斷點(diǎn)管理辦法.doc

海寶事業(yè)部斷點(diǎn)管理辦法 海寶事業(yè)部版次1管理程序文件標(biāo)題：斷點(diǎn)管理辦法屬性： A 類編號(hào)：2016-12編制日期：2016年12月10日第1頁 共 5頁1.目的規(guī)范產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝更改體現(xiàn)的物料斷點(diǎn)管理，通過斷點(diǎn)實(shí)施及產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改的體現(xiàn)，對(duì)產(chǎn)品更改實(shí)施情況進(jìn)行有效控制和管理。適用于批量生產(chǎn)的海寶框架車產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改物料斷點(diǎn)的管理、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改物料斷點(diǎn)的管理以及工藝更改的物料斷點(diǎn)管理。2.職能職責(zé)2.1技術(shù)中心2.1.1設(shè)計(jì)更改前組織實(shí)物更改狀態(tài)的驗(yàn)證與確認(rèn)并下達(dá)更改通知單；2.1.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改通知單可執(zhí)行性的確認(rèn)；2.1.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單的編制和下發(fā)；2.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改在制品斷點(diǎn)方式的確認(rèn)。2.1.5負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的試裝、試驗(yàn)驗(yàn)證。2.2制造車間（車身、涂裝、裝配）2.2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改體現(xiàn)的實(shí)施；2.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改、工藝更改在制品（生產(chǎn)線上的）數(shù)量的提報(bào)；2.2.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝更改斷點(diǎn)體現(xiàn)情況的反饋；2.2.4負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的試裝、試驗(yàn)驗(yàn)證。2.3采購部2.3.1根據(jù)技術(shù)中心輸出要求及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出“斷點(diǎn)預(yù)警”；2.3.2采購件和協(xié)作件更改通知向供應(yīng)商的及時(shí)傳遞；2.3.3采購件和協(xié)作件按更改要求體現(xiàn)情況的調(diào)度；2.3.4更改物料采購件和協(xié)作件供應(yīng)商在制品（包括在途）數(shù)量的確認(rèn)、提報(bào)；2.4計(jì)劃管理部2.4.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改單的組織確認(rèn)；2.4.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改物料斷點(diǎn)的確定及斷點(diǎn)通知的下發(fā)；2.4.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改物料斷點(diǎn)臺(tái)帳的建立及斷點(diǎn)實(shí)施情況的管理；2.4.4物料斷點(diǎn)執(zhí)行過程考核建議的提出；3.內(nèi)容與要求3.1更改下發(fā)前的制品預(yù)警技術(shù)中心在下達(dá)更改通知確認(rèn)單（見附件三）之前應(yīng)下發(fā)預(yù)警通知單(見附件二)，采購部負(fù)責(zé)提前告知相關(guān)供應(yīng)商 “對(duì)項(xiàng)目，我們已經(jīng)立項(xiàng)改進(jìn)，大約在時(shí)間實(shí)施（非）強(qiáng)制斷點(diǎn)，要求相關(guān)供應(yīng)商做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格控制老狀態(tài)的生產(chǎn)，對(duì)于有配件需求的，要求供應(yīng)商做好老狀態(tài)零部件的安全儲(chǔ)備”，向供應(yīng)商發(fā)出“斷點(diǎn)預(yù)警”， 對(duì)于新增的或設(shè)計(jì)廠家模具更改的零部件采購部先進(jìn)行小批量的試裝，試裝完成后技術(shù)中心下發(fā)設(shè)計(jì)更改單。盡到提前告知義務(wù)，避免新狀態(tài)無法按期體現(xiàn)、無法按期供貨及老狀態(tài)報(bào)廢損失的問題。3.2技術(shù)更改的下達(dá)與接收3.2.1技術(shù)中心相關(guān)設(shè)計(jì)人員根據(jù)確定的斷點(diǎn)要求，在新狀態(tài)件驗(yàn)證通過后，負(fù)責(zé)編制正式更改通知單，零部件的更改以供貨總成的物料號(hào)編制設(shè)計(jì)更改。要注明是強(qiáng)制斷點(diǎn)或非強(qiáng)制斷點(diǎn)。技術(shù)中心下發(fā)更改單之前必須經(jīng)過計(jì)劃部的確認(rèn)，重點(diǎn)對(duì)關(guān)聯(lián)零部件進(jìn)行分析是否有影響及同步過渡方案的確認(rèn)，對(duì)于同步過渡的問題，由技術(shù)中心相關(guān)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)明確同步過渡的相關(guān)要求；單份設(shè)計(jì)更改單僅限一種機(jī)型的設(shè)計(jì)更改，便于斷點(diǎn)管理；對(duì)于同一種機(jī)型零部件多處更改時(shí)再斷點(diǎn)執(zhí)行完一處后在下發(fā)另一處更改；3.2.2計(jì)劃管理部接到更改通知單后完成在“設(shè)計(jì)更改通知登記臺(tái)帳”（見附件一）的登記，當(dāng)一個(gè)通知涉及與多個(gè)通知同步執(zhí)行或部分關(guān)聯(lián)件需配套過渡時(shí)，將同步執(zhí)行的通知收集完整，同步執(zhí)行的設(shè)計(jì)更改單周期為1天內(nèi)下發(fā)各個(gè)部門。3.3技術(shù)更改通知單的確認(rèn)流程3.3.1采購部落實(shí)供應(yīng)商內(nèi)部在制品的過渡數(shù)量（按采購計(jì)劃），并根據(jù)采購計(jì)劃提出建議斷點(diǎn)過渡數(shù)量，統(tǒng)計(jì)結(jié)果一天內(nèi)在“更改通知確認(rèn)單”（見附件三）上由采購部經(jīng)理簽字確認(rèn)；3.3.2倉儲(chǔ)物流部組織對(duì)更改零部件庫內(nèi)物料數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，記錄建議過渡物料數(shù)量，并在“更改通知確認(rèn)單”（見附件三）上簽字；3.3.3各車間對(duì)線上在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、確認(rèn)，記錄建議過渡在制品數(shù)量，并在“更改通知確認(rèn)單”（見附件三）上簽字；3.3.4更改單要求新增的或涉及廠家模具更改的采購件，采購部應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)確定廠家新件體現(xiàn)日期寫明，并以書面形式反饋至計(jì)劃管理部，若采購部在3個(gè)工作日內(nèi)沒有反饋廠家新件體現(xiàn)日期，計(jì)劃管理部將直接下發(fā)“物流斷點(diǎn)通知單”，強(qiáng)制執(zhí)行。3.4更改通知的最終確認(rèn)計(jì)劃管理部根據(jù)各單位確認(rèn)的情況，結(jié)合工廠后續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃安排及老狀態(tài)零部件在制品的庫存數(shù)量，確定物料斷點(diǎn)的最終數(shù)量并確定試裝零部件的到位時(shí)間及數(shù)量，在“更改通知確認(rèn)單”（見附件三）上簽字，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于反饋數(shù)量較多的零部件根據(jù)零部件的重要度或價(jià)值定斷點(diǎn)過渡數(shù)量，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行抽查。對(duì)于虛報(bào)數(shù)量的供應(yīng)商進(jìn)行考核處理。3.5物料斷點(diǎn)的執(zhí)行3.5.1 采購部根據(jù)物料斷點(diǎn)要求，調(diào)度供應(yīng)商將斷點(diǎn)的零部件在進(jìn)廠報(bào)檢前進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便于區(qū)別老狀態(tài)物料；3.5.2 倉儲(chǔ)物流部根據(jù)物料斷點(diǎn)要求，發(fā)放新件并將更改前老件通過采購部退回供應(yīng)商；3.5.3 質(zhì)量部根據(jù)物料斷點(diǎn)要求按更改后技術(shù)狀態(tài)對(duì)入廠零部件進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證；3.5.4各生產(chǎn)車間按物料斷點(diǎn)要求制造、裝配新件，對(duì)生產(chǎn)過程存在的問題及時(shí)向采購部、技術(shù)中心反饋；3.6物料斷點(diǎn)通知單編號(hào)規(guī)則-年份月份斷點(diǎn)通知單順序號(hào)3.7考核管理3.7.1各部門提報(bào)的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量不符，影響產(chǎn)品物料切換，相關(guān)責(zé)任人單臺(tái)負(fù)激勵(lì)10元;3.7.2提報(bào)的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量出入較大的（出入數(shù)量/實(shí)際數(shù)量20%），根據(jù)出入物料市場(chǎng)價(jià)值的80%對(duì)責(zé)任人考核。4.附則4.1本制度由計(jì)劃管理部制訂并負(fù)責(zé)解釋。4.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。5.附件附件一：設(shè)計(jì)更改通知登記臺(tái)帳附件二：預(yù)警通知單附件三：更改通知確認(rèn)單 6 附件一：設(shè)計(jì)更改通知登記臺(tái)帳表號(hào)： JLO05-125A生效日期：2016.12.1序號(hào)接收日期通知單編號(hào)更改內(nèi)容描述關(guān)聯(lián)零部件要求體現(xiàn)日期允許過渡數(shù)量斷點(diǎn)時(shí)間斷點(diǎn)機(jī)號(hào)備注附件二：預(yù)警通知單表號(hào)： JLO05-132A生效日期：2016.12.1采購部：對(duì)項(xiàng)目，我們已經(jīng)立項(xiàng)改進(jìn)，大約在時(shí)間實(shí)施（非）強(qiáng)制斷點(diǎn)，要求相關(guān)供應(yīng)商做好準(zhǔn)備，嚴(yán)格控制老狀態(tài)的生產(chǎn)，對(duì)于有配件需求的，要求供應(yīng)商做好老狀態(tài)零部件的安全儲(chǔ)備。發(fā)出部門 負(fù)責(zé)人簽字接受部門 負(fù)責(zé)人簽字附件三：更改通知確認(rèn)單表號(hào)： 生效日期：更改通知單編號(hào)接受日期更改