酒店經(jīng)營管理目標責任書.doc

酒店經(jīng)營管理目標責任書（2017年度）考 核 人： 被考核人： 公司簽章： 考核時間： 簽訂日期： 年 月 日 2017年度經(jīng)營管理目標責任書甲方： 乙方： 根據(jù)2017年公司目標，經(jīng)討論研究，甲方對乙方實行目標責任制管理。在認真調研分析，廣泛征求意見的基礎上制定了2017年經(jīng)營管理目標，為確保目標實現(xiàn)，特訂立本經(jīng)營管理目標責任書，以供雙方共同遵守。一、本責任書有效期限：2017年1月1日至2017年12月31日止。二、考核對象：由 謝暉 組建的管理團隊成員。Id崗位現(xiàn)任者崗位職責績效獎基數(shù)備注1總經(jīng)理負責戴斯酒店全面管理工作工資總額20%2副總經(jīng)理負責酒店餐飲和營銷管理工作工資總額20%3房務總監(jiān)負責酒店客房、前廳及PA管理工作工資總額20%4工程總監(jiān)負責酒店工程管理工作工資總額20%5財務總監(jiān)負責酒店財務、采購、餐飲收銀工作工資總額20%6中餐經(jīng)理負責三樓中餐管理工作工資總額20%7西餐經(jīng)理負責4樓自助餐、大堂吧、會議宴會工資總額20%8人事經(jīng)理負責人事部管理工作，兼管保安部工資總額20%9營銷總監(jiān)負責酒店營銷管理工作工資總額20%10餐飲總監(jiān)負責酒店三四樓餐飲、20樓茶舍、5樓棋牌室等工作工資總額20%1120樓茶舍負責20樓茶舍管理工作工資總額20%12棋牌室主管負責5樓棋牌室管理工作工資總額20%三、酒店總績效指標值：在對當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢充分調研分析的基礎上，結合公司2016年經(jīng)營管理目標完成情況制定了2017年經(jīng)營管理目標。月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計經(jīng)營收入2687004 2212994 2012507 2087867 2699298 2295519 2412909 2549717 2865284 2944756 2370485 2643203 2978 萬元成本費用2008462 1686086 1583251 1597606 1868334 1654601 1742517 1799300 1743290 1927893 1721893 1798307 2113萬元 利潤總額678542 526908 429257 490261 830964 640918 670393 750417 1121994 1016863 648592 844896 865萬元 1、經(jīng)營收入2978萬元包括：客房1294萬元、自助餐426萬元、會議40萬元、中餐包廂522萬元、宴會549萬元、月餅粽子60萬元、20樓茶舍51萬元、棋牌室36萬元。四 、考核指標與考核的相關規(guī)定：1、總經(jīng)辦考核指標：Id考核項目年度計劃值權重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年50%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*50%2利潤總額865萬元/年40%1、 利潤以酒店總績效指標值按月考核；2、 按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%3綜合管理10%1、 日常管理規(guī)范，會議和集團安排事宜按時完成，按月考核；2、 按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全事故，則一票否決，績效考核工資計零（1）總經(jīng)辦考核對象：酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理，分別考核。（2）當月績效完成率當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率（3）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率2、房務部考核指標：Id考核項目年度計劃值權重指標說明1客房營業(yè)額1294萬元/年50%1、營業(yè)額為客房實際回收營業(yè)額，不包括應收款；2、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*50%2客房利潤額1011萬元/年40%1、利潤以客房實際利潤為指標，按月考核；2、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會議和集團安排事宜按時完成，按月考核；2、按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則一票否決，績效考核工資計零（1）2017年營業(yè)額及利潤指標月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計經(jīng)營收入79577491514086938395632210519549993561099291111028511765471259216121182713979331284萬元成本費用199174207686204891211966264435236439226825227968232386238339233606244768273萬元利潤總額596599707454664492744356787519762917872466882317944162102087797822111531651011萬元利潤率75%77%76%78%75%76%79%79%80%81%81%82%（2）房務部考核對象：房務總監(jiān)、PA經(jīng)理。（3）當月績效完成率當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率（4）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率3、餐飲部考核指標：Id考核項目年度計劃值權重指標說明1餐飲部總營業(yè)額萬元/年50%1、營業(yè)額為餐飲各營業(yè)檔口實際回收營業(yè)額，不包括應收款；2、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*50%2餐飲部總利潤額萬元/年40%1、利潤以客房實際利潤為指標，按月考核；2、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%3綜合管理10%1、日常管理規(guī)范，會議和集團安排事宜按時完成，按月考核；2、按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則一票否決，績效考核工資計零餐飲考核對象：餐飲總監(jiān)當月績效完成率當月餐飲總營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率（1）2017年自助餐、會議營業(yè)額及利潤指標月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計自助餐經(jīng)營收入407340 327040 316820 306600 334924 306600 434496 434496 332880 362080 341640 362080 426萬元會議收入44198 44198 23572 19152 44198 22099 44198 44198 26524 28734 17679 41251 40萬元成本201633 161885 156826 151767 165787 151767 215076 215076 164776 179230 169112 179230 211萬元成本率49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%49.5%自助餐和會議考核對象：西餐廚師長、西餐經(jīng)理。當月績效完成率當月營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率（2）2017年中餐包廂和宴會營業(yè)額及利潤指標月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計包廂收入515282 396662 380606 368329 468438 396662 439161 439161 453328 497716 424995 439161 521 萬元宴會收入843622 445390 344995 357620 718996 294498 311316 437131 399701 708905 294498 318330 547萬元成本434849 269456 232192 232303 379979 221171 240153 280413 272969 386119 230238 242397 342萬元成本率32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%32%中餐包廂和宴會考核對象：中餐廚師長、中餐經(jīng)理。當月績效完成率當月包廂和宴會營業(yè)額完成率+當月利潤完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率（3）2017年餐飲部5樓棋牌室營業(yè)額及利潤指標月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計營業(yè)收入29264 33040 25606 28320 29264 24780 32922 32922 24780 36580 28320 32922 36 萬元5樓棋牌室考核對象：棋牌室主管當月績效完成率當月棋牌室營業(yè)額完成率+當月綜合管理完成率當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率4、工程部考核指標Id考核項目年度計劃值權重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%2能耗率6.90%40%按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%。3綜合管理 20%分普通維修和緊急維修，正常維修無投訴，部門管理正常。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則一票否決，績效考核工資計零(1) 酒店能耗指標月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計能耗費用224807 176779 130873 131785 136816 152114 171084 173621 154278 179681 198928 223326 205.4萬元能耗率8.37%7.99%6.50%6.31%5.07%6.63%7.09%6.81%5.38%6.10%8.39%8.45%6.9%（2）工程部考核對象：工程總監(jiān)（3）當月績效完成率當月總營業(yè)額完成率+當月能耗完成率+當月綜合管理完成率（4）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率5、人事及保安部考核指標Id考核項目年度計劃值權重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*30%2招聘完成率40%按招聘完成比例同比計分，例如達成80%，即80*40%3培訓合格率20%按計劃完成比例同比計分，例如達成80%，即80*20%4綜合管理10%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，無投訴，按月考核；按達成比例同比計分。5安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則一票否決，績效考核工資計零（2）人事及保安部考核對象：人事經(jīng)理（3）人事經(jīng)理當月績效完成率當月總營業(yè)額完成率+當月招聘完成率+當月培訓完成率+綜合管理（4）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率6、財務部考核指標Id考核項目年度計劃值權重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年30%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*30%2成本費用2113萬元/年30%按報表完成情況同比計分，例如達成80%，即80*40%3綜合管理40%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，采購及時，按月考核；按達成比例同比計分。4安全事故0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則一票否決，績效考核工資計零（2）財務部考核對象：財務總監(jiān)（3）當月績效完成率當月總營業(yè)額完成率+當月報表完成率+綜合管理（4）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率7、營銷部考核指標Id考核項目年度計劃值權重指標說明1總營業(yè)額2978萬元/年40%1、營業(yè)額以酒店總績效指標值按月考核；2、營業(yè)額為實際回收營業(yè)額，不包括應收款；3、按達成比例同比計分，例如達成80%，即80*30%2營銷營業(yè)目標40%按報表完成情況同比計分，例如達成80%，即80*40%4綜合管理20%日常管理規(guī)范，會議安排事宜按時完成，客戶關系維護，有回訪記錄，按月考核；按達成比例同比計分。5安全事0次/一旦發(fā)生嚴重安全質量事故，則績效考核工資計零（2）營銷部考核對象：營銷總監(jiān)。（3）營銷總監(jiān)當月績效完成率當月總營業(yè)額完成率+當月營銷部營業(yè)目標完成率+綜合管理（4）當月績效考核工資績效工資*當月績效完成率 五、考核指標數(shù)據(jù)來源及考核辦法1、月度營業(yè)額指標，由酒店管理團隊以年度營業(yè)額目標為基礎，按月分解得出，報人事部審核，總經(jīng)理批準；2、經(jīng)營指標考核數(shù)據(jù)，財務部每月10日前提供月度經(jīng)營報表，其他管理指標考核，以人事部收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)；3、人事部每月15日前核算每月各管理人員的績效工資經(jīng)總經(jīng)理審批，核算工資。六、責任書變更解除與終止及法律責任1、變更：甲方根據(jù)經(jīng)營綜合情況可以對責任書內容的進行適當調整；被考評人在任期內對情勢變化所引起的責任內容變更須經(jīng)考評人同意。2、解除：責任書的解除一般由雙方協(xié)商確定。但在下列情況下考評人可單方解除：（1）被考評人違反集團或公司重大經(jīng)營管理方針政