QP-706來料檢驗(yàn)控制程序.doc

深圳市興亞星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名稱：來料檢驗(yàn)控制程序 文件編號：QP 706 制訂日期：2008年01月31日會 簽 欄部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部資材部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準(zhǔn)品質(zhì)部深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：來料檢驗(yàn)控制程序文件編號QP - 706版次A本頁修改碼0頁碼第1頁 共3頁 1.目的：為確保原材料的外觀、性能符合質(zhì)量要求，特制定此程序?qū)υ牧蠙z驗(yàn)過程進(jìn)行控制。 2.范圍：適用于各類原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在原材料進(jìn)入我公司倉庫前，必須按我公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物料不得直接投入使用。3.職責(zé)： 3.1. 資材部倉庫負(fù)責(zé)對來料數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行點(diǎn)收，辦理來料入庫作業(yè)。 3.2. 品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及特采質(zhì)量跟蹤作業(yè)。 4.定義（術(shù)語）： 4.1.免檢物料：生產(chǎn)廠商產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，經(jīng)實(shí)際使用過程認(rèn)定可電氣免檢 的原材料。 4.2.特采：來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，因生產(chǎn)急需或其它原因，在不影響產(chǎn)品整 體使用功能和外觀的條件下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可以特別采用。 5.工作程序：5.1.來料檢驗(yàn)流程圖：（附件）5.2.供應(yīng)商按訂貨通知單要求進(jìn)行送貨，并附送貨單據(jù)。5.3.倉管員根據(jù)采購員核對確認(rèn)后的廠商送貨單據(jù)，點(diǎn)收物料品名、規(guī)格、 數(shù)量等項(xiàng)目，無誤后辦理物料暫收，出具來料驗(yàn)收單通知品質(zhì)部 IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。5.4.IQC檢驗(yàn)：5.4.1.IQC檢驗(yàn)員須經(jīng)過檢驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)資格驗(yàn)證，持有上崗證。5.4.2.IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)來料抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對來料進(jìn)行抽樣。 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)FPC/組件來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、塑膠件來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、導(dǎo)光板來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、增光來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與樣品確認(rèn)書等執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)，并進(jìn)行實(shí)裝檢驗(yàn)。5.4.3.IQC無法檢驗(yàn)之物料，可由技術(shù)部或委托外部機(jī)構(gòu)協(xié)助檢驗(yàn)。或由生產(chǎn)部協(xié)助小批試投檢驗(yàn). 5.4.4.免檢物料檢驗(yàn)型號、規(guī)格、外觀、尺寸、數(shù)量無誤后，貼上“合格標(biāo)識。 5.4.5.對未建立樣品確認(rèn)書之來料，不予檢驗(yàn)且拒收。深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：來料檢驗(yàn)控制程序文件編號QP 706版次A本頁修改碼0頁碼第2頁 共3頁5.4.6.IQC人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來料驗(yàn)收單上5.4.7.經(jīng)檢驗(yàn)合格的來料，人員應(yīng)在外包裝箱蓋上“合格”印章，并通知倉庫依據(jù)倉儲控制程序辦理入倉手續(xù)。5.4.8.IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定不合格的來料由品質(zhì)部決定退貨，特采由PMC提出。5.4.9.IQC每天須將當(dāng)天的來料驗(yàn)收單記錄匯總成IQC檢驗(yàn)日報表交主管審核。每周將本周的檢驗(yàn)狀況匯總成IQC檢驗(yàn)周報表交主管審核，轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門。5.5.特采作業(yè)：5.5.1.特采原則：5.5.1.1.特采限于生產(chǎn)線急需，無法及時調(diào)回的原材料。5.5.1.2.特采須在不影響產(chǎn)品使用功能和外觀的條件下進(jìn)行。5.5.2.來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)員判定不合格時，資材部PMC根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行特采提出，物料特采經(jīng)廠長批準(zhǔn)（確定特采類別：讓步接收、挑選使用、修理使用）后，方可對物料進(jìn)行特采。5.5.3.IQC檢驗(yàn)員應(yīng)在該物料包裝上貼上“特采”標(biāo)識（注明特采類別），倉儲科辦理入庫并發(fā)給生產(chǎn)部投入生產(chǎn)線使用。5.5.4.對特采并投入生產(chǎn)線的物料，生產(chǎn)部與IPQC人員應(yīng)跟蹤該批物料的生產(chǎn)使用狀況。當(dāng)特采的物料出現(xiàn)少量不合格時，及時對其進(jìn)行更換、退倉；當(dāng)出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時，立即停止使用和全部追回該批物料。并立即退回倉庫。 5.6.對于倉庫儲存超過保存期限之原材料，倉管員應(yīng)及時通知IQC人員依據(jù) 5.4.2.進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，具體作業(yè)參照倉儲控制程序5.11執(zhí)行。公司不存在顧客在供應(yīng)商現(xiàn)場對物料進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)證）的情況，公司本身也未安排在供應(yīng)商現(xiàn)場的物料檢驗(yàn)工作。如今后因業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行，將專門制訂文件規(guī)定。6.相關(guān)文件： 6.1.來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（系列） 6.2.來料抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 6.3.倉儲控制程序（QP-704） 6.4.塑膠料來料檢驗(yàn)規(guī)程 6.5.FPC/組件外觀功能檢驗(yàn)規(guī)程 7.質(zhì)量記錄： 7.1.樣品確認(rèn)書 7.2.來料驗(yàn)收單 7.3.IQC檢驗(yàn)日報表 7.4.IQC檢驗(yàn)周報表深圳市興亞星科技有限公司程序文件標(biāo)題：來料檢驗(yàn)控制程序文件編號QP 706版次A本頁修改碼0頁碼第3頁 共3頁入 庫退 貨特采IQC 檢驗(yàn)倉庫暫收供應(yīng)商送貨 附件：來料檢驗(yàn)作業(yè)流程： 流 程 職責(zé)單位 相關(guān)說明 質(zhì)量記錄 供應(yīng)商