GMP-003-退回產(chǎn)品的接收標準操作規(guī)程.doc

*中藥有限公司*中藥有限公司操作標準-銷售管理文件名稱退回產(chǎn)品的接收標準操作規(guī)程編 碼SOP-XS-003-00頁 數(shù)2-1實施日期制 訂 人審 核 人批準人制訂日期審核日期批準日期制訂部門營銷部分發(fā)部門成品倉、銷售、質(zhì)保部目 的：建立退回產(chǎn)品的接收標準規(guī)程，規(guī)范產(chǎn)品退貨管理制度能有效操作執(zhí)行。適用范圍：所有退回產(chǎn)品的接收。責 任：成品倉庫管理員對本規(guī)程的實施負責，營銷部負責人對本制度的有效執(zhí)行承擔檢查責任。程 序：1.到庫接收:1. 1倉庫管理員接到退貨申請單核對退回產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號、數(shù)量是否與原發(fā)產(chǎn)品相符。1.2檢查外包裝和封口處是否污染、有無破損。1.3檢查退貨收回產(chǎn)品通知單是否按規(guī)定經(jīng)過審批，批準人是否簽字。1.4檢查退回產(chǎn)品是否符合產(chǎn)品退貨原則。1.5經(jīng)核對無誤將退回產(chǎn)品放置與退貨區(qū)掛“黃色“待驗標志。1.6由倉管員填寫產(chǎn)品退貨回收記錄2入庫核查：2.1倉庫管理員依據(jù)產(chǎn)品退貨回收記錄查閱產(chǎn)品銷售記錄，核對退回產(chǎn)品情況。2.2倉庫管理員填寫退貨產(chǎn)品處理單退回產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號、收貨單位交質(zhì)保部進行檢驗。2.3質(zhì)保部察看留樣記錄，產(chǎn)品的質(zhì)量，填寫退貨產(chǎn)品處理單處理意見。2. 4財務部查閱退回產(chǎn)品的原始發(fā)貨發(fā)票，了解退貨、收回產(chǎn)品的收款情況3.接收處理：3. 1依據(jù)質(zhì)保部檢驗退回產(chǎn)品處理意見進行退貨或換貨。1*中藥有限公司操作標準-銷售管理文件名稱退回產(chǎn)品的接收標準操作規(guī)程編 碼SMP-XS-003-00頁 數(shù)2-23.2退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)保部檢驗合格的由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)，存入合格區(qū)繼續(xù)銷售掛“綠色”標志，不合格產(chǎn)品存入不合格區(qū)掛“紅色”標志按不合格品管理制度執(zhí)行并做好相關記錄。3.3對客戶要求換貨倉庫管理員應及時處理，對收回退貨的由營銷人員給客戶辦理退款手續(xù)。3.4財務部門作賬目上處理。4管理文件：產(chǎn)品退貨管理制度不合格品管理制度5相關記錄：附后退貨申請單REC-XS-005-00退貨收回產(chǎn)品通知單產(chǎn)品銷售記錄REC-XS-004-00產(chǎn)品退貨回收記錄REC-XS-007-00退貨產(chǎn)品處理單REC-XS-006-001-1實施日期*中藥有限公司退貨申請單退貨單位： 年 月 日 編碼：REC-XS-005-00品 名規(guī)格數(shù)量批 號原發(fā)貨單號有否開發(fā)票發(fā)票號碼有否付款退貨原因申請人： 批準人： *中藥有限公司產(chǎn)品退貨收回記錄 編碼：REC-XS-007-00品名批號規(guī)格數(shù)量退貨和收回單位及地址退貨和收回原因退貨人收貨人*中藥有限公司退貨產(chǎn)品處理單填報日期： 年 月 日 編碼：REC-XS-006-00退貨記錄名稱規(guī)格退貨單號批號包裝規(guī)格數(shù)量退貨單位退貨原因質(zhì)保部處理意見質(zhì)保部負責人： 年月日執(zhí)行部門處理結果執(zhí)行部門負責人： 年 月 日-*中藥有限公司產(chǎn)品銷售記錄