機械行業(yè)環(huán)境影響設(shè)備控制程序.doc

文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-1環(huán)境影響設(shè)備控制程序1.0目的保證各工序上使用的設(shè)備得到良好的維護，使其工作性能滿足工藝和工程的要求，并滿足環(huán)境管理的某些特定要求。2.0適用范圍適用于公司設(shè)備管理。3.0職責維修部負責公司各工序上的設(shè)備安裝和驗收工作，以及設(shè)備 維修和定期維護保養(yǎng)，并輔助編制相應設(shè)備的崗位操作規(guī)程。設(shè)備使用部門負責設(shè)備的日常維護。4.0工作程序設(shè)備的采購(1)設(shè)備采購的申請每年年初由采購部經(jīng)理組織相關(guān)部門(制造部、工藝部、維修部、工程技術(shù)部、 物控部、質(zhì)保部)討論本年文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-2度的設(shè)備采購計劃按采購先后列出清單報總經(jīng)理批準。當因生產(chǎn)或工藝的變化需要增加產(chǎn)生或控制環(huán)境影響的設(shè)備時，由維修部組織有關(guān)責任部門參加 ，對環(huán)境影響設(shè)備進行環(huán)境影響評估，并填寫設(shè)備環(huán)境影響評估表，報環(huán)境管理者代表 。總經(jīng)理批準后的年度采購計劃原件保管于總經(jīng)理辦公室，財務部、采購部、維修 部、制造部及設(shè)備使用部門各保留一份拷貝件。維修部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理批準的設(shè)備采購計劃填寫設(shè)備采購申請表，經(jīng)采 購部經(jīng)理核實后，報總經(jīng)理批準。維修部在報設(shè)備采購申請表時，會同有關(guān)部門經(jīng)理、主管、工程師一起討論 。(2)設(shè)備采購的實施根據(jù)總經(jīng)理批準的設(shè)備采購申請表，采購部經(jīng)理負責安排采購合同的洽談和 實施。維修部經(jīng)理參與設(shè)備保修及備件配置洽談。采購部經(jīng)理如認為必要時，可派有關(guān)人員外出參觀了解同類設(shè)備的性能和使用狀 況，或要求設(shè)備供應商前來公司向有關(guān)技術(shù)人員講解使用要求等。采購合同經(jīng)總經(jīng)理簽字和加蓋公司印章方可有效。采購合同批準后，采購部拷貝一份給維修部，以備設(shè)備驗收時使用。設(shè)備的安裝和驗收(1)設(shè)備開箱驗收設(shè)備入廠后，由維修部經(jīng)理組織相關(guān)部門對設(shè)備進行開箱驗收，根據(jù)采購部提供 的設(shè)備裝箱清單逐項文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-3進行核實，對于環(huán)境影響設(shè)備，維修部負責組織對環(huán)境影響設(shè)備進行環(huán)境影響或治理驗收工作，并填寫環(huán)境影響設(shè)備驗收表，報環(huán)境管理者代表批準。開箱驗收的主要內(nèi)容：a.設(shè)備的狀況及附帶零配件由維修部工程師負責驗收；b.設(shè)備資料由文控部負責接受，同時復印相應副本給維修部；c.設(shè)備開箱驗收報告復印兩份，分別送至采購部和財務部，原件由維修部保存 。設(shè)備開箱驗收不合格，通知采購部聯(lián)系設(shè)備供應商予以必要的處理。(2)設(shè)備安裝設(shè)備開箱驗收合格后，根據(jù)設(shè)備采購合同要求，由維修部組織安裝或協(xié)助設(shè)備供應商安裝。 (3)設(shè)備最終驗收維修部經(jīng)理根據(jù)采購合同及設(shè)備說明書中的要求負責組織有關(guān)部門對設(shè)備進行驗收。驗收內(nèi)容主要有：a.設(shè)備的主要技術(shù)指標性能及備件數(shù)量，由設(shè)備工程師負責驗收及簽名；b.設(shè)備生產(chǎn)能力及存在問題，由工藝工程師和相關(guān)部門經(jīng)理驗收及簽名；c.計量部分，QA計量工程師驗收簽名；d.設(shè)備驗收報告由維修部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準。設(shè)備驗收合格，采購部根據(jù)設(shè)備驗收報告安排付文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-4款事宜。設(shè)備驗收不合格，采購部經(jīng)理負責與設(shè)備供應商聯(lián)系退換或來人維修、調(diào)試，直 到驗收合格。若設(shè)備驗收不合格，注銷相應臺賬。若新設(shè)備在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由維修部工程師填寫設(shè)備問題處理單， 報維修部經(jīng)理批準，由采購部經(jīng)理負責聯(lián)系設(shè)備供應商退換或來人維修。(4)設(shè)備因臨時采購沒有列入設(shè)備采購計劃而需要采購時，由使用部門填寫設(shè) 備臨時采購申請表按“設(shè)備采購”的有關(guān)條款執(zhí)行：設(shè)備入廠建賬(1)設(shè)備入廠后由設(shè)備工程師負責編號和建立設(shè)備臺賬。環(huán)境影響設(shè)備的管理 范圍詳見重大環(huán)境影響設(shè)備一覽表。(2)根據(jù)工作實際需要編制該設(shè)備的日常維護巡查記錄表、設(shè)備定期維護保養(yǎng) 計劃、設(shè)備定期維護和保養(yǎng)記錄。設(shè)備的標識(1)合格證設(shè)備驗收合格后，設(shè)備上必須貼合格證，設(shè)備根據(jù)設(shè)備運行記錄及計量設(shè)備檢驗結(jié)果 ，每年組織一次對設(shè)備合格證的更換。合格證上應標明標識日期和合格證有效 日期。并做好設(shè)備合格證標識記錄。(2)準用證定期檢驗有達不到原生產(chǎn)要求，但設(shè)備仍在一定范圍可以滿足一定生產(chǎn)要求時，由設(shè)備工程 師填報設(shè)文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-5備處理單，維修部經(jīng)理批準，該設(shè)備可以貼上準用證，準用證應注明 檢驗日期及限期使用范圍。(3)停用證定期檢驗不能達到生產(chǎn)要求的設(shè)備，由設(shè)備工程師填報設(shè)備處理單，經(jīng)維修部經(jīng)理批準 ，在該設(shè)備上貼停用證，停用證上應注明封存日期。(4)封存證對暫不使用的設(shè)備應貼上封存證，封存證上應證明封存日期。設(shè)備的報廢對一些使用年限較長的設(shè)備，出于技術(shù)落后，損耗大，效率低，又不能滿足工藝要求的設(shè)備 ，或不能修復的設(shè)備，由維修部工程師填寫設(shè)備報廢申請表，經(jīng)維修部經(jīng)理、工藝部經(jīng)理、制造部經(jīng)理或相關(guān)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準作報廢處理，并在設(shè)備臺賬上注銷，注明報廢日期，通知文控部同時封存該設(shè)備的所有檔案和資料。由財務部負責處理資產(chǎn)。設(shè)備的維護保養(yǎng)(1)設(shè)備的日常維護保養(yǎng)設(shè)備使用部門根據(jù)相應的工藝及崗位操作規(guī)程對所使用的設(shè)備進行日常維護，并做好設(shè)備日 常運行及維護記錄，該記錄由使用部門保管。(2)設(shè)備的定期維護和保養(yǎng)根據(jù)設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃，維修部組織對所有工序設(shè)備進行定期維護和保 養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)維修部件出現(xiàn)問題或隱患時，要及時予以維修或更換。預防性維護文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-6對列入關(guān)鍵設(shè)備一覽表的設(shè)備，建立有效的、有計劃的全面預防性維護體系，并有設(shè)備備件 計劃，有定期的維護，對易損工裝有計劃更換，評估和改進維護的目標.保養(yǎng)指引文件化規(guī)則每類設(shè)備保養(yǎng)指引應盡可能突出預防維護項目，以提高設(shè)備有效運轉(zhuǎn)率，降低設(shè)備故障停機率。設(shè)備的操作和維修(1)設(shè)備操作人員必須要經(jīng)過相應的設(shè)備操作培訓，考試合格并持有人力資源部發(fā)的 上崗證。(2)設(shè)備操作人員根據(jù)工藝及崗位操作規(guī)程的要求填寫設(shè)備日常維護及運行記錄，設(shè) 備操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時，應按相應的工藝及崗位操作規(guī)程，采取應急措施，及時通 知維修部相關(guān)人員到場維修，或者通知維修部主管和經(jīng)理安排人員維修。(3)設(shè)備維修人員必須填寫設(shè)備維修單，設(shè)備維修單必須要有相關(guān)的崗位操 作人員或領(lǐng)班、主管簽字認可，設(shè)備維修單交由設(shè)備工程師存檔。(4)本程序涉及的設(shè)備管理記錄的保存，由維修部負責。零配件(1)新設(shè)備安裝完成后，零配件由維修部交到物控部保存，需要時再領(lǐng)用。(2)對于日常使用或定期更換的設(shè)備零配件，由維修部同物控部一起確定倉庫最低存 量，物控部根據(jù)庫存量的變化填報零配件采購申請。(3)非常用零配件的采購對于非常用零配件，倉庫一般不做庫存，在需要文 件 名機械業(yè)環(huán)境管理程序文件電子文件編碼HJAL004頁 碼24-7的時候由維修部填報采購申請。(4)采購部負責對購買的零配件編制一覽表，注明采購日期、實際到貨日期、目前狀 態(tài)等內(nèi)容，并且在有新的零配件購買時，更新此一覽表，一覽表發(fā)送至維修部經(jīng)理一份。 5.0支持性文件設(shè)備保修卡設(shè)備使用說明書設(shè)備安裝說明書6.0相關(guān)記錄相關(guān)文件和記錄設(shè)備采購申請表設(shè)備驗收報告設(shè)備臺賬設(shè)