品質(zhì)行政部記錄清單.doc

鑫塔物業(yè)品質(zhì)行政部工作手冊記錄清單 QHSE/ XTWY克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司QHSE/ GZSC2012 品質(zhì)行政部工作手冊記錄清單（A/0版） 2012-04-01批準(zhǔn) 2012-04-15 實(shí)施 克拉瑪依市鑫塔物業(yè)有限責(zé)任公司 發(fā)布文件編號(hào)：XTWY-JLQD-2012克拉瑪依市鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司品質(zhì)行政部工作手冊記錄清單GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系要求GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T24001:2004環(huán)境管理體系要求Q/SY 1002.1-2007健康、安全與環(huán)境與管理體系第1部分：規(guī)范依據(jù) 編制版 本 號(hào): A 受控標(biāo)識(shí): 發(fā)放編號(hào): 5 持 有 人: 夏 小 平 25文件修訂及發(fā)放標(biāo)識(shí)文件或修訂表名稱版本實(shí)施時(shí)間品質(zhì)行政部工作手冊記錄清單A/02012年4月15日文 件 信 息文 件 名品質(zhì)行政部工作手冊記錄清單版 本A/0 文件編號(hào)XTWY-JLQD-2012批準(zhǔn)日期2012年4月1 日實(shí)施日期2012年4月 15 日歸口部門體系工作小組編 寫 人夏小平修 改 人 吳玉琴、李福瑞、劉漢利、夏小平、孫霞、陳英、羅黎明審 核 人批 準(zhǔn) 人 工作手冊記錄清單序號(hào)名 稱保存期限1文件收/發(fā)登記表3年2受控文件清單3年3文件領(lǐng)用/借閱登記表3年4文件更改申請表3年5作廢/銷毀/保留文件清單3年6文件銷毀審批表3年7記錄控制清單3年8記錄表格更改記錄表3年9適用性法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單3年10顧客滿意程度調(diào)查表3年11顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表3年12能源/資源消耗計(jì)劃3年13目標(biāo)/指標(biāo)完成統(tǒng)計(jì)表3年14目標(biāo)/指標(biāo)管理方案3年文件收/發(fā)登記表 單位： 編號(hào)：01 序號(hào)部門/單位：文 件 名 稱文件編號(hào)受控編號(hào)份 數(shù)日 期簽 收收文發(fā)文收文發(fā)文1品質(zhì)行政部QHSE管理體系管理手冊QHSE/CLSC2012712012.4.1夏小平2品質(zhì)行政部QHSE管理體系程序文件QHSE/CXWJ2012712012.4.1夏小平3品質(zhì)行政部QHSE管理程序文件記錄清單QHSE/CXJL2012712012.4.1夏小平4品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)管理辦法新克鑫物【2012】1號(hào)12012.3.2夏小平5品質(zhì)行政部2012年安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)新克鑫物【2012】2號(hào)2012.3.2夏小平6品質(zhì)行政部任職通知新克鑫物【2012】3號(hào)12012.3.2夏小平7品質(zhì)行政部關(guān)于成立企業(yè)資質(zhì)升級(jí)、體系認(rèn)證領(lǐng)導(dǎo)小組的通知新克鑫物【2012】4號(hào)12012.3.2夏小平8品質(zhì)行政部關(guān)于表彰2011年度服務(wù)單位、先進(jìn)工作者的決定新克鑫物【2012】5號(hào)12012.3.5夏小平9品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司2012年經(jīng)營管理考核辦法新克鑫物【2012】6號(hào)12012.3.16夏小平10品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司勞動(dòng)人事管理辦法新克鑫物【2012】7號(hào)12012.3.16夏小平11品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度新克鑫物【2012】8號(hào)12012.3.16夏小平12品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司工資分配辦法新克鑫物【2012】9號(hào)12012.3.29夏小平13品質(zhì)行政部關(guān)于駕駛員發(fā)放和調(diào)整行車費(fèi)補(bǔ)貼的通知新克鑫物【2012】10號(hào)12012.3.29夏小平14品質(zhì)行政部關(guān)于解除阿依尼沙尼亞孜同志勞動(dòng)合同的決定新克鑫物【2012】11號(hào)12012.3.29夏小平15品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司項(xiàng)目承攬獎(jiǎng)勵(lì)辦法新克鑫物【2012】12號(hào)12012.5.11夏小平16品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司材料管理辦法新克鑫物【2012】13號(hào)12012.6.24夏小平17品質(zhì)行政部鑫塔物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司車輛管理辦法新克鑫物【2012】14號(hào)12012.6.24夏小平18品質(zhì)行政部關(guān)于對(duì)克拉瑪依工業(yè)園區(qū)操作崗位發(fā)放地區(qū)補(bǔ)貼的通知新克鑫物【2012】15號(hào)12012.6.30夏小平19品質(zhì)行政部關(guān)于任命管理者代表的通知新克鑫物【2012】16號(hào)12012.8.15夏小平20品質(zhì)行政部關(guān)于成立QHSE管理體系認(rèn)證工作小組的通知新克鑫物【2012】17號(hào)12012.8.15夏小平21品質(zhì)行政部關(guān)于解除葉爾扎提同志勞動(dòng)合同的決定新克鑫物【2012】18號(hào)12012.8.15夏小平保存部門：品質(zhì)行政部 保存期：3年鑫塔物業(yè)品質(zhì)行政部工作手冊文件記錄清單受控文件清單單位： 編號(hào)：02序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控編號(hào)版本數(shù)量保管人1QHSE管理體系管理手冊QHSE/CLSC20127A 1 . 01夏小平2QHSE管理體系程序文件QHSE/CXWJ20127A 1 . 01夏小平3QHSE管理程序文件記錄清單QHSE/CXJL20127A 1 . 01夏小平保存單位： 各部門、單位 保存期限：3年文件領(lǐng)用/借閱登記表單位： 編號(hào)：03序號(hào)單位名稱姓 名領(lǐng)用/借閱名稱編號(hào)借閱時(shí)間歸還時(shí)間備注保存部門：各部門、單位 保存期：3年文件更改申請表單位： 編號(hào)：04申請表單位負(fù)責(zé)人簽字文件名稱文件編號(hào)更改章節(jié)原文：更改后條文：更改理由： 申請人： 年 月 日綜合管理部意見： 審核人： 年 月 日審批意見： 批準(zhǔn)人： 年 月 日保存部門：各部門、單位 保存期：3年作廢/銷毀/保留文件清單單位： 編號(hào)：05序號(hào)名 稱編 號(hào)作 廢銷 毀保 留日 期備 注填表人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：保存部門：各部門、單位 保存期：3年文件銷毀審批表單位： 編號(hào)：06銷毀文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)銷毀申請部門申請銷毀原因：申請人： 年 月 日審核意見：審核人： 年 月 日審批意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日保存部門：各部門、單位 保存期限：3年記錄控制清單（采用有用表格）單位： 編號(hào)：07序號(hào)各 稱編 號(hào)使用人保存人保存期限1文件收/發(fā)登記表01品質(zhì)行政姚金蓮3年2文件目錄/清單07品質(zhì)行政姚金蓮3年3受控文件清單02品質(zhì)行政姚金蓮3年4文件領(lǐng)用/借閱登記表 03品質(zhì)行政姚金蓮3年5記錄控制清單010品質(zhì)行政姚金蓮3年6外來文件/記錄清單09品質(zhì)行政姚金蓮3年7顧客滿意程度調(diào)查表021品質(zhì)行政姚金蓮3年8顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表022品質(zhì)行政部姚金蓮3年9合同評(píng)審（變更）記錄10合同臺(tái)賬11辦公用品發(fā)放登記表12工服發(fā)放登記表13工服領(lǐng)用登記表14 1516保存部門： 品質(zhì)行政部 保存期限：3年記錄表格更改記錄表單位： 編號(hào)：8序號(hào)記 錄 名 稱編 號(hào)表格更改日期保存部門保存期(年)備 注 填報(bào)人：日 期：審批人：日 期：保存部門： 各部門、單位 保存期限：3年不可接受危害清單單位： 編號(hào)：9序號(hào)工作任務(wù)區(qū)域/工作過程工作步驟危害或潛在事件造成的事故風(fēng)險(xiǎn)度R建議改正/控制措施保存部門： 各部門、單位 保存期限：3年適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單單位： 編號(hào)：10序號(hào)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄發(fā)布日期實(shí)施日期頒布部門法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)相關(guān)章節(jié)、條款更新記錄適用部門收集部門： 日期： 審核人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 保存部門： 各部門、單位 保存期限：3年顧客滿意程度調(diào)查表尊敬的顧客： 編號(hào)：20 您好！為了解我公司向您（貴單位）提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿程度和期望，敬請您填寫本次的顧客滿意度調(diào)查表。我們將認(rèn)真聽取您的意見和建議，改進(jìn)我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，以求更好的為您（貴單位）提供服務(wù)，對(duì)您提供的寶貴意見和建議表示感謝！并請您在 內(nèi)打 。顧客名稱： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系人：產(chǎn)品名稱： 物業(yè)服務(wù) 型號(hào)、規(guī)格 交付日期： 調(diào)查項(xiàng)目滿意程度調(diào)查結(jié)果1、保潔服務(wù)A B C D 2、安保服務(wù)A B C D 3、維修服務(wù)A B C D 4、會(huì)務(wù)服務(wù)A B C D 5、消防管理A B C D 6、暖空運(yùn)行A B C D 7、安全管理A B C D 8、儀容儀表A B C D 9、行為規(guī)范A B C D 10、服務(wù)態(tài)度A B C D 11、服務(wù)及時(shí)A B C D 12、問題處理A B C D 合計(jì)需要改進(jìn)的建議和意見：調(diào)查結(jié)果說明：1、A 很滿意數(shù) 2、B滿意數(shù) 3、C基本滿意數(shù) 4、D不滿意數(shù)調(diào)查單位： 調(diào)查人： 調(diào)查日期： 年 月 日 保存部門： 各部門、單位 保存期限：3年顧客滿意程度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表單位： 編號(hào)：11產(chǎn)品名稱： 型號(hào)、規(guī)格： 交付日期： 調(diào)查表發(fā)出： 份，回收： 份，回收率： %，有效率： %。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)見下表：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表調(diào)查項(xiàng)目調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果滿意率調(diào)查結(jié)果產(chǎn)品/商品質(zhì)量1.使用功能A B C D 滿意率 % 不滿意率 %2.性能穩(wěn)定A B C D 滿意率 %不滿意率 %3.外觀質(zhì)量監(jiān)A B C D 滿意率 %不滿意率 %4.包裝標(biāo)識(shí)A B C D 滿意率 %不滿意率 %5.價(jià)格對(duì)比A B C D 滿意率 %不滿意率 %小 計(jì) A B C D 滿意率 %不滿意率 %服務(wù)質(zhì)量1.服務(wù)態(tài)度A B C D 滿意率 %不滿意率 %2.交付及時(shí)A B C D 滿意率 %不滿意率 %3.溝通方式A B C D 滿意率 %不滿意率 %4.服務(wù)承諾A B C D 滿意率 %不滿意率 %5.處理問題A B C D 滿意率 %不滿意率 %小 計(jì)A B C D 滿意率 %不滿意率 %合 計(jì) A B C D 滿意率 %不滿意率 %需要改進(jìn)的建議和意見簡述：質(zhì)量改進(jìn)評(píng)價(jià)：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)說明：1、調(diào)查表的回收率不低于80%；2、調(diào)查表的有效率不低于60%；有效率是指：每份回收的調(diào)查表的兩大項(xiàng)中，每小項(xiàng)不得有空項(xiàng)。3、A很滿意數(shù) B滿意數(shù) C基本滿意數(shù) 不滿意數(shù) 調(diào)查單位： 調(diào)查人： 調(diào)查日期： 年 月 日保存部門： 各部門、單位 保存期限：3年能源/資源消耗計(jì)劃單位： 編號(hào)：12序號(hào)紙張量（張）電 量（萬度）水量（噸）氣體量其他油品備 注柴油（噸）汽油（噸）填表人： 日期： 審核人： 日期：保存部門： 各部