2風(fēng)險(xiǎn)管理.doc

前 言企業(yè)是安全生產(chǎn)管理的主體。我公司作為危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，一貫重視企業(yè)的安全管理工作。多年來(lái)，我公司在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策以及地方、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，狠抓以“事故預(yù)防”為主線的安全管理基礎(chǔ)工作，使公司全體員工逐步形成“企業(yè)只有在防范事故發(fā)生的措施上下功夫，積極治理安全隱患，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證”的安全理念，安全生產(chǎn)才能有基礎(chǔ)和保證，我們才能真正把握安全生產(chǎn)的主動(dòng)權(quán)。 構(gòu)成企業(yè)安全生產(chǎn)事故的原因雖然多種多樣，但歸納起來(lái)主要有三類(lèi)，即：人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)（包括危險(xiǎn)的環(huán)境），安全管理上的失誤。由于安全管理的失誤，人的不安全行為得不到及時(shí)有效的糾正，物與環(huán)境的危險(xiǎn)得不到及時(shí)有效的消除，那么就不可避免地發(fā)生各種事故，甚至是重復(fù)發(fā)生。各級(jí)管理人員和全體員工必須牢固樹(shù)立“事故是可以預(yù)防”的觀念。因?yàn)槭鹿拾l(fā)生前都存在著不安全行為或危險(xiǎn)因素，只要我們認(rèn)識(shí)并制止了不安全行為的發(fā)生或控制了危險(xiǎn)因素的發(fā)展，事故就會(huì)避免。企業(yè)加強(qiáng)安全管理，制訂各項(xiàng)規(guī)章制度特別是安全生產(chǎn)責(zé)任制，以及進(jìn)行安全教育，開(kāi)展安全檢查，實(shí)施安全獎(jiǎng)懲制度，編制安全措施計(jì)劃以及突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案等等，其目的都是糾正人的不安全行為和消除物與環(huán)境的不安全因素，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)和員工生命安全。在企業(yè)安全生產(chǎn)管理中，建章立制，即建立科學(xué)、規(guī)范、適用的安全管理規(guī)章制度，促進(jìn)“雙基”工作建設(shè)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)管理，使我公司的所有活動(dòng)都能夠符合國(guó)家的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從而建立起自我約束、不斷完善的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，創(chuàng)建長(zhǎng)周期的安全生產(chǎn)穩(wěn)定形勢(shì)，逐步實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全目標(biāo)。 本手冊(cè)按照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范的要求對(duì)其中第二個(gè)A級(jí)要素風(fēng)險(xiǎn)管理所包含的相關(guān)文件記錄進(jìn)行闡述。安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)文件目錄文件1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）文件2重大危險(xiǎn)源管理制度文件3重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素相關(guān)記錄目錄記錄1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程記錄記錄1-1危害辨識(shí)記錄表記錄1-2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（作業(yè)危害分析）記錄表記錄1-3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（設(shè)備設(shè)施安全檢查）表記錄2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總表記錄3重大風(fēng)險(xiǎn)記錄表（附風(fēng)險(xiǎn)控制措施）記錄4重大隱患記錄表記錄5風(fēng)險(xiǎn)信息更新記錄記錄6重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄記錄6-1重大危險(xiǎn)源（儲(chǔ)存場(chǎng)所）辨識(shí)記錄記錄6-2重大危險(xiǎn)源（生產(chǎn)場(chǎng)所）辨識(shí)記錄記錄7重大危險(xiǎn)源檔案記錄8-1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（重大危險(xiǎn)源備案）單位基本情況表記錄8-2貯罐區(qū)（重大危險(xiǎn)源備案）基本特征表記錄8-3生產(chǎn)場(chǎng)所（重大危險(xiǎn)源備案）基本特征表記錄8-4重大危險(xiǎn)源周邊環(huán)境基本情況表記錄9重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控記錄記錄9-1重大危險(xiǎn)源檢測(cè)記錄記錄9-2重大危險(xiǎn)源評(píng)估記錄記錄9-3重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄記錄10重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄記錄11重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離規(guī)范符合性評(píng)價(jià)記錄（防范措施，整頓計(jì)劃）安全標(biāo)準(zhǔn)化工作“風(fēng)險(xiǎn)管理”要素需以公司紅頭文件形式下發(fā)的文件文件1浙江恒陽(yáng)化工有限公司文件【2011】第09號(hào)關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的通知 1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組 長(zhǎng)：張戈副組長(zhǎng)：童安信成 員：張黎明3、危害識(shí)別（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的范圍：適用于我公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。4、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：3.1 公司承諾常規(guī)活動(dòng)每年一次。（一般不超過(guò)12個(gè)月）。3.2 非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前，遇有下列情況應(yīng)在開(kāi)始之前：3.2.1 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目。3.2.2 技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。3.2.3 生產(chǎn)設(shè)施的變更項(xiàng)目。5、評(píng)價(jià)方法 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，確定選擇：工作危害表分析（JHA）的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。6、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：6.1 有關(guān)安全法律、法規(guī)的規(guī)定。6.2 有關(guān)行業(yè)的規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6.3 我公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6.4 我公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。6.5 合同規(guī)定。事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則見(jiàn)附表1；事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則見(jiàn)附表2；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施見(jiàn)附表36、依據(jù)確定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，將經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)程度確定是否在可接受范圍的全過(guò)程。7、評(píng)價(jià)過(guò)程如下圖所示:公司的安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)安全法律，法規(guī)要求風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)劃分作業(yè)活動(dòng)確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍與目標(biāo)按作用任務(wù)按生產(chǎn)流程的階段按生產(chǎn)/服務(wù)階段按地理區(qū)域按部門(mén)按裝置危害辨識(shí)有害的作用環(huán)境作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)人的不安全行為管理上的缺陷評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)可容忍（）應(yīng)采取的行動(dòng)控制措施巨大風(fēng)險(xiǎn)（20-25）重大風(fēng)險(xiǎn)（15-16）中等（）輕微或略小的風(fēng)險(xiǎn)（）確定是否可接受風(fēng)險(xiǎn)有條件有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理兩年內(nèi)治理立即或近期整改立刻實(shí)施期限指定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃評(píng)審控制計(jì)劃的適宜性8、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)束，寫(xiě)出報(bào)告，本單位留存外，還應(yīng)通報(bào)上一級(jí)管理部門(mén)備案。 浙江恒陽(yáng)化工有限公司 2011年3月27日附表1：事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)防裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。附表2：事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)、其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)合標(biāo)準(zhǔn)死亡大于50部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力大于252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)英雄3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力損傷、慢性病大于101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服小于10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損附表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險(xiǎn)度（LS）等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2025巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量、評(píng)估立即或近期整改912中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理48可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需要定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采取控制措施，但需保存記錄記錄1-1危害辨識(shí)記錄表部門(mén)崗位作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)潛在的危害名稱(chēng)記錄1-2工作危害分析（JHA）記錄表單位： 工作崗位：工作任務(wù)： 日期：序號(hào)工作步驟危害主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施記錄1-3安全檢查（SCL）分析記錄表 工段： 設(shè)備名稱(chēng)： 分析人員： 日期： 序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）建議整改/控制措施記錄2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與評(píng)價(jià)結(jié)果