首輪、二輪試制件訂單。4.6 通用常用件（常備件）是指每周或每月都有裝機(jī)需求的零部件。包括狀態(tài)定型或未定型的零部件。4.7 玉柴庫存是指在玉柴股司SAP系統(tǒng)可以查詢得到的庫存。供應(yīng)商庫存是指在供應(yīng)商生產(chǎn)工廠內(nèi)部的成品、半成品、毛坯以及在玉柴周邊租用倉庫臨時(shí)存放的庫存。5 配套原則5.1 注重國(guó)際化、行業(yè)最優(yōu)化、發(fā)展持續(xù)化；5.2 企業(yè)文化相通5.3 公平、公正、長(zhǎng)期合作5.4 優(yōu)質(zhì)優(yōu)供、優(yōu)勝劣汰6 業(yè)務(wù)流程6.1供應(yīng)商布點(diǎn)流程流程圖責(zé)任流程說明提供產(chǎn)品信息 成熟零件二次布點(diǎn)產(chǎn)能擴(kuò)充布點(diǎn)新零件 新品聯(lián)合布點(diǎn) 新開點(diǎn) 非新開點(diǎn)潛在供應(yīng)商審核零部件過程開發(fā)供應(yīng)商利益保護(hù) 工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部向采購部提供產(chǎn)品圖樣、工程規(guī)范等技術(shù)文件和新產(chǎn)品采購件清單。采購部布點(diǎn)原則：（1）誰開發(fā)誰受益；（2）優(yōu)先選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，選擇順序：戰(zhàn)略供應(yīng)商核心供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商重要供應(yīng)商獲得ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商。（3）同一系列同類零部件供應(yīng)商數(shù)量控制在2家以內(nèi)，最多不能超過3家。品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部布點(diǎn)原則：（1）“2+1”原則；（2）優(yōu)先選擇現(xiàn)有供應(yīng)商，選擇順序：戰(zhàn)略供應(yīng)商核心供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商重要供應(yīng)商獲得ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供應(yīng)商。質(zhì)量部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部品質(zhì)工程部牽頭，技術(shù)、質(zhì)量、采購部門參與成立審核小組對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。供應(yīng)商按照產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件、聯(lián)合開發(fā)協(xié)議進(jìn)行過程開發(fā)，并按節(jié)點(diǎn)向玉柴提供樣件和PPAP文件等資料（詳見“新品開發(fā)流程”）采購部（1）獲得生產(chǎn)件批準(zhǔn)的供應(yīng)商按機(jī)型建立新品供應(yīng)商利益保護(hù)名單，利益保護(hù)期3年（從新品供應(yīng)商選定起）；（2）保護(hù)期內(nèi)供應(yīng)商供貨份額得到確保；（3）在保護(hù)期內(nèi)，如供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、成本不能滿足要求，則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行警示， 并限期整改。經(jīng)整改達(dá)到要求，繼續(xù)維持供應(yīng)商利益保護(hù)期限；如果整改無效，則取消供應(yīng)商利益保護(hù)資格（從新品供應(yīng)商利益保護(hù)名單中剔除）。6.2 新品開發(fā)流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商選擇簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議零部件設(shè)計(jì)制定開發(fā)計(jì)劃產(chǎn)品過程開發(fā)及樣件提供樣件檢驗(yàn)樣件驗(yàn)證整機(jī)驗(yàn)證質(zhì)量問題整改閉環(huán)生產(chǎn)件批準(zhǔn)品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/采購部采購部組織品質(zhì)工程部/工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部按照“6.1供應(yīng)商布點(diǎn)流程”選擇供應(yīng)商。采購部供應(yīng)商采購部與供應(yīng)商簽訂聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部/供應(yīng)商1、 工程研究院進(jìn)行零部件的設(shè)計(jì)。2、 對(duì)于有設(shè)計(jì)責(zé)任的供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)玉柴的需要，與玉柴工程研究院產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部進(jìn)行零部件的聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)，開發(fā)聯(lián)合開發(fā)協(xié)議。工程研究院/品質(zhì)工程部1、 工程研究院/產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部負(fù)責(zé)制定零部件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃；2、 品質(zhì)工程部根據(jù)項(xiàng)目主計(jì)劃及零部件質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃，制定零部件過程開發(fā)計(jì)劃。供應(yīng)商供應(yīng)商按照聯(lián)合開發(fā)協(xié)議的約定，組織產(chǎn)品過程開發(fā)，按節(jié)點(diǎn)提供樣件和過程開發(fā)材料。供應(yīng)商質(zhì)量部1、 供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供全項(xiàng)目/性能檢驗(yàn)報(bào)告，并將報(bào)告與零件進(jìn)行一一對(duì)應(yīng)編號(hào)區(qū)分。2、 質(zhì)量部負(fù)責(zé)零部件的全項(xiàng)目/性能檢驗(yàn)。發(fā)動(dòng)機(jī)廠/工程研究院/供應(yīng)商1、 發(fā)動(dòng)機(jī)廠負(fù)責(zé)樣機(jī)零部件的裝配驗(yàn)證。2、 工程研究院負(fù)責(zé)零部件的專項(xiàng)試驗(yàn)和定型試驗(yàn)。3、 供應(yīng)商負(fù)責(zé)按照聯(lián)合開發(fā)協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)的專項(xiàng)試驗(yàn)，提供相應(yīng)的試驗(yàn)報(bào)告。工程研究院工程研究院實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)整機(jī)驗(yàn)證。供應(yīng)商1、 采購部把檢驗(yàn)/驗(yàn)證過程中發(fā)生的零部件問題反饋供應(yīng)商。2、 供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，采取有效措施，按照限期整改閉環(huán)，并提供整改報(bào)告和整改后樣件。供應(yīng)商/品質(zhì)工程部1、 供應(yīng)商按照聯(lián)合開發(fā)協(xié)議要求，向品質(zhì)工程部提供全套PPAP文件。2、 品質(zhì)工程部辦理供應(yīng)商零部件生產(chǎn)件批準(zhǔn)手續(xù)，并向供應(yīng)商反饋生產(chǎn)件批準(zhǔn)結(jié)果。6.3供應(yīng)商重大變更管理流程流程圖責(zé)任流程說明提出變更申請(qǐng)受理審批回復(fù)供應(yīng)商執(zhí)行供應(yīng)商供應(yīng)商發(fā)生以下變更，必須向玉柴采購部提出書面申請(qǐng)：1、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更（包括主要零部件、材料、外觀等）；2、 生產(chǎn)工藝變更；3、 生產(chǎn)場(chǎng)地變更；4、 主要二級(jí)供應(yīng)商變更。采購部采購部SQS管理受理供應(yīng)商申請(qǐng)，并走OA流程辦理審批手續(xù)。玉柴職能部門玉柴職能部門對(duì)供應(yīng)商變更申請(qǐng)進(jìn)行審批采購部采購部把審批結(jié)果回復(fù)供應(yīng)商。供應(yīng)商供應(yīng)商按照審批結(jié)果執(zhí)行。6.4 采購計(jì)劃及訂單流程流程圖責(zé)任流程說明編制銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃供應(yīng)商預(yù)測(cè)計(jì)劃編制確認(rèn)與反饋采購訂單下達(dá)確認(rèn)與反饋采購訂單監(jiān)控執(zhí)行送貨傳票創(chuàng)建與打印送貨入庫銷售公司銷售公司在每月25日提供后三個(gè)月的銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，每月5日、15日分別提供后三旬的銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃。采購部將銷售公司的預(yù)測(cè)扣掉子公司裝機(jī)需求及預(yù)測(cè)已下訂單機(jī)型后，錄入SAP系統(tǒng)得出股司零部件預(yù)測(cè)未下單需求，結(jié)合前三個(gè)月裝機(jī)歷史，扣減現(xiàn)有庫存及已下單需求，編制后三月供應(yīng)商預(yù)測(cè)計(jì)劃，按系統(tǒng)配額分配給各供應(yīng)商，經(jīng)審批后發(fā)布。通常在每月的29日、9日及19日發(fā)布供應(yīng)商計(jì)劃。供應(yīng)商供應(yīng)商在天內(nèi)對(duì)預(yù)測(cè)計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)不能按預(yù)測(cè)進(jìn)行供貨的或?qū)Υ嬖诘膯栴}通過玉柴供應(yīng)商門戶進(jìn)行反饋。采購部小批量零件，按預(yù)測(cè)需求下達(dá)采購訂單。批量采購件，當(dāng)庫存結(jié)余低于訂購點(diǎn)時(shí)按系統(tǒng)設(shè)定的采購批量下達(dá)采購訂單。供應(yīng)商供應(yīng)商及時(shí)對(duì)采購訂單進(jìn)行確認(rèn)，并在玉柴供應(yīng)商門戶填報(bào)供貨進(jìn)度。采購員采購員對(duì)采購訂單進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不能按要求進(jìn)行供貨的供應(yīng)商取消采購訂單，將訂單調(diào)整到其它有能力的供應(yīng)商。供應(yīng)商供應(yīng)商在送貨的當(dāng)天或前一天創(chuàng)建和打印送貨傳票。供應(yīng)商供應(yīng)商按采購訂單憑送貨傳票送貨入庫。6.5 產(chǎn)品驗(yàn)收及不合格品控制流程流程圖責(zé)任流程說明零部件入庫報(bào)檢 抽樣檢驗(yàn) 合格 不合格不合格評(píng)審 讓步接收 返工挑選退貨掛牌待用返工挑選 拒收倉儲(chǔ)公司供應(yīng)商來貨后，倉管員根據(jù)傳票信息對(duì)貨物進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，并掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌，并將來貨數(shù)量、批次等信息錄入SAP系統(tǒng)。倉儲(chǔ)公司在QAS質(zhì)檢系統(tǒng)上創(chuàng)建報(bào)檢單。質(zhì)量部根據(jù)零部件抽樣管理辦法，對(duì)應(yīng)抽取檢驗(yàn)樣件。質(zhì)量部對(duì)抽取的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入QAS系統(tǒng)，并做出檢驗(yàn)結(jié)論。質(zhì)量部、采購部、工程研究院、產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部根據(jù)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)啟動(dòng)不合格品評(píng)審裁定流程，并做出評(píng)審結(jié)論。采購部、倉儲(chǔ)公司、供應(yīng)商1、 采購部組織供應(yīng)商進(jìn)行挑選返工，并對(duì)供應(yīng)商返工情況進(jìn)行監(jiān)督和確認(rèn)；2、 挑選返工完成，并經(jīng)采購部確認(rèn)后，倉管員在QAS報(bào)復(fù)檢。采購部、倉儲(chǔ)公司、供應(yīng)商1、 對(duì)于檢驗(yàn)評(píng)審結(jié)論為合格、讓步接收的產(chǎn)品，倉管員掛標(biāo)識(shí)待領(lǐng)用；2、 對(duì)于評(píng)審結(jié)論為拒收的產(chǎn)品，掛紅牌，并辦理退貨手續(xù)退貨處理。6.6 供應(yīng)商質(zhì)量索賠流程（三包）流程圖責(zé)任流程說明故障信息維護(hù)故障責(zé)任判定供應(yīng)商確認(rèn) 認(rèn)可/默認(rèn) 有異議初裁初裁確認(rèn) 認(rèn)可/默認(rèn) 有異議終裁 執(zhí)行索賠玉柴服務(wù)站玉柴服務(wù)站把故障信息維護(hù)到Y(jié)CSS系統(tǒng)中?？蛻舴?wù)中心客戶服務(wù)中心對(duì)故障信息進(jìn)行分析，初步判定故障責(zé)任，并提交責(zé)任單位（玉柴各工廠/供應(yīng)商）確認(rèn)。供應(yīng)商1、供應(yīng)商登陸，并在5個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)故障信息對(duì)故障責(zé)任進(jìn)行確認(rèn)。超過5個(gè)工作日既不確認(rèn)也不申請(qǐng)仲裁的，視為默認(rèn)。2、如對(duì)故障責(zé)任初判結(jié)論有異議的，應(yīng)在確認(rèn)期限內(nèi)通過闡述異議（理由應(yīng)可能詳細(xì)），向玉柴提出仲裁申請(qǐng)。質(zhì)量部1、質(zhì)量部對(duì)責(zé)任單位提交的仲裁申請(qǐng)進(jìn)行裁定，并將初裁結(jié)果提交責(zé)任單位。2、鑒于主機(jī)廠服務(wù)信息的特殊性，不支持以信息不全為由的仲裁申請(qǐng)。供應(yīng)商供應(yīng)商在5個(gè)工作日內(nèi)，初裁結(jié)論進(jìn)行確認(rèn)。超過5個(gè)工作日既不確認(rèn)也不申請(qǐng)仲裁的，視為默認(rèn)。如對(duì)初裁結(jié)論有異議，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)通過提出終裁申請(qǐng)。質(zhì)量部質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商提交的終裁申請(qǐng)進(jìn)行裁定。采購部采購部根據(jù)供應(yīng)商認(rèn)可/默認(rèn)結(jié)果或質(zhì)量部仲裁結(jié)果執(zhí)行索賠。6.6 供應(yīng)商質(zhì)量索賠流程（現(xiàn)場(chǎng)裝機(jī)）流程圖責(zé)任流程說明故障信息維護(hù)責(zé)任確認(rèn) 認(rèn)可/默認(rèn) 有異議仲裁執(zhí)行索賠玉柴各工廠/各子公司玉柴各工廠/各子公司把故障信息維護(hù)到QAS系統(tǒng)中，并判定故障責(zé)任。采購部/供應(yīng)商1、玉柴各子公司提交故障信息，由供應(yīng)商登陸，在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行故障責(zé)任確認(rèn)。超過5個(gè)工作日既不確認(rèn)也不申請(qǐng)仲裁的，視為默認(rèn)。如對(duì)故障責(zé)任初判結(jié)論有異議的，應(yīng)在確認(rèn)期限內(nèi)通過闡述異議（理由應(yīng)可能詳細(xì)），向玉柴提出仲裁申請(qǐng)。2、玉柴總部各工廠提交的故障信息，由采購部進(jìn)行故障責(zé)任確認(rèn)。質(zhì)量部質(zhì)量部對(duì)責(zé)任單位提交的仲裁申請(qǐng)進(jìn)行裁定，并將初裁結(jié)果提交責(zé)任單位。采購部采購部根據(jù)供應(yīng)商認(rèn)可/默認(rèn)結(jié)果或質(zhì)量部仲裁結(jié)果執(zhí)行索賠。6.7 供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)流程流程圖責(zé)任流程說明故障信息收集問題分析、反饋供應(yīng)商分析 供應(yīng)商提交措施玉柴驗(yàn)證 無效 措施固化 有效 采購部收集來自QAS質(zhì)量系統(tǒng)、各單位或部門的供應(yīng)商質(zhì)量故障信息。采購部對(duì)故障信息進(jìn)行分析、歸納、處置。供應(yīng)商供應(yīng)商接收到玉柴反饋的信息，作進(jìn)一步，找出原因。供應(yīng)商供應(yīng)商針對(duì)找出的原因，提出改進(jìn)措施，并提交玉柴。玉柴相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商的措施進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。玉柴相關(guān)部門通過驗(yàn)證，如改有效，對(duì)措施進(jìn)行固化到相關(guān)技術(shù)文件中；如整改無效或不徹底，再次反饋供應(yīng)商改。6.8 供應(yīng)商召見管理流程流程圖責(zé)任流程說明整改有效整改無效 閉環(huán)整改效果跟蹤驗(yàn)證會(huì)議工作落實(shí)召見會(huì)議資料準(zhǔn)備通知供應(yīng)商召見需求輸入采購部質(zhì)量部品質(zhì)工程部工程研究院等根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度，提出召見供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)級(jí)別（董事長(zhǎng)總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量副總總工質(zhì)量部長(zhǎng)等），以及召見資料準(zhǔn)備、時(shí)間等要求。采購部質(zhì)量部品質(zhì)工程部工程研究院等根據(jù)召見要求，將質(zhì)量問題、召見時(shí)間、地點(diǎn)等信息要求發(fā)函通知供應(yīng)商。玉柴、供應(yīng)商1、 供應(yīng)商針對(duì)玉柴反饋的質(zhì)量問題組織討論，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行分析，并根據(jù)要求整理匯報(bào)材料；2、 玉柴召見部門對(duì)質(zhì)量問題等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并整理會(huì)議資料。采購部質(zhì)量部品質(zhì)工程部工程研究院等召見部門組織供應(yīng)商召見會(huì)；召見部門、供應(yīng)商根據(jù)會(huì)議紀(jì)要工作要求以及時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行落實(shí)；召見部門、供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量問題整改情況及效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證召見部門1、 對(duì)整改有效的質(zhì)量問題做閉環(huán)處理；2、 對(duì)于整改無效的供應(yīng)商再次實(shí)施召見。6.9 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)及供貨份額調(diào)整流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)確定供應(yīng)商年度供貨份額月度評(píng)價(jià)供貨份額動(dòng)態(tài)調(diào)整 采購部1、采購部從技術(shù)、質(zhì)量、響應(yīng)、交貨、成本、環(huán)境、社會(huì)責(zé)任方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定合格供應(yīng)商資格，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類。3、依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定年度優(yōu)秀供應(yīng)商。采購部采購部根據(jù)供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)結(jié)果和供應(yīng)商供貨能力確定供應(yīng)商年度供貨份額。采購部采購部對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和交付情況進(jìn)行月度評(píng)價(jià)。采購部采購部根據(jù)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)結(jié)果、質(zhì)量情況對(duì)供應(yīng)商供貨份額進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整：1、 對(duì)表現(xiàn)差的供應(yīng)商，削減其供貨比例30100。2、 所調(diào)減的份額分配給同類其它供應(yīng)商。6.10 供應(yīng)商停裝/復(fù)裝流程流程圖責(zé)任流程說明故障接收故障影響度分析下達(dá)停裝通知 庫存件退貨供應(yīng)商整改 整改驗(yàn)證 無效 有效 下達(dá)復(fù)裝通知 采購部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等接收來自QAS質(zhì)量系統(tǒng)、各單位或部門發(fā)出的供應(yīng)商質(zhì)量故障信息或故障件。采購部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等對(duì)故障信息或故障件進(jìn)行分析。采購部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部等根據(jù)供應(yīng)商綜合管理辦法或其它要求，對(duì)符合停裝條件的下發(fā)停裝通知采購部對(duì)庫存件退貨，同時(shí)反饋供應(yīng)商改進(jìn)供應(yīng)商供應(yīng)商對(duì)存在問題進(jìn)行分析整改，并向玉柴采購部提交整改報(bào)告和整改件。采購部組織對(duì)供應(yīng)商的措施、整改件進(jìn)行效果驗(yàn)證。如整改無效或不徹底，再次反饋供應(yīng)商改。玉柴相關(guān)部門經(jīng)驗(yàn)證供應(yīng)商存在問題得到有效整改，停裝通知下達(dá)部門辦理復(fù)裝手續(xù)，并下達(dá)復(fù)裝通知。6.11 物料貯存管理流程流程圖責(zé)任流程說明下達(dá)訂單供貨貯存管理發(fā)料積壓物資處理采購部采購部向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購訂單要求供貨。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)做好采購物料的貯存管理：1、 物料按供應(yīng)商、按物料、按批次分區(qū)存放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2、 物料存放方式（存放器具、堆放高度等）、符合倉庫管理制度要求。3、 物料存放環(huán)境（溫度、濕度等）符合物料對(duì)貯存條件的要求。4、 定期檢查庫存物資的質(zhì)量狀況和庫齡情況，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量發(fā)生變化或庫齡接近貯存期限的物資及時(shí)報(bào)告采購部處理。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司根據(jù)工廠生產(chǎn)需求按照以下原則發(fā)料：1、 先進(jìn)先出原則（不包括技術(shù)質(zhì)量文件指定供應(yīng)商的情況）2、 采購份額原則（按采購份額比例發(fā)料）采購部供應(yīng)商1、 對(duì)于采購部組織質(zhì)量發(fā)生變化或庫齡超出貯存期限的物料，由采購部組織相關(guān)部門評(píng)審、處理。2、 供應(yīng)商根據(jù)評(píng)審處理要求，配合完成相應(yīng)的處置工作，承擔(dān)相應(yīng)的積壓責(zé)任。6.12 商務(wù)及付款流程流程圖責(zé)任流程說明商務(wù)談判簽訂采購合同、質(zhì)量協(xié)議供貨驗(yàn)收上帳付款采購部供應(yīng)商1、 采購部（商務(wù)價(jià)格科）與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判。采購部供應(yīng)商1、 采購部（SQS管理科）組織供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議；2、 采購部（商務(wù)價(jià)格科）組織供應(yīng)商簽訂采購合同。供應(yīng)商供應(yīng)商按照采購訂單要求供貨。倉儲(chǔ)公司倉儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供產(chǎn)品的驗(yàn)收上帳：1、 標(biāo)準(zhǔn)采購產(chǎn)品經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格即可驗(yàn)收上帳。2、 寄售采購產(chǎn)品待發(fā)料使用后才驗(yàn)收上帳。采購部財(cái)務(wù)部1、 按照合同約定，對(duì)達(dá)到賬齡的貨款，采購部項(xiàng)財(cái)務(wù)部提出付款申請(qǐng)。2、 財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商支付貨款。6.13 供應(yīng)商淘汰（退出）流程流程圖責(zé)任流程說明供應(yīng)商淘汰提議審批執(zhí)行采購部供應(yīng)商出現(xiàn)以下情況之一，由采購部提出供應(yīng)商淘汰（包括品質(zhì)淘汰和供應(yīng)商淘汰）提議：1、 供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)困難（財(cái)務(wù)困難、管理不善等），無法維持正常的業(yè)務(wù)關(guān)系；2、 供應(yīng)商停止供貨一年以上；3、 供應(yīng)商在技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、交付、服務(wù)等方面缺乏競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；4、 年度供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)被評(píng)為不合格供應(yīng)商；5、 其它原因?qū)е鹿?yīng)商與玉柴合作關(guān)系破裂。采購委員會(huì)采購委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商淘汰提議進(jìn)行審議和批準(zhǔn)。采購部采購部對(duì)淘汰供應(yīng)商予以公告并更新采購信息系統(tǒng)。7.1 采購配套管理規(guī)范7.1采購訂單管理要求7.1.1 供應(yīng)商計(jì)劃7.1.1.1 供應(yīng)商計(jì)劃分月度計(jì)劃和旬計(jì)劃，月度按3個(gè)月滾動(dòng)，每月26日至29日間發(fā)布，旬按上中下3旬滾動(dòng)，下旬與月度合并發(fā)布，每月8日、18日發(fā)布。7.1.1.2 玉柴股司采購部根據(jù)銷售提供的1+2個(gè)月度滾動(dòng)預(yù)測(cè)計(jì)劃和三旬預(yù)測(cè)計(jì)劃，參考?xì)v史消耗數(shù)、技術(shù)狀態(tài)，扣除現(xiàn)有庫存和未清采購訂單，編制滾動(dòng)1+2個(gè)月的供應(yīng)商計(jì)劃或三旬供應(yīng)商計(jì)劃（即預(yù)計(jì)采購量）。7.1.1.3 玉柴股司采購部發(fā)布的供應(yīng)商計(jì)劃僅是在股司裝機(jī)機(jī)型需求和子公司委托股司采購物料的需求，其它子公司的預(yù)測(cè)需求計(jì)劃由各子公司自行下達(dá)。7.1.1.4 廈門玉柴的供應(yīng)商計(jì)劃由廈門玉柴公司提交給玉柴股司采購部，由股司采購部給供應(yīng)商單獨(dú)下達(dá)。7.1.1.5 供應(yīng)商計(jì)劃是提供給供應(yīng)商做提前生產(chǎn)準(zhǔn)備，是預(yù)測(cè)需求，不是正式采購訂單。7.1.1.6 供應(yīng)商接到供應(yīng)商計(jì)劃后，要求在4天內(nèi)對(duì)第一個(gè)月及后續(xù)2個(gè)月的預(yù)測(cè)需求進(jìn)行供貨能力滿足性評(píng)估，并把經(jīng)銷售主管簽字的評(píng)估結(jié)果通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站反饋給采購部主管采購員。供應(yīng)商要落實(shí)： A/供應(yīng)商要落實(shí)物料單日最大產(chǎn)能和每月的有效工作天數(shù)，計(jì)算出月最大產(chǎn)量。 B/供應(yīng)商要落實(shí)月綜合生產(chǎn)量是多少，即在多物料交叉生產(chǎn)、調(diào)線影響情況下計(jì)算出月生產(chǎn)量。 C/供應(yīng)商要落實(shí)為玉柴預(yù)留的月綜合生產(chǎn)量是多少。 D/供應(yīng)商根據(jù)月最大產(chǎn)量、綜合生產(chǎn)量與玉柴預(yù)測(cè)需求做對(duì)比后，評(píng)估是否滿足玉柴需求。 E/對(duì)不能滿足的月份，供應(yīng)商要調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃或提前儲(chǔ)備或增加設(shè)備投入或增加人力資源投入等措施來滿足。7.1.1.7玉柴采購員收到供應(yīng)商能力評(píng)估反饋后進(jìn)行滿足性確認(rèn)，如不能滿足：第一種情況，調(diào)整給有能力的其它供應(yīng)商生產(chǎn)供貨。第二種情況，繼續(xù)要求原有供應(yīng)商供貨，供應(yīng)商接到必須要確保要求后，重新研究落實(shí)，采取有效措施保證，并重新確認(rèn)回復(fù)。7.1.1.8 供應(yīng)商要參考玉柴股司供應(yīng)商計(jì)劃和玉柴各子公司供應(yīng)商計(jì)劃對(duì)市場(chǎng)做需求分析，提前準(zhǔn)備好原材料、毛坯或半成品，月需求超過200件通用常用件隨時(shí)保持至少兩周需求量成品庫存，月需求少于200件通用常用件隨時(shí)保持有1個(gè)月需求量成品庫存。7.1.1.9 玉柴股司采購部每天滾動(dòng)在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站提供在玉柴股司庫存三級(jí)報(bào)警信息，供應(yīng)商要根據(jù)報(bào)警級(jí)別采取相應(yīng)響應(yīng)速度和措施。7.1.1.10 供應(yīng)商每3天必須把排產(chǎn)情況和庫存情況通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站或郵件、傳真反饋給采購部主管采購員，以便對(duì)庫存進(jìn)行監(jiān)控和生產(chǎn)調(diào)整。7.1.2 采購訂單7.1.2.1 通用常用件采購訂單是依據(jù)實(shí)際庫存低于訂購點(diǎn)庫存時(shí)啟動(dòng)訂單下達(dá)，高價(jià)值件、試制件、特定機(jī)型專用件、不常用件是依據(jù)實(shí)際需求下達(dá)，下達(dá)分幾種類型，即月度采購訂單、旬采購訂單和日常滾動(dòng)采購訂單，月度采購訂單在每月26日至28日下達(dá)，旬采購訂單在每月上旬（8日）和中旬(18日)下達(dá)，日常滾動(dòng)采購訂單在每天滾動(dòng)檢查下達(dá)。7.1.2.2 所有的采購訂單均在玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站下達(dá)，除玉柴非正式供應(yīng)商的零星采購訂單外。7.1.2.3 供應(yīng)商要有專人負(fù)責(zé)玉柴采購訂單的接收、回復(fù)工作，每天兩次（上午和下午）登陸玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站查看采購訂單信息。7.1.2.4 接到采購訂單后，要求供應(yīng)商對(duì)每一單采購訂單進(jìn)行供貨評(píng)審，并在2天內(nèi)在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站采購訂單跟蹤表里答復(fù)、維護(hù)交付進(jìn)度。7.1.2.5 通用常用件的采購訂單為供應(yīng)商正式發(fā)貨訂單，不是才安排生產(chǎn)訂單，要求供應(yīng)商接到訂單后在5天內(nèi)發(fā)出貨物。廣西區(qū)內(nèi)供應(yīng)商要求7天內(nèi)送到玉柴指定倉庫，區(qū)外供應(yīng)商要求10天內(nèi)送到玉柴指定倉庫。7.1.2.6 送貨傳票一經(jīng)打印就表示該訂單開始交付發(fā)運(yùn)，請(qǐng)謹(jǐn)慎打印，但零部件一經(jīng)啟動(dòng)發(fā)運(yùn)必須在當(dāng)天打印送貨傳票，以便采購員對(duì)訂單跟蹤監(jiān)控。7.1.2.7 貨物發(fā)出后，當(dāng)天或第二天在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站里更新維護(hù)交付進(jìn)度，再把匯總清單以傳真或在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站以郵件形式告知發(fā)出貨物的品種、型號(hào)、數(shù)量以及承運(yùn)車輛、司機(jī)和聯(lián)系電話或空運(yùn)的航班號(hào)、鐵路車次號(hào)及其包裹單號(hào)等，緊急需求的訂單在1個(gè)小時(shí)內(nèi)電話告知玉柴相應(yīng)采購員。7.1.2.8 供應(yīng)商的銷售人員要對(duì)貨物運(yùn)輸進(jìn)行全過程跟蹤，隨時(shí)給采購員通報(bào)在途情況，直至送到玉柴指定倉庫。7.1.2.9 根據(jù)雙方確定的配套關(guān)系，供應(yīng)商必須要按時(shí)完成所有采購訂單交付，不得隨意拒絕采購訂單執(zhí)行。7.1.2.10 供應(yīng)商要嚴(yán)格按照玉柴有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如包裝標(biāo)識(shí)批次管理、14種零部件要上傳檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、傳票打印、隨貨提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。7.1.2.11 如供應(yīng)商提供的零部件經(jīng)玉柴進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格評(píng)審拒收或現(xiàn)場(chǎng)裝機(jī)有質(zhì)量問題不能使用，責(zé)任供應(yīng)商必須以最快速度補(bǔ)貨，重新提供合格零部件。7.1.3零星采購7.1.3.1 依需求信息，從指定供應(yīng)商采購。7.1.3.2 零星采購訂單下達(dá)主要是以書面?zhèn)髡嫘问桨l(fā)送，如在玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站開通登錄權(quán)限的即在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站發(fā)布。7.1.3.3 零星采購供應(yīng)商在接到玉柴有關(guān)單位，如工程研究院、應(yīng)用開發(fā)部、質(zhì)量部、品質(zhì)工程部、采購部的需求信息后就要按雙方約定的技術(shù)狀態(tài)和需求數(shù)量開始安排生產(chǎn)或備貨。7.1.3.4同時(shí)按玉柴提供格式報(bào)價(jià)，在雙方協(xié)商供貨價(jià)格期間，不得以價(jià)格未定為由停止或暫緩生產(chǎn)，以免影響最終按時(shí)交付。7.1.3.5供應(yīng)商要按照雙方約定時(shí)間交付，每周主動(dòng)通報(bào)兩次生產(chǎn)和供貨進(jìn)度。7.1.3.6 供應(yīng)商要按照玉柴提供的有關(guān)規(guī)定，做好零部件標(biāo)識(shí)、包裝，打印送貨傳票，隨貨提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告等。7.1.3.7如發(fā)現(xiàn)所供的零部件不符合雙方技術(shù)約定或有其它瑕疵不能使用，供應(yīng)商有責(zé)任配合并在最短時(shí)間內(nèi)給予更換符合要求的零部件。7.1.3.8按照玉柴股司采購部通知，按時(shí)開出增值稅發(fā)票，以便及時(shí)報(bào)賬。7.1.3.9 對(duì)零星采購的供應(yīng)商，采購員要及時(shí)督促供應(yīng)商與價(jià)格商務(wù)科簽訂供貨合同協(xié)議，并在簽訂供貨合同后才能申請(qǐng)相關(guān)付款手續(xù)。7.1.4新品訂單7.1.4.1 新品采購分產(chǎn)能擴(kuò)點(diǎn)樣品采購訂單和全新圖紙首輪、二輪試制樣品采購訂單，此部分采購訂單在SAP系統(tǒng)有專門識(shí)別。7.1.4.2供應(yīng)商接到新品圖紙后在2天內(nèi)進(jìn)行開發(fā)評(píng)審，主要評(píng)審圖紙完整性、技術(shù)工藝可行性、以及初步產(chǎn)出進(jìn)度，按格式給予回復(fù)。7.1.4.3新品采購訂單在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站發(fā)布，供應(yīng)商每周在供應(yīng)商門戶網(wǎng)站中的新品訂單里如實(shí)維護(hù)一次新品開發(fā)進(jìn)度，要求做簡(jiǎn)單描述說明。7.1.4.4玉柴采購員根據(jù)供應(yīng)商維護(hù)的新品進(jìn)度進(jìn)行滿足性評(píng)估，如不能滿足玉柴新品項(xiàng)目開發(fā)要求，采購員通過郵件、傳真形式反饋供應(yīng)商，要求供應(yīng)商重新調(diào)整開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃。7.1.4.5 屬于緊急需求的新品采購訂單，要求供應(yīng)商全力以赴生產(chǎn)試制，滿足玉柴樣機(jī)訂單需求。7.2庫存管理要求7.2.1設(shè)定原則，通用常用件（常備件）按10到15天，特殊件最長(zhǎng)不超過30天的需求設(shè)定安全庫存。不常用的件一般不設(shè)定安全庫存，可按專項(xiàng)評(píng)審設(shè)定安全庫存。7.2.2通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站給供應(yīng)商提供三級(jí)庫存報(bào)警，一級(jí)為最緊急級(jí)別，二級(jí)次之，三級(jí)為一般報(bào)警。供應(yīng)商根據(jù)采購訂單采取快速、有效措施補(bǔ)充庫存。一級(jí)報(bào)警，即特急報(bào)警，實(shí)際庫存少于已知發(fā)動(dòng)機(jī)訂單需求。二級(jí)報(bào)警，即緊急報(bào)警，實(shí)際庫存少于設(shè)定最小安全庫存。三級(jí)報(bào)警，即一般報(bào)警，實(shí)際庫存少于訂購點(diǎn)庫存。7.2.3 報(bào)警表內(nèi)容包括物料SAP號(hào)、圖號(hào)及名稱、不分供應(yīng)商的總庫存（不包括有質(zhì)量問題的凍結(jié)庫存和過期庫存）、安全庫存、當(dāng)前需求等。7.2.4如進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格評(píng)審為拒收,裝機(jī)或外反饋有質(zhì)量問題停裝，供應(yīng)商必須在7天內(nèi)退出玉柴倉庫。如供應(yīng)商不主動(dòng)退貨，玉柴將采取其它措施處理（包括退貨、報(bào)廢等），造成損失由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)。7.2.5玉柴倉庫寄售物資產(chǎn)權(quán)為供應(yīng)商所有，存儲(chǔ)時(shí)間超過270天的存貨，玉柴通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站預(yù)警、提醒供應(yīng)商要及時(shí)處理，要求在360天內(nèi)退貨處理完畢，如供應(yīng)商不主動(dòng)退貨處理，玉柴將采取其它措施處理（包括退貨、報(bào)廢等），造成損失由責(zé)任供應(yīng)商承擔(dān)。7.2.6玉柴裝機(jī)不良品，經(jīng)鑒定不能修復(fù)使用的，要求在7天內(nèi)退貨。7.2.7三包舊件處理按三包管理規(guī)定處理。7.2.8供應(yīng)商庫存和玉柴庫存的總數(shù)原則上不得超過前3個(gè)月平均使用量的2倍，除玉柴有特殊儲(chǔ)備要求外。如超過2個(gè)月的使用量，一旦技術(shù)更改或市場(chǎng)無需求造成積壓或報(bào)廢，責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)。7.2.9玉柴已在SAP系統(tǒng)開發(fā)供應(yīng)商庫存監(jiān)控報(bào)表，通過供應(yīng)商門戶網(wǎng)站連接，供應(yīng)商要每周進(jìn)入供應(yīng)商門戶網(wǎng)站填報(bào)供應(yīng)商庫存情況。玉柴采購員將通過庫存報(bào)表監(jiān)控，及時(shí)提醒控制、調(diào)整供應(yīng)商庫存量。7.2.10供應(yīng)商必須如實(shí)填報(bào)供應(yīng)商庫存監(jiān)控表，不得夸大、隱瞞、漏報(bào)實(shí)際庫存，如發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假不能及時(shí)供貨影響玉柴生產(chǎn)將進(jìn)行處罰。如供應(yīng)商不按要求及時(shí)維護(hù)供應(yīng)商庫存，如涉及改進(jìn)或市場(chǎng)無需求造成損失將由供應(yīng)商承擔(dān)。7.2.11填報(bào)內(nèi)容包括產(chǎn)成品、在制品和毛坯，以及二次配套廠庫存。對(duì)存貨有異常情況要做備注說明，如存貨地、質(zhì)量狀況等。7.3采購周期7.3.1采購周期是指從玉柴發(fā)出采購訂單或采購需求到供應(yīng)商零部件進(jìn)入玉柴指定倉庫所需要的天數(shù)，按自然天計(jì)算（含周六、周日，不包含國(guó)家法定節(jié)假日）。7.3.2采購周期按照物料生產(chǎn)供貨過程可以分為：模具制造周期T1、毛坯生產(chǎn)周期T2、加工生產(chǎn)周期T3、運(yùn)輸周期T4、響應(yīng)周期T5。采購周期不含物料到玉柴后的檢驗(yàn)周期。模具制造周期T1指模具制造所需時(shí)間，模具周期按金屬模具算，含工裝夾具。如緊急需求時(shí)可以用木模來試制樣件。毛坯生產(chǎn)周期T2指從鑄造下料到熔化、清理的時(shí)間周期。加工生產(chǎn)周期T3一般指加工正常生產(chǎn)所需的周期和供應(yīng)商廠內(nèi)檢驗(yàn)周期，還包括包裝、入庫周期。運(yùn)輸周期T4指從供應(yīng)商工廠或倉庫送達(dá)玉柴所需運(yùn)輸、物流時(shí)間之和，包括：運(yùn)輸時(shí)間、中轉(zhuǎn)時(shí)間。正常的運(yùn)輸方式有火車、汽車、海運(yùn)等，空運(yùn)一般在緊急采購時(shí)使用。一般廣西區(qū)內(nèi)按1天，區(qū)外按4天。響應(yīng)周期T5指供應(yīng)商接收玉柴訂單后，組織零件發(fā)運(yùn)的準(zhǔn)備周期，包括車輛的組織、訂單的評(píng)審，一般為2-4天。響應(yīng)時(shí)間只要很短的裝配時(shí)間和包裝、發(fā)貨時(shí)間，含周期六、周日休息時(shí)間，總時(shí)間界于2-4天之間。7.3.3采購周期按生產(chǎn)批量大小可分為新品試制采購周期、小批量采購周期、大批量采購周期新品試制采購周期模具制造周期T1+毛坯生產(chǎn)周期T2+加工生產(chǎn)周期T3+運(yùn)輸周期T4。小批量采購周期毛坯生產(chǎn)周期T2+加工生產(chǎn)周期T3+運(yùn)輸周期T4。大批量采購采購周期=運(yùn)輸時(shí)間T4+響應(yīng)時(shí)間T5。7.3.4根據(jù)零部件生命周期、用量變化對(duì)采購周期進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。新品試制初期，對(duì)應(yīng)新品（首輪試制）合計(jì)周期，之后，新品用量逐步增加，對(duì)應(yīng)小批量周期；用量繼續(xù)增大時(shí)，對(duì)應(yīng)大批量采購周期。根據(jù)用量的變化調(diào)整采購周期。7.3.5 玉柴根據(jù)市場(chǎng)快速響應(yīng)要求，每年會(huì)逐步縮短采購周期。供應(yīng)商要采取一些改善措施，有責(zé)任和義務(wù)壓縮采購周期、加快反應(yīng)速度。玉柴將把采購周期納入對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)，作為對(duì)供應(yīng)商采購政策調(diào)整主要依據(jù)之一。7.4直送物資管理7.4.1直送物料是由供應(yīng)商提出，經(jīng)玉柴質(zhì)量部評(píng)審認(rèn)可的物料可以實(shí)行直送。一般為技術(shù)狀態(tài)穩(wěn)定、批量常用物料。7.4.2供應(yīng)商對(duì)直送物料必須按供應(yīng)商預(yù)測(cè)需求計(jì)劃提前做好產(chǎn)品儲(chǔ)備。7.4.3直送物料的需求計(jì)劃由玉柴倉儲(chǔ)服務(wù)公司根據(jù)各生產(chǎn)線的排產(chǎn)計(jì)劃提前2天下達(dá)，供應(yīng)商根據(jù)直送計(jì)劃備貨，按要求時(shí)間送到指定地點(diǎn)。7.4.4直送時(shí)間要求，一般是上午送下午需求的物料，下午送第二天上午需求物料。7.4.5直送物料送出后要求在2個(gè)小時(shí)內(nèi)告知直送計(jì)劃下達(dá)人，以便做好排產(chǎn)對(duì)接。7.4.6具體的直送要求見玉柴直送物料管理辦法。7.5委外加工管理要求7.5.1委外加工是指玉柴股司提供毛坯（如氣缸體、氣缸蓋、曲軸和曲軸箱等）或半產(chǎn)品委托供應(yīng)商加工或聯(lián)合加工的一種業(yè)務(wù)。原則上與之配套的相關(guān)小零件以銷售形式賣給委外加工方。7.5.2委外加工件產(chǎn)權(quán)屬于玉柴股司，供應(yīng)商緊是收取加工費(fèi)。7.5.3 建立委外加工業(yè)務(wù)的供應(yīng)商，根據(jù)玉柴毛坯生產(chǎn)或采購量，玉柴采購部按照毛坯或半成品加工計(jì)劃通知、核準(zhǔn)供應(yīng)商到倉庫或鑄造廠倉庫提貨。7.5.4 委外加工供應(yīng)商根據(jù)毛坯或半成品數(shù)量，合理安排加工計(jì)劃，最后按玉柴成品采購訂單送貨，必須確保玉柴生產(chǎn)需求。7.5.5 供應(yīng)商要對(duì)庫存準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，每周周末要對(duì)委外加工件庫存進(jìn)行清點(diǎn)，分清楚成品、半成品、毛坯、機(jī)廢、坯廢等，于周一上午9點(diǎn)前通過供應(yīng)商門戶反饋給玉柴采購部。7.5.6 供應(yīng)商每個(gè)季度要聯(lián)合玉柴相關(guān)部門人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)機(jī)廢、坯廢進(jìn)行確認(rèn)，機(jī)廢責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)，坯廢件反向玉柴索賠。7.6 供應(yīng)商凍結(jié)采購和撤點(diǎn)后庫存處理7.6.1 供應(yīng)商凍結(jié)采購是指根據(jù)玉柴年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)并經(jīng)采購委員會(huì)批準(zhǔn)而凍結(jié)采購某供應(yīng)商的物料，但保留供應(yīng)商資格不撤點(diǎn)。撤點(diǎn)是指根據(jù)玉柴年度供應(yīng)商評(píng)價(jià)并經(jīng)采購委員會(huì)批準(zhǔn)而終止供應(yīng)商配套合作關(guān)系，即撤點(diǎn)處理。7.6.2 對(duì)于撤點(diǎn)供應(yīng)商或凍結(jié)采購的物料，玉柴停止采購，如供應(yīng)商提出要玉柴消化庫存，供應(yīng)商須向玉柴采購部提出申請(qǐng)，并經(jīng)采購委員會(huì)批準(zhǔn)后才能按需求分批采購。供應(yīng)商必須確保質(zhì)量符合玉柴技術(shù)要求。7.6.3 玉柴可以配合消化被撤點(diǎn)供應(yīng)商或凍結(jié)采購的物料庫存，但不是玉柴的強(qiáng)制義務(wù)。7.7包裝要求7.7.1 包裝是指物品在運(yùn)輸、保管、交易、使用時(shí)，為保持物品價(jià)值、性狀，使用適當(dāng)?shù)牟牧匣蛉萜鬟M(jìn)行保管的技術(shù)或被保護(hù)的狀態(tài)。7.7.2 物料包裝應(yīng)堅(jiān)固、完好，在運(yùn)輸過程中能防止包裝破損、內(nèi)物漏出、丟失，防止碼放被壓變形，能防雨、防潮，能防止傷害搬運(yùn)人員或地面污染。7.7.3 包裝要便于搬運(yùn)、裝卸和碼放，外表面不得有釘、刺、鉤等，要整潔、干燥、沒有異味和油污。7.7.4 包裝箱外要按規(guī)定貼條碼、內(nèi)裝物圖號(hào)名稱、數(shù)量，朝放、防雨防潮等標(biāo)識(shí)。7.7.5 體積或重量較大的物料底部應(yīng)有便于叉車裝卸的枕木或硬托板。7.7.6 同一物料的包裝應(yīng)統(tǒng)一，數(shù)量相同，便于清點(diǎn)。同一批貨不允許出現(xiàn)不同的包裝規(guī)格和數(shù)量，不允許混裝，如訂單不滿箱時(shí)允許一箱不滿整箱包裝，但必須做好數(shù)量標(biāo)識(shí)。7.7.7 如玉柴有特殊包裝要求，必須按玉柴要求包裝。7.7.8 屬于供應(yīng)商回收的包裝箱、器具，建議采用可折疊式，供應(yīng)商必須在包裝箱或器具上噴涂明顯標(biāo)識(shí)，以利于區(qū)分。7.7.9 如包裝不符合要求，或造成內(nèi)部貨物損壞或存在質(zhì)量隱患，倉管員有權(quán)拒收。7.8退貨須知7.8.1 要求退貨的物料原則上屬于長(zhǎng)期積壓或存在質(zhì)量問題。7.8.2退貨單一式五聯(lián)，一般由倉管員填寫，特殊情況也可委托采購員填寫，經(jīng)采購員簽字確認(rèn)，采購部部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋采購部公章，供應(yīng)商提貨人簽字。倉庫憑經(jīng)簽字蓋章的退貨單給予退貨，門崗憑此單出門聯(lián)給以放行。7.8.3供應(yīng)商接到退貨通知后要求在一周內(nèi)把物料退出倉庫，倉管員在SAP系統(tǒng)做退貨處理。7.9卸貨交付須知7.9.1玉柴倉儲(chǔ)服務(wù)公司的倉儲(chǔ)地點(diǎn)有化肥廠新倉庫、木工場(chǎng)倉庫和印染廠倉庫，待二期完成后，全部集中在化肥廠新倉庫。7.9.2 玉林市外超過20噸運(yùn)輸車輛請(qǐng)走博白方向外環(huán)路，進(jìn)入玉柴廠區(qū)路段，按照路標(biāo)即可到達(dá)化肥廠新倉庫。7.9.3 進(jìn)入倉庫庫區(qū)后要減速低于30公里時(shí)速慢行，按照指示牌或工作人員指揮行駛或停車。7.9.4 所有外來送貨車輛的卸貨均由玉柴倉儲(chǔ)服務(wù)公司裝卸隊(duì)免費(fèi)負(fù)責(zé)卸貨，供應(yīng)商要聽從指揮安排按先后順序卸貨。7.9.5 卸貨時(shí)承運(yùn)司機(jī)要在場(chǎng)清點(diǎn)貨物，做好與倉管員交接，把相關(guān)單據(jù)交予倉管員，倉管員在送貨單上給予簽認(rèn)。7.9.6 如承運(yùn)貨物有包裝箱因運(yùn)輸造成破損、雨淋濕等，倉管員是不得收貨，承運(yùn)司機(jī)或承運(yùn)商要負(fù)責(zé)更換好包裝箱。因此，承運(yùn)商要確保承運(yùn)的貨物完好。7.10供應(yīng)商變更7.10.1 供應(yīng)商主要變更包括供應(yīng)商名稱變更、供應(yīng)商賬號(hào)稅號(hào)變更、供應(yīng)商廠址變更等。7.10.2 涉及供應(yīng)商變更的，要求供應(yīng)商提供書面正式變更通知函，載明供應(yīng)商名稱、開戶行及賬號(hào)、稅號(hào)、企業(yè)編號(hào)、地址等變更前后信息，加蓋變更前后單位的公章和財(cái)務(wù)公章。7.10.3 如供應(yīng)商變更后不及時(shí)書面通知玉柴，造成付款錯(cuò)誤、業(yè)務(wù)往來出錯(cuò)等后果由供應(yīng)商承擔(dān)。7.11 快速反映理念7.11.1 凡是與玉柴股司建立有零部件供貨關(guān)系的供應(yīng)商，要樹立起玉柴的市場(chǎng)就是自己的市場(chǎng)的意識(shí)和理念，雙方有責(zé)任開拓和維護(hù)共同市場(chǎng)。7.11.2 供應(yīng)商要根據(jù)玉柴股司提供的需求信息，提前做好合理庫存，實(shí)現(xiàn)快速滿足訂單需求。供應(yīng)商有責(zé)任實(shí)時(shí)分析需求，逐步縮短供貨周期的業(yè)務(wù)。7.11.3由于市場(chǎng)的變化和不確定性，會(huì)導(dǎo)致緊急需求采購情況出現(xiàn)，當(dāng)玉柴股司提出緊急需求時(shí)，供應(yīng)商要給以足夠重視，采取積極有效的非常規(guī)措施，確保按玉柴要求產(chǎn)出、發(fā)運(yùn)，保證玉柴裝機(jī)計(jì)劃不受影響。7.11.4 玉柴股司將通過采購訂單完成率、緊急需求的響應(yīng)速度等來監(jiān)控、評(píng)價(jià)供應(yīng)商的快速反應(yīng)或合作理念，并把評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)內(nèi)容之一。7.11.5 對(duì)于合作理念好、響應(yīng)速度快的供應(yīng)商，玉柴股司將在新品開發(fā)、訂單份額、貨款支付等給以傾斜。7.11.6 對(duì)于配套合作理念較差，訂單交付一直處于較低水平，經(jīng)常影響玉柴生產(chǎn)的供應(yīng)商，列為淘汰對(duì)象，在適當(dāng)時(shí)候進(jìn)行撤點(diǎn)、淘汰。7.12天標(biāo)考核7.12.1 不按要求對(duì)供應(yīng)商計(jì)劃和采購訂單進(jìn)行評(píng)審答復(fù)的，每次考核100元。7.12.2 供應(yīng)商的采購訂單完成率，包括數(shù)量完成率和品種完成率，納入供應(yīng)商月度和年度評(píng)價(jià)。7.12.3 對(duì)月度采購訂單完成率低于95%的供應(yīng)商，在玉柴供應(yīng)商門戶網(wǎng)站進(jìn)行通報(bào)，并通過手機(jī)短信形式通知到相應(yīng)供應(yīng)商董事長(zhǎng)或總經(jīng)理。同時(shí)要求供應(yīng)商在5天內(nèi)做出有效整改，整改材料提交給采購部主管采購員。7.12.4 如連續(xù)兩個(gè)月的月度采購訂單完成率低于95%的供應(yīng)商除了在網(wǎng)站通報(bào)外，根據(jù)完成率高低和影響程度，對(duì)成熟批量品種進(jìn)行限制采購或調(diào)減供貨份額。同時(shí)要召見供應(yīng)商銷售副總或總經(jīng)理，要求作出說明和整改。7.12.5在一年當(dāng)中有4次以上訂單完成率低于95%的供應(yīng)商，延遲付款期限，取消各種獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)比資格，并在年度供應(yīng)商大會(huì)上進(jìn)行通報(bào)，同時(shí)調(diào)減下一年度的供貨份額。7.12.6 如不及時(shí)供貨需要發(fā)鐵路快件或空運(yùn)或?qū)?