產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序.doc

有限公司文件編號(hào)：DNS/QP-8.5發(fā)布日期：2017年10月15日產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序版 次：F/0實(shí)施日期：2017年10月18日受 控 號(hào)：編 制審 核核 準(zhǔn)1 目的為使生產(chǎn)過(guò)程滿足顧客和法律、法規(guī)的要求,確定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施,特制定本程序。2 適用范圍本程序適用生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、合同評(píng)審，產(chǎn)品防護(hù)的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的監(jiān)督管理。3.2 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)、設(shè)備及工、夾具配備、過(guò)程檢驗(yàn)、出廠標(biāo)定等工作的實(shí)施。3.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料與產(chǎn)品的入、出庫(kù)及防護(hù)的管理。3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的退貨。3.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)下達(dá)銷售訂單和顧客溝通。3.6研發(fā)部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求。4 程序4.1 生產(chǎn)過(guò)程的策劃4.1.1生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)研發(fā)部制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求，建立產(chǎn)品制造流程圖，并根據(jù)流程圖安排生產(chǎn)工位，一旦生產(chǎn)順序發(fā)生改變，應(yīng)及時(shí)變更制造流程圖。4.1.2生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)制定的制造流程圖，建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并得到批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要隨著產(chǎn)品的質(zhì)量控制、生產(chǎn)效率和產(chǎn)品變更而變更。4.1.3 生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和工藝要求采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，制作工、夾具，做好設(shè)備驗(yàn)收工作。 4.1.4配備適合產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。4.1.5配備適宜的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，確定崗位任職資格。 4.2合同評(píng)審4.2.1營(yíng)銷部應(yīng)與顧客充分溝通提供產(chǎn)品的信息、合同信息及變更、顧客反饋及投訴、顧客財(cái)產(chǎn)管理，制定產(chǎn)品出現(xiàn)緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施。4.2.2營(yíng)銷部確保提供的產(chǎn)品符合顧客要求和法律、法規(guī)的要求。4.2.3營(yíng)銷部承諾向顧客提供產(chǎn)品之前，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行如下內(nèi)容的合同評(píng)審：1）顧客對(duì)產(chǎn)品、交付期的要求及交付后的要求。2）適用于產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求。3）符合本公司工藝技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)的要求。4）物料采購(gòu)或外包的要求。5）特殊訂單工藝和技術(shù)的要求。4.2.4營(yíng)銷部保存合同評(píng)審的有關(guān)文件，包括產(chǎn)品的新要求。4.2.5產(chǎn)品的要求發(fā)生更改時(shí)，相關(guān)的合同也應(yīng)更改并進(jìn)行評(píng)審，更改的信息通知相關(guān)人員。4.3生產(chǎn)過(guò)程4.3.1制造部生產(chǎn)計(jì)劃人員根據(jù)銷售訂單打印生產(chǎn)任務(wù)單，分發(fā)給生產(chǎn)車間、標(biāo)定車間。4.3.2生產(chǎn)車間接收到生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)產(chǎn)品BOM填寫(xiě)領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。4.3.3生產(chǎn)人員按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行裝配、檢驗(yàn)，各個(gè)崗位完成后填寫(xiě)產(chǎn)品流程卡，相關(guān)人員應(yīng)得到培訓(xùn)合格后上崗。4.3.4生產(chǎn)設(shè)備和工夾具應(yīng)定期保養(yǎng)點(diǎn)檢，填寫(xiě)生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢表，點(diǎn)檢一般由設(shè)備操作人員實(shí)施。生產(chǎn)設(shè)備管理人員應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，管理設(shè)備的點(diǎn)檢保養(yǎng)、日常維修、更換、報(bào)廢等工作。4.3.5生產(chǎn)人員做好自檢和互檢的同時(shí)，生產(chǎn)流程中應(yīng)設(shè)立質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)，進(jìn)行必要的工序檢驗(yàn)。詳細(xì)參照產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序。4.3.6每臺(tái)產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)性能檢驗(yàn)合格、外觀、顯示檢查無(wú)異常后才能出廠，詳細(xì)參照產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序。4.3.7生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品處理參照不合格品控制程序執(zhí)行。4.4標(biāo)識(shí)和可追溯性4.4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 1）用貼不銹鋼銘牌來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品信息，銘牌上信息有：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、儀表編號(hào)、誤差等級(jí)、生產(chǎn)日期等。 2）用打印銘牌來(lái)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品信息，銘牌上信息有：產(chǎn)品名稱、型號(hào)、儀表編號(hào)、誤差等級(jí)、生產(chǎn)日期等。 3）當(dāng)有追溯要求時(shí)，儀表編號(hào)是唯一能追溯到標(biāo)定、外觀檢驗(yàn)等記錄，確認(rèn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)狀態(tài)是否符合要求。應(yīng)保存過(guò)程檢驗(yàn)、標(biāo)定和外觀檢驗(yàn)記錄。4.4.2狀態(tài)標(biāo)識(shí) 1）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如加工前、加工后、檢驗(yàn)前、檢驗(yàn)后、打壓前、打壓后、標(biāo)定前、標(biāo)定后等。防止因其他原因把未完成的產(chǎn)品誤放到已完成的產(chǎn)品中。 2）生產(chǎn)中應(yīng)區(qū)分合格品與不合格品標(biāo)識(shí)，防止把不合格品誤放到合格品中。4.5顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)4.5.1營(yíng)銷部和采購(gòu)部應(yīng)識(shí)別顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)，質(zhì)量部應(yīng)檢驗(yàn)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)是否滿足其要求，制造部和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防護(hù)和保護(hù)顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)。4.5.2若顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)，營(yíng)銷部或采購(gòu)部應(yīng)向顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)報(bào)告，并保留發(fā)生問(wèn)題的證據(jù)。4.5.3目前無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)，外部供方財(cái)產(chǎn)有：材料、零部件。4.6防護(hù)4.6.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)材料、零部件和成品的入庫(kù)、出庫(kù)管理，保留入庫(kù)、出庫(kù)記錄。4.6.2倉(cāng)庫(kù)做好日常物料的清點(diǎn)工作，根據(jù)財(cái)務(wù)要求做到年度盤(pán)點(diǎn)，確保賬、物一致。4.6.3物料和產(chǎn)品存放應(yīng)做好區(qū)域劃分，每個(gè)物料要有標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：物料號(hào)、物料名稱、用途等。4.6.4物料和產(chǎn)品堆放要有高度限制，以不易倒、不壓壞為基準(zhǔn)。物料和產(chǎn)品不可直接置放于地面上，必須墊有干燥的墊板（離地15cm以上）或放在貨架上，以防止受潮、污損。4.6.5物料和產(chǎn)品一般有紙盒或塑料袋包裝，防止相互碰撞、擠壓而遭到損壞；如發(fā)現(xiàn)材料及產(chǎn)品的包裝由于被擠壓或其它原因造成破損，應(yīng)通知質(zhì)檢對(duì)該批材料或產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格后方可使用或出貨。4.6.6所有物料和產(chǎn)品必須遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的物料受潮、污損或變更。4.6.7物料和產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員或生產(chǎn)人員應(yīng)根據(jù)其數(shù)量、形狀和移動(dòng)距離分別采取手搬或車輛載運(yùn)的方式；使用前須檢查和確認(rèn)車況良好；用手搬運(yùn)時(shí)，必須輕拿輕放，嚴(yán)禁拋擲。用手推車搬運(yùn)時(shí)，物料和產(chǎn)品不得超過(guò)手推車的長(zhǎng)度和寬度的1.3倍,堆放的高度不得超過(guò)1米，且放置平衡；用手動(dòng)叉車運(yùn)送時(shí)，必須使用鏟板，堆放高度不得超過(guò)1.5米。4.6.8除了水表管段和水表產(chǎn)品，物料和產(chǎn)品一般有紙箱或塑料袋包裝，并在外包裝上做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)予以識(shí)別。4.6.9物料和產(chǎn)品要注意儲(chǔ)存環(huán)境，防止日曬和雨淋，電子物料有條件時(shí)要有空調(diào)保護(hù)，膠類要放在冰箱內(nèi)冷藏