樣板—管理評(píng)審報(bào)告.docVIP

管理評(píng)審報(bào)告責(zé)任部門(mén)：管理部匯報(bào)者：管理者代表評(píng)審過(guò)程：審核（MP4）1、審核過(guò)程的基本信息責(zé)任部門(mén)相關(guān)部門(mén)目標(biāo)/指標(biāo)相關(guān)程序管理部各部門(mén)不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率93%產(chǎn)品質(zhì)量特征值QKZ98%審核重復(fù)問(wèn)題次數(shù)3次制造過(guò)程缺陷數(shù)8個(gè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序過(guò)程審核規(guī)程產(chǎn)品審核規(guī)程2、目標(biāo)趨勢(shì)從以上數(shù)據(jù)知道，產(chǎn)品質(zhì)量特征值趨勢(shì)向著目標(biāo)逼近，其余數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)期目的。審核重復(fù)問(wèn)題逐年減少證明采取的措施是有效的。3、外部審核2015年外部監(jiān)督審核上個(gè)月才完成，共提出3個(gè)不合格項(xiàng)和4個(gè)建議項(xiàng)，如下：?jiǎn)栴}年份201020112012201320142015嚴(yán)重不合格項(xiàng)000000輕微不合格項(xiàng)753343建議項(xiàng)967644重復(fù)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)/10010合計(jì)161110987大家知道，公司存在的問(wèn)題是不少的，但從歷次外審發(fā)現(xiàn)中我們很難期望對(duì)管理有根本的提升，還是立足于自己的持續(xù)改進(jìn)。4、內(nèi)部審核（1）2015年內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)共13個(gè)，如下：章節(jié)年份2010201120122013201420154.文件要求52211/5.管理職責(zé)22010/6.資源管理23313/7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)67433/8.測(cè)量、分析和改進(jìn)42212/合計(jì)2116117913糾正措施2116117913糾正（缺陷項(xiàng)）633828191830嚴(yán)重不合格項(xiàng)622013重復(fù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題/642212015年的不合格項(xiàng)較2014年有明顯的上升，并且有3項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng)，這主要的原因是新定義的嚴(yán)重不合格和輕微不合格比以往更加嚴(yán)格了，審核過(guò)程也采取了從嚴(yán)原則，對(duì)可判可不判的問(wèn)題一律都判，使審核發(fā)現(xiàn)增多了。3個(gè)嚴(yán)重不合格項(xiàng)是： 產(chǎn)品技術(shù)、制造難度已經(jīng)比以往要求的技能高很多，但目前專業(yè)技能普遍不適宜，未能跟上企業(yè)發(fā)展的需要。 涂層脫落現(xiàn)象在最近發(fā)生三次顧客投訴和退貨都未能得到解決，且未看到高層參與解決。 相當(dāng)部分的目標(biāo)、體系文件幾年未有持續(xù)改進(jìn)。因此這次審核促進(jìn)了對(duì)體系建設(shè)的重視，效果比往年更加有效。另外，增加了缺陷項(xiàng)，將過(guò)去幾年的糾正項(xiàng)歸入缺陷項(xiàng)，盡管不是不符合項(xiàng)，但都是需要改進(jìn)的地方，有利于內(nèi)部提升，這也是過(guò)程評(píng)價(jià)的組成部分。（2）各過(guò)程不合格和缺陷項(xiàng)趨勢(shì)如下：體系過(guò)程2010年2011年2012年2013年2014年2015年顧客導(dǎo)向過(guò)程COP1-市場(chǎng)調(diào)查100001COP2-訂單評(píng)審200100COP3-產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)521012COP4-生產(chǎn)1356443COP5-工程變更410021COP6-交付210001COP7-投訴/退貨處理110100COP8-售后服務(wù)110010支持過(guò)程SP1-產(chǎn)品定位000001SP2-生產(chǎn)計(jì)劃310110SP3-工藝設(shè)計(jì)220001SP4-選擇供方121001SP5-試生產(chǎn)112001SP6-采購(gòu)311200SP7-設(shè)備管理522111SP8-工裝管理523011SP9-監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理221101SP10-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量323111SP11-不合格品控制622112SP12-貯存411001SP13-顧客滿意測(cè)量200001SP14-文件和記錄控制812221SP15-資源提供410012SP16-培訓(xùn)521201SP17-設(shè)施管理310001管理過(guò)程MP1-戰(zhàn)略管理/1MP2-風(fēng)險(xiǎn)管理/2MP3-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃201000MP4-不良成本管理100100MP5-管理評(píng)審000000MP6-員工激勵(lì)000001MP7-內(nèi)部審核310000MP8-改進(jìn)211121總數(shù)943828191830說(shuō)明：2015年不合格總數(shù)明顯上升的主要原因是重新定義了輕微不合格項(xiàng)，定義比以往更加嚴(yán)格了，審核過(guò)程也采取了從嚴(yán)原則，對(duì)可判可不判的問(wèn)題一律都判，使審核發(fā)現(xiàn)增多了。收緊不合格項(xiàng)定義后，發(fā)現(xiàn)過(guò)程存在的問(wèn)題還是比較多的，這對(duì)內(nèi)部審核是有實(shí)質(zhì)的幫助的。（3）2015年審核的過(guò)程評(píng)價(jià)如下：體系過(guò)程過(guò)程評(píng)價(jià)過(guò)程職責(zé)是否明確過(guò)程接口是否明確人員技能是否適宜過(guò)程資源是否充分過(guò)程準(zhǔn)則是否適宜過(guò)程方法是否有效過(guò)程是否有效監(jiān)控過(guò)程是否保持了記錄過(guò)程是否需要再識(shí)別過(guò)程是否需要再開(kāi)展缺陷數(shù)優(yōu)點(diǎn)數(shù)顧客導(dǎo)向過(guò)程COP1-市場(chǎng)調(diào)查11COP2-訂單評(píng)審00COP3-產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)20COP4-生產(chǎn)32COP5-工程變更10COP6-交付10COP7-投訴/退貨處理00COP8-售后服務(wù)00支持過(guò)程SP1-產(chǎn)品定位10SP2-生產(chǎn)計(jì)劃00SP3-工藝設(shè)計(jì)10SP4-選擇供方00SP5-試生產(chǎn)10SP6-采購(gòu)00SP7-設(shè)備管理10SP8-工裝管理11SP9-監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理10SP10-產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量00SP11-不合格品控制10SP12-貯存10SP13-顧客滿意測(cè)量10SP14-文件和記錄控制10SP15-資源提供20SP16-培訓(xùn)10SP17-設(shè)施管理10管理過(guò)程MP1-戰(zhàn)略管理10MP2-風(fēng)險(xiǎn)管理20MP3-經(jīng)營(yíng)計(jì)劃10MP4-不良成本管理00MP5-管理評(píng)審00MP6-員工激勵(lì)10MP7-內(nèi)部審核20MP8-改進(jìn)10總數(shù)3055、改進(jìn)建議（1）這幾年，內(nèi)審仍局限在認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，所以與認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)無(wú)關(guān)的的職能和人員自始至終未參與過(guò)內(nèi)審，要使公司的管理得到全面改善，建議公司將內(nèi)部審核的功能應(yīng)用在其他管理上；（2）公司共有27個(gè)內(nèi)審員，迄今為止，只有13個(gè)人參加過(guò)內(nèi)審，占審核人員的48.2%，而6次的審核中參加過(guò)4次以上的僅有6人，占參加過(guò)審核人員的46%；可見(jiàn)，大部分審核員都是沒(méi)有審核經(jīng)驗(yàn)的。根本原因是所有審核員都是兼職，他們都是依賴安排業(yè)余時(shí)間做審核準(zhǔn)備的，而實(shí)際上審核又是一件吃力不討好的事情，容易得罪人，要不是強(qiáng)制安排都不愿意參加。公司應(yīng)有一個(gè)審核員的激勵(lì)機(jī)制，對(duì)審核員進(jìn)行能力評(píng)估，分成等級(jí)，按等級(jí)補(bǔ)貼參與審核人員；（3）歷次審核都沒(méi)有高層參與審核組，都是“基層人員”去審核“基層問(wèn)題”，深層的問(wèn)題很難發(fā)現(xiàn)，建議每次審核組都至少有一名部門(mén)經(jīng)理以上人員參與，并且將審核發(fā)現(xiàn)與年度績(jī)效掛鉤；（4）過(guò)去延續(xù)下來(lái)的日?！吧a(chǎn)工藝檢查”與“制造過(guò)程審核”由重復(fù)之嫌，檢查的內(nèi)容以及每月報(bào)告的內(nèi)容相似，其實(shí)，工藝紀(jì)律檢查的性質(zhì)就是制造過(guò)程審核，建議取消。在評(píng)審會(huì)議上陳述者以過(guò)程為中心陳述過(guò)程業(yè)績(jī)，由大家評(píng)價(jià)，并采用標(biāo)準(zhǔn)的格式形成管理評(píng)審記錄。記錄整理后與各部門(mén)的管理評(píng)審報(bào)告一起形成完整的管理評(píng)審報(bào)告。整理后的評(píng)審記錄如下：評(píng)審過(guò)程相關(guān)部門(mén)目標(biāo)/指標(biāo)相關(guān)程序評(píng)審記錄改進(jìn)建議6、管理評(píng)審輸出的過(guò)程方法由于管理評(píng)審是管理層的會(huì)議，在這個(gè)層面上所提出的改進(jìn)意見(jiàn)有相當(dāng)部分會(huì)帶有戰(zhàn)略性，有些需要專門(mén)