01-項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量管理制度(2013年版).docx

項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量管理制度（2013年版） 編制：計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部2013年3月目錄第一章 總則3第二章 適用原則4第三章 組織架構(gòu)及職責(zé)5第一條 組織架構(gòu)5第二條 職責(zé)5第四章 項(xiàng)目質(zhì)量管控要點(diǎn)9第一條 各級管控重點(diǎn)9第二條 重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控13第三條 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部工程實(shí)體質(zhì)量管控要點(diǎn)17第四條 項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位工程實(shí)體管控要點(diǎn)17第五章 質(zhì)量隱患（事故）上報(bào)和處理18第一條 質(zhì)量隱患及其上報(bào)18第二條 質(zhì)量事故及其上報(bào)和處理18第六章 罰則23第七章 附件24第一章 總則第一條 隨著 房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“集團(tuán)公司”）戰(zhàn)略的快速發(fā)展，為使項(xiàng)目工程質(zhì)量管理工作達(dá)到制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。第二條 依據(jù)中華人民共和國建筑法等國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司現(xiàn)行制度和相關(guān)管理文件編制。第二章 適用原則第一條 本制度適用于 房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司所有開發(fā)項(xiàng)目。第二條 本制度如與國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第三條 依據(jù)本制度，對項(xiàng)目各參建主體實(shí)施情況進(jìn)行過程管理，通過檢查、排名、通報(bào)等方式，對各項(xiàng)目管理部質(zhì)量管理工作進(jìn)行評分、提示、指導(dǎo)、督促和整改，以利于項(xiàng)目正常運(yùn)行。第三章 組織架構(gòu)及職責(zé)第一條 組織架構(gòu)質(zhì)量管理組織實(shí)行二級架構(gòu)。第一級為集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部，第二級為項(xiàng)目公司。1 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部2 項(xiàng)目公司第二條 職責(zé)1 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部1.1 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部為項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的監(jiān)管部門，在工作范圍內(nèi)獨(dú)立行使項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)管權(quán)。1.2 督促項(xiàng)目公司按照公司批復(fù)的項(xiàng)目管理策劃書中有關(guān)質(zhì)量管控部分內(nèi)容落實(shí)實(shí)施，并檢查實(shí)施情況。1.3 監(jiān)督檢查項(xiàng)目各參建主體（項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位）施工過程質(zhì)量管理。1.4 組織季度巡檢及日常檢查，可對在施工程任意施工部位進(jìn)行抽檢，視檢查出問題的嚴(yán)重性，有權(quán)報(bào)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理責(zé)成項(xiàng)目公司對問題單位或部位停工整頓。1.5 視情況參與項(xiàng)目實(shí)施過程中對一級樣板的檢查，對二級樣板的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。1.6 結(jié)合項(xiàng)目工程特點(diǎn)，對項(xiàng)目重要隱蔽工程、重點(diǎn)部位的驗(yàn)收工作進(jìn)行抽檢。1.7 負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理上報(bào)質(zhì)量事故，參與或組織較大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查，有權(quán)提出處罰建議。1.8 督促項(xiàng)目公司對項(xiàng)目正式移交前等各環(huán)節(jié)工程質(zhì)量問題完成整改。2 項(xiàng)目公司2.1 項(xiàng)目公司總經(jīng)理為所在項(xiàng)目質(zhì)量管理第一責(zé)任人，在項(xiàng)目質(zhì)量管理方面承擔(dān)全面責(zé)任。2.2 主管工程領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目工程施工質(zhì)量管理方面承擔(dān)直接責(zé)任，主持日常的項(xiàng)目質(zhì)量管理工作。2.3 主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量管理方面承擔(dān)直接責(zé)任。2.4 主管營銷領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目營銷工作質(zhì)量管理方面承擔(dān)直接責(zé)任。2.5 主管成本領(lǐng)導(dǎo)在項(xiàng)目成本工作質(zhì)量管理方面承擔(dān)直接責(zé)任。3 項(xiàng)目公司項(xiàng)目管理部3.1 項(xiàng)目管理部依據(jù) 發(fā)201179號項(xiàng)目啟動(dòng)工作指引編制項(xiàng)目管理策劃書中質(zhì)量篇，并按照公司批復(fù)的項(xiàng)目管理策劃書督促監(jiān)理公司及施工單位落實(shí)實(shí)施，確保本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。3.2 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工質(zhì)量管理體系的建立和日常管理工作，應(yīng)定期組織檢查、排除質(zhì)量隱患，做好記錄存檔。3.3 依據(jù)合同和國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審查監(jiān)理單位和施工單位資質(zhì)及質(zhì)量管理人員任職資格和人員配置。審批監(jiān)理單位、施工單位對人員的更換申請。3.4 作為項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的組織及實(shí)施單位，確保設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司制度要求，對項(xiàng)目工程質(zhì)量管理負(fù)直接責(zé)任。3.5 負(fù)責(zé)在招標(biāo)文件中明確集團(tuán)公司對監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量管理的強(qiáng)制要求，并作為合同附加條款簽署。3.6 負(fù)責(zé)審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則等與質(zhì)量有關(guān)的文件，并監(jiān)督實(shí)施。3.7 負(fù)責(zé)審核施工單位上報(bào)的施工組織方案，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織深基坑、結(jié)構(gòu)形式等專家論證會；負(fù)責(zé)組織包含特殊腳手架、空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試等專項(xiàng)方案評審。3.8 項(xiàng)目公司按相關(guān)制度組織采購符合質(zhì)量要求的材料和設(shè)備，杜絕使用不合格產(chǎn)品。監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位按現(xiàn)行法律法規(guī)、合同的要求對材料設(shè)備檢查驗(yàn)收，并將驗(yàn)收資料存檔備案。3.9 每周檢查現(xiàn)場實(shí)體工程質(zhì)量，以及進(jìn)場材料、設(shè)備、保證資料等，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改落實(shí)；組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中施工單位、監(jiān)理單位的管理偏差及時(shí)糾正并督促落實(shí)。3.10 每月對監(jiān)理單位的質(zhì)量管理情況進(jìn)行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進(jìn)行考核，及時(shí)要求更換不合格的質(zhì)量管理人員，必要時(shí)約談施工單位上級公司的領(lǐng)導(dǎo)。3.11 負(fù)責(zé)組織編制樣板施工計(jì)劃，按計(jì)劃組織樣板的施工和自檢驗(yàn)收，形成樣板確認(rèn)記錄表，負(fù)責(zé)報(bào)請產(chǎn)品研發(fā)部、商業(yè)設(shè)計(jì)研究部、計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部，對一級樣板進(jìn)行檢查。3.12 按規(guī)定報(bào)請集團(tuán)公司客服部組織對已竣工驗(yàn)收備案項(xiàng)目進(jìn)行入住評審。3.13 在工程實(shí)體正式移交前，負(fù)責(zé)工程遺留問題整改和質(zhì)量缺陷完善。督促各施工單位履行維保義務(wù)并記錄備案，為維保金結(jié)算提供依據(jù)。3.14 針對集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部的日常檢查、季度巡檢提出的質(zhì)量問題，項(xiàng)目管理部應(yīng)及時(shí)要求監(jiān)理公司督促施工單位上報(bào)整改方案，審核同意后實(shí)施，將整改結(jié)果書面上報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部備案。第四章 項(xiàng)目質(zhì)量管控要點(diǎn)第一條 各級管控重點(diǎn)1 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況檢查1.定期、不定期對項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并及時(shí)作出書面檢查報(bào)告；2.對檢查結(jié)果視情況可以發(fā)出質(zhì)量檢查整改通知書、質(zhì)量管理通報(bào)。工程實(shí)體檢查1.計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部按照項(xiàng)目管理策劃書中質(zhì)量管控部分，對工程實(shí)體不定期進(jìn)行抽查；2.對工程質(zhì)量管理存在重大隱患，施工中使用不合格的原材料、構(gòu)配件、中間產(chǎn)品或嚴(yán)重違反施工程序或工程實(shí)體質(zhì)量低劣，繼續(xù)施工將達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留下質(zhì)量隱患的，計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部按規(guī)定下發(fā)停工整改通知，上報(bào)集團(tuán)公司，暫停該工序或全部施工；3.質(zhì)量問題處理完畢，項(xiàng)目公司復(fù)查合格，報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部備案。方案管控1.審核項(xiàng)目公司項(xiàng)目管理策劃書中質(zhì)量篇相關(guān)內(nèi)容。2.參加（視情況）項(xiàng)目公司組織、產(chǎn)品研發(fā)部和商業(yè)設(shè)計(jì)研究部參加的基坑支護(hù)及施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項(xiàng)目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；3.參加（視情況）項(xiàng)目公司組織高大模板支撐體系方案、高大腳手架方案、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案的評審?？⒐を?yàn)收管控1.在日常檢查中嚴(yán)格按照國家及地方法律法規(guī)、集團(tuán)公司要求對開業(yè)、入伙項(xiàng)目進(jìn)行檢查，監(jiān)督項(xiàng)目公司對存在的質(zhì)量隱患完成整改；2.配合項(xiàng)目入伙前評審工作；其他1.根據(jù)各項(xiàng)目季度巡檢情況，對進(jìn)度巡檢報(bào)告中工程質(zhì)量進(jìn)行評定；2.向集團(tuán)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理上報(bào)質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查，上報(bào)調(diào)查結(jié)果，提出處理建議。2 項(xiàng)目公司質(zhì)量管控重點(diǎn)項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)方案資料管理文件編制上報(bào)1.開工后30天內(nèi)完成項(xiàng)目管理策劃書，上報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部審核；方案審查1.施工組織設(shè)計(jì)：施工單位編制，施工單位（企業(yè)法人）技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)監(jiān)理審批，項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審查，存檔備案。2.監(jiān)理規(guī)劃：項(xiàng)目監(jiān)理部編制，監(jiān)理公司技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，開工前編制完成。經(jīng)項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審查，存檔備案。3.監(jiān)理細(xì)則：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點(diǎn)審查以下細(xì)則：住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶驗(yàn)收、建筑節(jié)能、地下室防水工程、深基坑支護(hù)、樁基工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、鋼結(jié)構(gòu)、外幕墻工程、步行街公共區(qū)域精裝修、門窗安裝、室內(nèi)防水、空調(diào)系統(tǒng)、電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細(xì)則等。4.施工方案：工程部各專業(yè)工程師、經(jīng)理重點(diǎn)審查經(jīng)監(jiān)理審批的方案包括：相關(guān)專項(xiàng)施工方案、施工現(xiàn)場臨時(shí)用電方案、臨時(shí)消防方案、臨建搭設(shè)方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住宅分戶驗(yàn)收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街公共區(qū)域精裝修施工方案、大型設(shè)備運(yùn)輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動(dòng)調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動(dòng)調(diào)試方案等，項(xiàng)目公司工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審查存檔備案。檢查考核1.主管工程領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量管理體系，明確質(zhì)量目標(biāo)；監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況；2.主管工程領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場實(shí)體工程質(zhì)量、進(jìn)場材料、設(shè)備及保證資料，形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整改落實(shí)，同時(shí)組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量管理運(yùn)行中施工單位、監(jiān)理單位管理偏差及時(shí)調(diào)整；3.主管工程領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織每月對監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理情況進(jìn)行考核，并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量管理情況進(jìn)行考核；及時(shí)調(diào)整不符合要求的人員；售樓處檢查負(fù)責(zé)進(jìn)行投入使用前自檢，并申請集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行使用前驗(yàn)收。樣板驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)組織編制樣板施工計(jì)劃，按計(jì)劃組織樣板的施工和自檢驗(yàn)收，形成樣板確認(rèn)記錄表；2.負(fù)責(zé)報(bào)請產(chǎn)品研發(fā)部、商業(yè)設(shè)計(jì)研究部、計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部，對一級樣板進(jìn)行檢查。工程驗(yàn)收1.竣工備案驗(yàn)收：項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目竣工備案驗(yàn)收；報(bào)請集團(tuán)公司進(jìn)行開業(yè)前、入伙前檢查評審；2.主管工程領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織正式移交前，整改工程遺留問題和質(zhì)量缺陷；質(zhì)量事故處理1.發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)立即采取補(bǔ)救和防范措施，按要求上報(bào)，不得隱瞞；2.項(xiàng)目公司總經(jīng)理按照“事故原因不清不放過，事故責(zé)任者和員工沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則組織對本項(xiàng)目發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行處理，并按有關(guān)要求上報(bào)；3.項(xiàng)目公司應(yīng)配合有關(guān)部門對較大（含）以上質(zhì)量事故的調(diào)查處理。3 監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點(diǎn)序號工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)1人員管理1.開工前及施工過程中項(xiàng)目公司應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構(gòu)、職責(zé)分工，人員數(shù)量、專業(yè)、資歷，違背合同規(guī)定的應(yīng)按合同給予處罰；2.監(jiān)理人員考勤應(yīng)真實(shí)，經(jīng)總監(jiān)簽字每周報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司每周進(jìn)行核查。2監(jiān)理質(zhì)量管理體系1.監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則編制符合規(guī)范，與項(xiàng)目緊密結(jié)合，具有指導(dǎo)性；開工前7天報(bào)項(xiàng)目公司工程部，主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織審查，并備案。2.會議制度、月報(bào)制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯(lián)檢、資料管理等制度齊備，落實(shí)有效，記錄、報(bào)告、紀(jì)要等文件及時(shí)、真實(shí)，符合規(guī)范。3.具有監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報(bào)和提出處理意見；每周更新一次并報(bào)項(xiàng)目公司工程部；4.監(jiān)理歸檔資料真實(shí)，收集及時(shí)、齊全，管理規(guī)范；5.監(jiān)理工作臺賬應(yīng)包括進(jìn)場物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)批驗(yàn)收、分項(xiàng)分部驗(yàn)收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時(shí)準(zhǔn)確。3技術(shù)審核及管理1.施工組織設(shè)計(jì)由總監(jiān)批準(zhǔn)，要求審批及時(shí)，意見合理，起到把關(guān)作用。2.專項(xiàng)施工方案由總監(jiān)批準(zhǔn)，要求審批及時(shí)，把握重點(diǎn)，意見合理，有技術(shù)指導(dǎo)性，不流于形式；3.專項(xiàng)施工方案至少包括（如有）深基坑、高支撐模板體系、臨時(shí)施工用電、外腳手架、提升機(jī)安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎(chǔ)施工、強(qiáng)夯基礎(chǔ)施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等；4.已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商管理，要求臺賬清晰。所有圖紙、變更及洽商必須手續(xù)齊全。核查施工必須與變更文件相符。項(xiàng)目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工程師對圖紙和變更的熟悉程度，檢查現(xiàn)場是否已按變更施工；5.制訂施工單位資料檢查制度并按制度每月至少檢查一次，起到資料控制效果；6.樣板檢查確認(rèn)要有主要監(jiān)理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監(jiān)簽署意見。監(jiān)理應(yīng)在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起主要作用。4日常質(zhì)量監(jiān)理工作1.定期召開監(jiān)理例會，保證會議質(zhì)量，問題得到持續(xù)跟蹤，2天內(nèi)完成會議紀(jì)要；2.檢查施工單位質(zhì)量管理體系，查驗(yàn)施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；3.定期進(jìn)行質(zhì)量、安全專項(xiàng)檢查，要求真正做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)解決問題。對發(fā)現(xiàn)的重要質(zhì)量問題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問題應(yīng)在當(dāng)天發(fā)文至項(xiàng)目公司、施工單位，要求處理并持續(xù)跟蹤；4.監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實(shí)；5.及時(shí)、獨(dú)立進(jìn)行測量驗(yàn)線，復(fù)雜的驗(yàn)線應(yīng)有方案和計(jì)算書；6.及時(shí)檢驗(yàn)進(jìn)場物資、進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收、檢驗(yàn)批工程驗(yàn)收、分項(xiàng)分部及單位工程預(yù)驗(yàn)收、四方驗(yàn)收并完善有關(guān)會簽手續(xù)，發(fā)現(xiàn)承包單位未按規(guī)范報(bào)驗(yàn)的應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知并報(bào)告建設(shè)單位，嚴(yán)重的應(yīng)簽發(fā)停工令；7.參加施工試驗(yàn)，見證試驗(yàn)結(jié)果并簽字確認(rèn)；8.按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求進(jìn)行旁站監(jiān)理，做好旁站記錄；9.隨時(shí)對發(fā)現(xiàn)的問題提供合理化建議，充分發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；10.嚴(yán)格按照國家及地方法律法規(guī)及合同要求，對銷售物業(yè)進(jìn)行日常檢查，做好過程質(zhì)量控制，確保項(xiàng)目達(dá)到入伙標(biāo)準(zhǔn)要求；11.嚴(yán)格按照國家及地方法律法規(guī)及合同要求對銷售物業(yè)進(jìn)行入伙前質(zhì)量檢查，未達(dá)到入伙條件的，不得批準(zhǔn)入伙；12.及時(shí)報(bào)告質(zhì)量事故，參與質(zhì)量事故調(diào)查處理，記錄和證明事故情況；13.總監(jiān)及主要監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見，監(jiān)理在考核中起主要作用。第二條 重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控1 項(xiàng)目開工管控項(xiàng)目工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)政府許可手續(xù)辦理主控項(xiàng)1.詳勘報(bào)告：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織地勘單位勘測并出具報(bào)告；2.用地紅線：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織將測量坐標(biāo)點(diǎn)、高程控制點(diǎn)埋設(shè)牢固，核對無誤，移交施工單位并簽認(rèn)現(xiàn)場移交書面記錄。一般項(xiàng)1.建筑工程施工許可證：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)在開工報(bào)檢之前辦理完畢；2.施工用水辦理：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；3.施工用電辦理：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；4.臨時(shí)路口手續(xù)：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)路口手續(xù)；5.施工占道手續(xù)：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)占道手續(xù)；6.臨時(shí)排放手續(xù)： 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)辦理臨時(shí)排放手續(xù)；7.施工圖報(bào)批：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)施工圖的報(bào)批手續(xù)包括消防、綠化、人防。人員準(zhǔn)備主控項(xiàng)1.項(xiàng)目相關(guān)人員到崗：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)按部門編制組織到位；2.監(jiān)理到崗：項(xiàng)目公司落實(shí)監(jiān)理人員到崗情況；3.施工人員到位：項(xiàng)目公司落實(shí)施工人員到崗情況。現(xiàn)場準(zhǔn)備主控項(xiàng)1.開工驗(yàn)線：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織政府規(guī)劃部門指定的測量機(jī)構(gòu)對建筑物放線復(fù)驗(yàn)并予以書面確認(rèn)；移交單需有關(guān)單位簽字并存檔；2.臨時(shí)設(shè)施：項(xiàng)目公司檢查施工單位現(xiàn)場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛(wèi)的配備情況；重點(diǎn)檢查現(xiàn)場臨時(shí)消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環(huán)路和消防間距等是否符合集團(tuán)要求。3.相關(guān)機(jī)械設(shè)備：監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查基礎(chǔ)工程施工機(jī)械進(jìn)場、安裝就位、驗(yàn)收并正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況，項(xiàng)目公司監(jiān)督抽查；4.施工場地交接：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)把場地移交給施工單位，包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設(shè)施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地交接單； 5.場地周邊管網(wǎng)查詢：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況。一般項(xiàng)七通一平：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃?xì)狻⑼崃σ约皥龅仄?。水表、電表讀數(shù)確認(rèn)簽字存檔；文件審核及圖紙會審一般項(xiàng)1.施工圖紙會審: 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織滿足開工條件的技術(shù)交底及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。2.監(jiān)理規(guī)劃審查: 項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部備案。3.簽訂各種合同：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)組織簽訂各種服務(wù)合同。4.施工組織設(shè)計(jì)審查：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查施工組織設(shè)計(jì)，并給出結(jié)論。5.施工單位開工報(bào)告：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審查施工單位開工報(bào)告，并給出結(jié)論。6.分包商施工計(jì)劃：項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)審核分包商施工計(jì)劃，并發(fā)至相關(guān)部門和單位。2 樣板管控序號工作要點(diǎn)管控要點(diǎn)1樣板計(jì)劃1.項(xiàng)目公司在開工后30天內(nèi)制訂項(xiàng)目樣板計(jì)劃；2.一級樣板分類計(jì)劃需上報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部。2實(shí)施及確認(rèn)1.施工單位進(jìn)行樣板實(shí)施，監(jiān)理單位按相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)旁站檢查并簽字確認(rèn)；2.項(xiàng)目公司責(zé)任工程師檢查原材料試驗(yàn)復(fù)試記錄，設(shè)計(jì)師檢查施工效果是否符合設(shè)計(jì)要求；3.樣板驗(yàn)收首先由項(xiàng)目公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織項(xiàng)目公司工程、設(shè)計(jì)、成本、營銷等部門進(jìn)行確認(rèn)，通過后，主管設(shè)計(jì)、工程、物控、營銷領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總經(jīng)理簽字確認(rèn)；4.對樣板驗(yàn)收中提出的問題由項(xiàng)目公司組織整改，并在整改完成后重新驗(yàn)收；5.樣板確認(rèn)應(yīng)專人記錄施工工藝、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，并輔以照片，存檔備查；6.樣板確認(rèn)的工藝、材料、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為大面積施工的依據(jù)。一級樣板未經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)部門驗(yàn)收確認(rèn)，不得大面積施工。3集團(tuán)公司檢查1.項(xiàng)目公司完成驗(yàn)收確認(rèn)后，一級樣板由主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)上報(bào)集團(tuán)公司產(chǎn)品研發(fā)部、計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部驗(yàn)收。詳見本條4.一級樣板分類管控；2.產(chǎn)品研發(fā)部、計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部現(xiàn)場對一級樣板檢查驗(yàn)收；3.檢查驗(yàn)收意見形成一級樣板確認(rèn)會議紀(jì)要；4.負(fù)責(zé)抽查項(xiàng)目公司組織的二級樣板驗(yàn)收確認(rèn)情況。詳見本條5.二級樣板重點(diǎn)管控。4封樣1.樣板驗(yàn)收取得統(tǒng)一意見后，項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)封板定樣，并形成封樣樣板電子版文件存檔；2.對無法封板定樣的樣板，項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部應(yīng)將照片、相關(guān)電子版文件等資料存檔備查。3 樣板確認(rèn)記錄表樣板名稱施工單位驗(yàn)收日期保證項(xiàng)目操作項(xiàng)目施工單位意見監(jiān)理單位意見項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)部經(jīng)理意見：主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目公司工程部工程部經(jīng)理意見：主管工程領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目公司物控部物控部經(jīng)理意見：主管物控領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目公司營銷部營銷部經(jīng)理意見：主管營銷領(lǐng)導(dǎo)意見：項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見4 一級樣板分類管控序號名 稱說 明1大商業(yè)、酒店外立面（包括立面幕墻、夜景照明）1.位置：1.1如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量利用購物中心裙樓外墻面制作樣板段；1.2如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他建筑外墻（如售樓處）或單獨(dú)鋼架制作組合樣板模塊；1.3盡量選用南向墻面，距地高度小于30米；1.4具有大于20米進(jìn)深的觀察場地，具備近距離觀察條件。2.面積：2.1單種材料面積不小于5平米；每個(gè)樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于10平米；2.2組合樣板模塊面積不小于30平米。3.其他：3.1樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)須與施工圖完全一致；3.2如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；3.3樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護(hù)等工序；3.4夜景照明樣板段需能表現(xiàn)出方案的動(dòng)畫效果。2大商業(yè)室內(nèi)步行街裝修1.吊頂：按圖紙要求標(biāo)高、做法制作，應(yīng)體現(xiàn)燈具、風(fēng)口、噴淋等末端造型效果；2.店招及玻璃隔斷：按圖紙要求，完成店招及玻璃隔斷立面；3.地面鋪裝：按圖紙要求進(jìn)行樣板段地面鋪裝，地面與欄桿、店鋪交界處體現(xiàn)收口做法；4.欄桿：按圖紙要求，進(jìn)行欄桿及欄板制作；5.側(cè)幫做法：按圖紙要求，進(jìn)行側(cè)幫制作；6.特殊設(shè)計(jì)：按圖紙要求，進(jìn)行特殊設(shè)計(jì)樣板，應(yīng)體現(xiàn)設(shè)計(jì)要求效果；7.機(jī)電：包括中庭機(jī)電安裝、室內(nèi)步行街機(jī)電末端安裝、消火栓箱安裝等。3地下停車場機(jī)電管線綜合1.位置：管線較密集、標(biāo)高要求嚴(yán)格部位；2.大?。簠^(qū)域橫向不小于1個(gè)軸距，縱向不小于3個(gè)軸距；3.范圍：包括圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的強(qiáng)電橋架、弱電橋架、電氣明配管、風(fēng)管、噴淋管、空調(diào)水、供暖、給水排水、消火栓等所有專業(yè)；4.要求：將各專業(yè)管線依照管線綜合圖施工至完成程度。4大商業(yè)景觀示范區(qū)1.項(xiàng)目公司上報(bào)的樣板段方案須包括但不限于如下內(nèi)容：位置圖、選用的材料種類或燈具種類及技術(shù)參數(shù)（重要材料需按商業(yè)設(shè)計(jì)研究部要求進(jìn)行多方案比選）、選擇的主要構(gòu)造節(jié)點(diǎn)2.位置2.1如工程現(xiàn)場具備條件，需盡量在現(xiàn)場結(jié)合營銷示范區(qū)制作樣板段；2.2如工程現(xiàn)場不具備條件，可利用其他場地安排樣板段建設(shè)；2.3具有大于20米進(jìn)深的觀察場地；2.4盡量選用各種材質(zhì)石材鋪砌、鋪貼均能表達(dá)的部分，重點(diǎn)小品單獨(dú)制作樣板；2.5具備近距離觀察條件。3.面積3.1單種材料面積不小于5平米；3.2每個(gè)樣板段需包括至少3種不同材料，面積不小于10平米；3.3組合樣板模塊面積不小于30平米。4其他要求4.1樣板段的構(gòu)造節(jié)點(diǎn)須與施工圖完全一致；如表面為透明材料（如玻璃、格柵、穿孔板等），需連同后面的襯板共同制作；4.2樣板段需完成表面清潔、石材養(yǎng)護(hù)等工序；4.3種植樣板段必須完整展示各層次苗木的高下組合、前后搭配的關(guān)系。其他以下樣板段具體位置，根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況會同集團(tuán)公司各部門、各事業(yè)部及項(xiàng)目公司共同協(xié)商確定； 1.住宅景觀示范區(qū)2.室外步行街商鋪和住宅底商外立面3.非塔樓外立面（包括住宅、寫字樓、公寓）4.單元入口外立面5.首層公共區(qū)域內(nèi)裝6.標(biāo)準(zhǔn)層公共區(qū)域和戶內(nèi)裝修5 二級樣板重點(diǎn)管控序號名 稱說 明1墻、柱、梁、板鋼筋2二次結(jié)構(gòu)3地下室外墻及頂板防水4屋面防水5樓梯間裝修6室外鋪裝7外墻外保溫8屋頂花園9強(qiáng)電豎井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵10弱電豎井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵11水管井設(shè)備安裝包括水平及豎向封堵12屋面設(shè)備接地、避雷安裝13導(dǎo)向標(biāo)識系統(tǒng)第三條 集團(tuán)公司計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部工程實(shí)體質(zhì)量管控要點(diǎn)項(xiàng)目工作管控重點(diǎn)項(xiàng)地基與基礎(chǔ)1樁基質(zhì)量；2基坑支護(hù)；3地下防水主體結(jié)構(gòu)1鋼筋間距；2混凝土結(jié)構(gòu)尺寸及缺陷；3模板支撐體系；4鋼結(jié)構(gòu)焊縫質(zhì)量；5腳手架安全門窗工程1鋁型材規(guī)格；2玻璃種類；3窗框封堵屋面工程1防水質(zhì)量；2排水系統(tǒng)；3面層施工裝飾工程1地面石材；2吊頂；3玻璃護(hù)欄；4墻面裝飾外立面工程1幕墻質(zhì)量；2外墻涂料；3層間防火封堵；4外保溫材料；5施工吊籃強(qiáng)電工程1電線電纜；2防雷接地；3變配電室通風(fēng)與空調(diào)1風(fēng)管安裝；2出入口風(fēng)幕機(jī)安裝；3空調(diào)機(jī)組安裝；4系統(tǒng)調(diào)試；5保溫材料防火性能；6防火閥安裝消防工程1火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)；2防火封堵；3消防設(shè)施；4阻燃材料 第四條 項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位工程實(shí)體管控要點(diǎn)各項(xiàng)目公司、監(jiān)理單位、施工單位應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行國家法律法規(guī)、集團(tuán)公司要求、合同規(guī)定，對項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量履行其職責(zé)。對工程實(shí)體質(zhì)量的管控內(nèi)容應(yīng)包括但不限于本制度附件113所列內(nèi)容。第五章 質(zhì)量隱患（事故）上報(bào)和處理第一條 質(zhì)量隱患及其上報(bào)1 特別重大質(zhì)量隱患：不整改會對結(jié)構(gòu)安全、消防安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響，不整改會發(fā)生特別重大質(zhì)量事故的，經(jīng)部門內(nèi)部討論，報(bào)請集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理，確認(rèn)為特別重大質(zhì)量隱患的報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理。2 重大質(zhì)量隱患：不整改會對結(jié)構(gòu)安全、消防安全產(chǎn)生影響，不整改會對使用功能產(chǎn)生嚴(yán)重影響的，不整改會發(fā)生重大質(zhì)量事故的，經(jīng)部門內(nèi)部討論，報(bào)請計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部總經(jīng)理，確認(rèn)為重大質(zhì)量隱患的報(bào)集團(tuán)公司主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理。3 較大質(zhì)量隱患：不整改會對使用功能產(chǎn)生影響的，不整改會發(fā)生較大質(zhì)量事故的，經(jīng)部門內(nèi)部討論，報(bào)請計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部總經(jīng)理，確認(rèn)為較大質(zhì)量隱患的報(bào)集團(tuán)公司副總經(jīng)理。第二條 質(zhì)量事故及其上報(bào)和處理1 工程質(zhì)量事故工程質(zhì)量事故指在工程建設(shè)過程中，由于工程質(zhì)量問題造成了經(jīng)濟(jì)損失、導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)（包括與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的活動(dòng)）暫時(shí)中止或永遠(yuǎn)終止、傷害人身安全和健康、引發(fā)社會群體事件、造成社會影響的事件。質(zhì)量事故等級參照有關(guān)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。2 質(zhì)量事故的上報(bào)2.1 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位必須第一時(shí)間報(bào)告施工單位上級部門、監(jiān)理單位和項(xiàng)目公司，不得隱瞞不報(bào)；2.2 項(xiàng)目公司及時(shí)上報(bào)計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部，然后在規(guī)定時(shí)限內(nèi)形成書面報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司副總經(jīng)理；2.3 較大（含）及以上工程質(zhì)量事故，計(jì)劃運(yùn)營和項(xiàng)目管理部須在接到報(bào)告后1小時(shí)內(nèi)報(bào)至集團(tuán)公司副總經(jīng)理；2.4 特別重大工程質(zhì)量事故須報(bào)至集團(tuán)公司總經(jīng)理；2.5 以上事故發(fā)生后，必要時(shí)可以越級上報(bào)；2.6 發(fā)生工程質(zhì)量事故導(dǎo)致安全事故的，按照集團(tuán)公司安全管理制度執(zhí)行。2.7 發(fā)生質(zhì)量事故，導(dǎo)致人員傷、亡1人（含）以上，或重傷3人（含）以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上的，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人在接到報(bào)告后的60分鐘內(nèi)應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門報(bào)告，涉及保險(xiǎn)理賠事項(xiàng)的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司報(bào)險(xiǎn)。3 質(zhì)量事故處理3.1 特別重大、重大或較大質(zhì)量事故發(fā)生時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)立即成立質(zhì)量事故處理小組，組長由項(xiàng)目公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由相關(guān)副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各部門經(jīng)理組成。3.2 質(zhì)量事故處理小組全面負(fù)責(zé)處理質(zhì)量事故，包括但不限于：召開質(zhì)量事故處理會議；布置事故處理工作；決定啟動(dòng)質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案；事故信息傳遞、處理決策、資源調(diào)配和現(xiàn)場工作指導(dǎo)以及向集團(tuán)公司匯報(bào)處理進(jìn)展情況等。3.3 處理原則3.3.1 遵循“業(yè)務(wù)歸口，屬地管理”的原則。對質(zhì)量事件的處理，由質(zhì)量事件處理小組組長負(fù)責(zé)，按照公司相關(guān)授權(quán)，將處理報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.3.2 遵循“制度管理，分級控制”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司制度規(guī)定，明確崗位、責(zé)任到人、隨時(shí)報(bào)告、決不遲緩。3.3.3 遵循“系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，資源整合”的原則。發(fā)生質(zhì)量事件后，針對現(xiàn)有人員、設(shè)備、物資、信息、工具進(jìn)行整合資源，確保統(tǒng)一指揮。3.3.4 遵循“快速反應(yīng)，科學(xué)應(yīng)對”的原則。質(zhì)量事件處理小組成員應(yīng)確保信息通暢、口徑一致、執(zhí)行及時(shí)，各環(huán)節(jié)緊密銜接。3.4 工程質(zhì)量事故現(xiàn)場處理發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，項(xiàng)目公司應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位和人員，對現(xiàn)場采取包括但不限于以下工作： 立即停止與事故相關(guān)聯(lián)部位施工，采取有效應(yīng)急措施，保護(hù)、疏散人員和財(cái)物，防止事故擴(kuò)大。 與設(shè)計(jì)、檢測等相關(guān)單位確定事故影響程度。 妥善保護(hù)事故現(xiàn)場，必要時(shí)可進(jìn)行拍照或錄相，以便進(jìn)行事故調(diào)查和原因分析。 收集相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)資料并封存。 協(xié)助當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場事故處理。3.5 工程質(zhì)量事故責(zé)