小型露天采石場安全標準化評定檢查表.doc

小型露天采石場安全標準化評定檢查表序號評定標準內容評分標準檢查情況實得分備注1目標與承諾目標策劃是否針對安全生產目標與指標的設立、溝通、回顧、監(jiān)測等確定了人員與職責？是（4分）部分（2分）否（0分）針對安全生產目標與指標的設立、溝通、回顧、監(jiān)測等確定了人員與職責。4執(zhí)行是否每年設立了量化的安全生產目標與指標？是2分否0分設立了量化的安全生產目標與指標。2是否為安全生產目標與指標的實現提供了下列資源：人員；資金；物資；技術。是0.5分；最高分2分為安全生產目標的實現提供了資金、物資和技術支持，有安全投入臺帳和安全管理機構。1是否制定了實現安全生產目標和指標的實施計劃？是2分否0分有實施計劃。2是否對安全生產目標和指標的實施計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)測、修正或更新？是2分否0分對實施計劃進行了監(jiān)測，但沒有進行修正或更新。1符合性安全生產目標是否包含： 改進安全生產管理的努力和行動； 事故、事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。是2分最高分4分安全生產目標包含左列的內容。2對安全生產目標與指標完成情況進行監(jiān)測的比例？90%-100%（4分）70%-90%（3分）60%-70%（1分）60%以下(0分)監(jiān)測比例為60%-70%。1安全生產目標和指標及其完成情況是否與員工進行了溝通？是（4分）部分（2分）否（0分）有通過開會和總結與部分員工進行溝通。2績效完成安全生產目標和指標的有效性？最佳（16分）較好（12分）中等（8分）一般（4分）最低（0分）完成安全生產目標和指標的有效性較好。121目標與承諾承諾策劃是否有制度，確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行遵守安全生產法律法規(guī)和改進安全績效的承諾？是4分否0分有安全管理承諾責任人職責。4執(zhí)行是否有主要負責人針對遵守安全生產法律法規(guī)和改進安全績效所做出的文件化的承諾？是4分否0分主要負責人有做出文件化的承諾。4是否為員工提供了了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道？是4分否0分)沒有為員工提供了了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道。0符合性主要負責人的承諾是否體現： 法律法規(guī)的要求； 人員、資金、物資、技術等資源； 風險評價； 持續(xù)改進。是2分最高分8分承諾體現左列要求。8員工了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的比例？80%-100%（4分）60%-80%（3分）40%-60%（2分）20%-40%（1分）20%以下（0分）比例為40%-60%。2績效主要負責人履行承諾的有效性如何？80%-100%（16分）60%-80%（12分）40%-60%（8分）20%-40%（4分）20%以下（0分）比例為40%-60%822法律法規(guī)意識策劃是否對員工安全生產法律法規(guī)意識的識別與提升做出了規(guī)定？是2分否0分)在安全生產法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出規(guī)定。2執(zhí)行是否對員工的安全生產法律法規(guī)意識情況進行了調查，并制定了提升計劃？是2分否0分沒有對員工的安全生產法律法規(guī)意識情況進行調查。0是否執(zhí)行了意識提升計劃并進行了跟蹤？是2分否0分沒有對意識提升計劃進行跟蹤。0符合性安全生產法律法規(guī)意識調查是否涉及所有員工？1是（2分）2部分（1分）3否（0分）沒有對員工的安全生產法律法規(guī)意識情況進行調查。0按計劃實施安全生產法律法規(guī)意識提升的比例？80%-100%（2分）60%-80%（1分）60%以下（0分）比例為60%以下。0是否所有的安全生產法律法規(guī)意識提升行動都得到有效跟蹤？是（2分）部分（1分）否（0分）沒有對意識提升計劃進行跟蹤。0績效員工對自覺遵守安全生產法律法規(guī)的認識？最佳（8分）較好（6分）中等（4分）一般（2分）最低（0分）中等4需求識別與獲取策劃是否建立了有效途徑，獲取員工對安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？是1分否0分在安全生產法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。1是否建立識別與獲取影響企業(yè)安全生產的法律法規(guī)與其他要求的制度？是2分否0分有安全生產法律法規(guī)與其它要求管理制度，做出了相應的規(guī)定。2執(zhí)行是否識別了對安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求？是2分否0分沒有相關的識別安全生產法律法規(guī)與其他要求的需求記錄。0是否建立了獲取安全生產法律法規(guī)與其他要求的渠道？是2分否0分通過數據庫、服務機構、媒體、網絡等渠道獲取。2是否有適用的安全生產法律法規(guī)與其他要求的清單？是2分否0分有適用的法律法規(guī)清單。2符合性已識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否包括: 法律； 行政法規(guī)； 部門規(guī)章； 地方法規(guī)； 國家和行業(yè)標準； 規(guī)范性文件及其他要求。是1.5分最高分9分已識別左列所要求的法律法規(guī)。9績效識別并獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求的充分性？最佳（6分）較好（4分）中等（2分）一般（1分）最低（0分）中等。2所識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求是否適用？是（6分）部分（3分）否（0分）所識別的法律法規(guī)部分適用。3融入策劃是否對安全生產法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？是2分；否0分在安全生產法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2上述規(guī)定是否明確了責任人員及其職責？是2分；否0分在安全生產法律法規(guī)與其它要求管理制度中做出了規(guī)定。2執(zhí)行是否已將識別的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？是5分；否0分已融入。5是否按所識別的需求為員工提供了安全生產法律法規(guī)與其他要求的培訓？是3分；否0分有相關的培訓記錄。3符合性獲取的安全生產法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例？90%-100%（6分）70%-90%（4分）50%-70%（2分）50%以下(0分)比例為70%-90%。4相關員工接受安全生產法律法規(guī)與其他要求培訓的比例？90%100%（6分）70%90%（5分）60%70%（4分）40%60%（3分）20%40%（1分）20%以下（0分）比