危險化學(xué)品隱患排查治理檢查表.doc

資料收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán)請聯(lián)系網(wǎng)站 刪除 謝謝 危險化學(xué)品企業(yè)隱患排查治理檢查表檢查單位檢查人員analytical adj. 分析的檢查時間受檢查企業(yè)企業(yè)類型企業(yè)監(jiān)管等級序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制1是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員及職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全生產(chǎn)例會，工藝管理，開停車管理，設(shè)備管理，電氣管理，公用工程管理，施工與檢維修（特別是動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、臨時用電作業(yè)、破土作業(yè)等）安全規(guī)程，安全技術(shù)措施管理，變更管理，巡回檢查，安全檢查和隱患排查治理；干部值班，事故管理，廠區(qū)交通安全，防火防爆，防塵防毒，防泄漏，重大危險源，關(guān)鍵裝置與重點部位管理；危險化學(xué)品安全管理，承包商管理，勞動防護(hù)用品管理；安全教育培訓(xùn)，安全生產(chǎn)獎懲等安全管理制度查企業(yè)下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí)行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故專項報告四項制度情況查企業(yè)下發(fā)的文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行情況查企業(yè)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計劃，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行記錄5是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查企業(yè)下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本企業(yè)應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求；是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險查企業(yè)相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照各市規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動抽查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)品事故和其他工傷事故查事故管理臺帳有無事故11是否及時、如實報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機(jī)構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和依規(guī)配備專職安全生產(chǎn)管理人員查企業(yè)下發(fā)的文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置專職人員13主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否依法取得資格證書查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外來單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠前安全教育，并落實安全管理措施查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新招員工是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳19安全教育培訓(xùn)臺帳根據(jù)企業(yè)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺帳21安全設(shè)備設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺帳23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳24動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識，是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品抽查作業(yè)場所勞動防護(hù)用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進(jìn)行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否采用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評價報告對其評價33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺帳、記錄；是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺帳、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度，并嚴(yán)格執(zhí)行審批制度查臺帳和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所等場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志、標(biāo)識和安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場37是否定期組織全面和專項安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，隱患問題是否整改查臺帳和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情況，對“三違”人員是否及時作出處理，是否建立臺帳并記錄查臺帳和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否完成重大危險源備案工作查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺帳42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學(xué)品新、改、擴(kuò)建項目是否依法執(zhí)行國家和省相關(guān)規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書44是否落實危險化學(xué)品事故狀態(tài)下的“清凈下水”工作，落實環(huán)境應(yīng)急處理設(shè)施及預(yù)防措施查現(xiàn)場45是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，應(yīng)急預(yù)案是否依法備案查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件47對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置48化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況49危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有危化專用庫、專人管理；出入庫登記及時、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。50危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志51劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。52包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書抽查包裝崗位標(biāo)簽貼掛一致，并有安全技術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況53安全評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書54安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告55安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項內(nèi)容與提出的整改意見56安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實情況的確認(rèn)報告抽查整改措施落實情況57安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫（八）廠區(qū)選址和布局58危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施與周邊公共、民用設(shè)施和區(qū)域安全間距是否符合危險化學(xué)品安全管理條例第十九條規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況59危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的周邊防護(hù)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況60危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)是否符合縣以上人民政府化工安全發(fā)展規(guī)劃查有關(guān)部門規(guī)劃許可文件61生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的車間、倉庫是否與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，且與員工宿舍是否保持符合規(guī)定的安全距離查現(xiàn)場62廠區(qū)建構(gòu)筑物安全間距是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范要求，或是否經(jīng)設(shè)計單位或安評機(jī)構(gòu)認(rèn)可對照安全評價報告，抽查現(xiàn)場建構(gòu)筑物安全間距63廠區(qū)布局經(jīng)有資質(zhì)單位規(guī)范設(shè)計后，是否存在擅自改變（或增加）建構(gòu)筑物布局的情況查設(shè)計文件資料（九）危險工藝（裝置）自動化安全控制系統(tǒng)自查自評和安裝情況64是否按照浙安監(jiān)管?；?008200號要求開展自查自評對照文件和自查自評表格資料65是否經(jīng)安全評價機(jī)構(gòu)確認(rèn)查已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認(rèn)表66是否制訂自動化安全控制系統(tǒng)安裝計劃查文件資料67已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合浙安監(jiān)管?；?008200號文件要求查已建企業(yè)化工過程自動化安全控制系統(tǒng)情況確認(rèn)表三、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況68是否依法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照69需取得安全許可企業(yè)，是否持有效的危險化學(xué)安全許可相關(guān)證件查許可證件70是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可范圍，檢查資料臺帳71危險化學(xué)品建設(shè)項目是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗收安全許可（備案）審查查安全許可相關(guān)意見書及備案證明72企業(yè)裝置布局是否經(jīng)