16-質(zhì)量審核管理程序TP16.doc

文件名稱 內(nèi)審質(zhì)量審核管理程序 文件號 QP/TP16版 本 B 修正號 00第3頁 共 3 頁 日 期 2006年9月12日1.0 目的驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2.0 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有要求的內(nèi)部審核。3.0 定義無4.0 職責 4.1 總經(jīng)理4.1.1 批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃。4.1.2 批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。4.1.3 定期主持召開管理評審會議。 4.2 管理者代表4.2.1 全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。4.2.2 選定審核組長及審核員，審核年度內(nèi)審計劃、實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 4.3 內(nèi)審組4.3.1 編制年度內(nèi)審計劃并組織實施。4.3.2 編寫內(nèi)審報告。5.0 程序5.1 年度內(nèi)審計劃的提出 5.1.1 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，由內(nèi)審組編制內(nèi)審計劃（QR/TP1601），管理者代表審核，報總經(jīng)理批準。 5.1.2 年度內(nèi)審計劃的內(nèi)容： 應包括審核目的、范圍、依據(jù)、方法、受審部門和審核時間。 5.1.3 在出現(xiàn)下列情況時，管理者代表在得到總經(jīng)理同意下，組織內(nèi)部審核。 a、組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b、法律、法規(guī)及其它外部要求的變更； c、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故與質(zhì)量體系有關(guān)者； d、接受第二、第三方審核和質(zhì)量認證證書，到期換證前。 5.2 審核前的準備：5.2.1 管理者代表指定與受審部門無直接關(guān)系，并有資格證書的內(nèi)審員負責。5.2.2 由內(nèi)審組長編制本次內(nèi)審計劃（QR/TP1601），內(nèi)容應包括審核目的、范圍、方法、依據(jù)；工作安排；審核組成員、時間、地點；受審部門如有異議，再協(xié)商另定時間。 5.3 內(nèi)審的實施5.3.1 首次會議由內(nèi)審組長主持，介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)和方式；內(nèi)審日程安排及其他事項。5.3.2現(xiàn)場審核由內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計劃對受審部門的程序文件和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及情況詳細記錄于不符合報告（QR/TP1603）。5.3.3內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議，了解該日內(nèi)審情況，并填寫內(nèi)審檢查表（QR/TP1602）。 5.4 審核報告5.4.1 現(xiàn)場審核后，召開末次會議。綜合分析、客觀評估內(nèi)審結(jié)果，通過受審部門，指定糾正措施，由質(zhì)檢部跟蹤驗證實施結(jié)果。5.4.2 審核組長完成內(nèi)審后，應寫出內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告（QR/TP1604），交管理者代表審核，總經(jīng)理批準，作文件保存。5.4.3 審核報告內(nèi)容包括：a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b) 審核組成人員、受審核代表名單；c) 審核計劃實施情況總結(jié)；d) 不合格項情況分析；e) 存在的主要問題分析；f) 對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進的事項。 5.5 內(nèi)審過程中的所有記錄，由人力資源部歸檔保存。 6.0 相關(guān)文件 6.1 管理評審程序 （QP/TP04） 6.2 糾正和預防措施控制程序 （QP/TP20） 7.0 質(zhì)量記錄7.1 內(nèi)審計劃 （QR/TP1601）7.2 內(nèi)審檢查表 （QR/TP1602）7.3 不符合報告 （QR/TP1603）7.4 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告 （QR/TP1604） 8.0 附件8.1附件1 流程圖 編制： 審核： 批準：附件1 內(nèi)審質(zhì)量審核管理流程圖YN開始