記錄管理制度.doc

原始記錄管理制度 目的：為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本制度設(shè)立原始記錄的原則： 1.設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄；2.設(shè)立原始記錄，各部門應(yīng)互相配合，做到既能滿足統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)核算和有關(guān)管理工作的要求，又避免各搞一套，繁瑣重復(fù)；3.原始記錄要簡明扼要，便于職工掌握， 4.原始記錄是反映企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)活動(dòng)最基礎(chǔ)的記錄，是開展全面經(jīng)濟(jì)核算，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支的重要基礎(chǔ)工作，也是統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、業(yè)務(wù)核算資料的主要來源，因此必須做好原始記錄。1 生產(chǎn)部的原始記錄大致分為：生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計(jì)量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。2、原始記錄必須指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改或撕毀，保持原始記錄完整無缺。3、為發(fā)揮原始記錄的作用，應(yīng)建立相應(yīng)的原始記錄臺(tái)賬或整理表，對(duì)主要的原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分類、歸納、登記，使數(shù)據(jù)臺(tái)賬化。4、統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)原始記錄的管理，負(fù)責(zé)按月收集，分門別類，逐月裝訂成冊(cè)，以備查用。5 所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺(tái)賬、卡片等， 應(yīng)提供表式，審核后方可印刷， 6.統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作，每個(gè)季度的第一個(gè)月完成上季度 的立卷歸檔任務(wù)。7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。8、記錄的查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。9、借出使用的必須妥善保管，不得帶入公共場所。10、不得向無關(guān)人員談?wù)撚涗泝?nèi)容。11、記錄必須排列整齊，編號(hào)準(zhǔn)確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。12、質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，各相關(guān)欄目簽字不允許空白。13. 原始記錄由統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一管理，各生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)記錄。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作，由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)， 14. 各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作，督促各崗位記錄員或職工準(zhǔn)確、及時(shí)、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。 15. 各種原始記錄，必須妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)過時(shí)的記錄，如認(rèn)為沒有保存價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可銷毀。本辦法所指的是原始記錄，是指按規(guī)定的格式，用數(shù)字和文字對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的具體事實(shí)進(jìn)行的最初主載。凡根據(jù)原始記錄整理、