出口退稅系統(tǒng)8.doc

出口退稅系統(tǒng)8.0操作流程1. 下載系統(tǒng)并安裝。在 下載出口退稅系統(tǒng)8.0. 下載完成之后雙擊安裝。安裝完成之后進(jìn)入系統(tǒng)。用戶名sa，密碼為空。初次使用該系統(tǒng)，在系統(tǒng)安裝完畢之后要執(zhí)行系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)初始化2. 基本信息錄入首次使用必須先錄入企業(yè)的基本信息系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置與修改企業(yè)代碼：海關(guān)企業(yè)代碼 -10位納稅人識(shí)別號(hào)：國(guó)稅登記證號(hào)技術(shù)監(jiān)督局碼：納稅人識(shí)別號(hào)后9位用戶名稱：稅務(wù)登記證的企業(yè)名稱地址，郵編，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，辦稅員，電話，傳真，電子郵件地址：按照企業(yè)實(shí)際情況填寫退稅登記證：出口退稅證認(rèn)定表15位退稅登記日期：出口退稅登記通知書簽發(fā)日期納稅人類別： 1-一般納稅人 2 小規(guī)模計(jì)稅計(jì)算方法：1 免抵退進(jìn)料計(jì)算方法：1 實(shí)耗法 2 購進(jìn)法分類管理代碼：B 新辦企業(yè)為C稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼和稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：按照稅局要求填寫系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改根據(jù)公司實(shí)際情況填寫。新辦企業(yè)單證收齊時(shí)間都是90天。點(diǎn)確定-重新進(jìn)入系統(tǒng)3. 稅率庫升級(jí) 下載最新稅率庫按照說明，升級(jí)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品碼-代碼讀入-讀入CMCODE.DBF文件-自用商品-當(dāng)前篩選條件下所有記錄-設(shè)為自用代碼自用商品-當(dāng)前篩選條件下所有記錄-設(shè)為自用代碼系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-標(biāo)準(zhǔn)海關(guān)商品碼-代碼讀入-讀入STDCM.DBF文件查看商品代碼版本系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設(shè)置與修改-查看商品版本查看商品代碼版本是否為最新版本。 4. 操作流程-向?qū)У谝徊?免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入點(diǎn)增加序號(hào)：按照順序一個(gè)一個(gè)編記銷售日期，所屬期標(biāo)識(shí)：自動(dòng)產(chǎn)生。出口報(bào)關(guān)單號(hào)：報(bào)關(guān)單右上角海關(guān)編號(hào)后9位+0+兩位項(xiàng)號(hào)。項(xiàng)號(hào)是指報(bào)關(guān)單中進(jìn)口筆數(shù)的項(xiàng)號(hào)。如一張報(bào)關(guān)單中有10筆進(jìn)口，則項(xiàng)號(hào)從01排到10出口商品代碼：報(bào)關(guān)單上的商品編號(hào)出口數(shù)量：報(bào)關(guān)單上的數(shù)量原幣代碼：外幣代碼原幣離岸價(jià)：報(bào)關(guān)單上的價(jià)格原幣匯率：出口當(dāng)月的1號(hào)匯率，如果跨月做的就是做免抵退的所屬期當(dāng)月1號(hào)的匯率。比如：報(bào)關(guān)單上是1月出口的，但是在1月沒有申報(bào)免抵退而是在2月申報(bào)的，那就是2月1號(hào)的匯率。 出口發(fā)票號(hào)：出口發(fā)票號(hào)碼沒有進(jìn)料加工或免稅貨物的業(yè)務(wù)就直接進(jìn)入第三步。進(jìn)入第三步之前要檢查第一步所輸入的信息正確。進(jìn)入第三步之后，點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)一致性”檢查見到檢查結(jié)果。沒有發(fā)現(xiàn)異常-“關(guān)閉”。如有異常請(qǐng)返回檢查錯(cuò)誤并更正。檢查完之后“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”保存到文件夾“預(yù)審申報(bào)數(shù)據(jù)”。在這里不要勾選“備份當(dāng)前系統(tǒng)”.新辦企業(yè)一年之類需要到稅局前臺(tái)去預(yù)審 （咨詢當(dāng)局稅務(wù)局是否是這樣）。拿上拷貝的資料去稅局。去到稅局預(yù)審之后，稅局就是將反饋結(jié)果拷貝到你在U盤已經(jīng)建立的“預(yù)審反饋”文件夾內(nèi)。進(jìn)入第四步-預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整-稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入 （此針對(duì)需要到稅局前臺(tái)預(yù)審的公司） -稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息接收 （是指網(wǎng)上直接預(yù)審的公司）然后查詢是否有信息不齊情況第四步第二項(xiàng)-出口信息不齊情況查詢?nèi)缬行畔⒉积R情況。判斷是否錄錯(cuò)報(bào)關(guān)單，電子口岸未提交報(bào)關(guān)單。然后根據(jù)稅局反映的信息不齊標(biāo)志，更改自己的信息不齊標(biāo)志。先要通過第四步的“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”然后返回第一步出口信息錄入那里修改相應(yīng)的標(biāo)志。確保單證不齊標(biāo)志和信息不齊標(biāo)志一致。這里要一致。修改完之后保存退出。然后從第五步開始正式申報(bào)第五步生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)一致性檢查檢查無誤之后，關(guān)閉。第五步生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)-生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)完成之后進(jìn)入第六步納稅申報(bào)-只需點(diǎn)擊就可以。進(jìn)入第七步納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)采集。這里先模擬增值稅納稅申報(bào)表。模擬的含義就是要先知道“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”的數(shù)字。直接點(diǎn)擊增加不用錄入數(shù)據(jù)-按回車鍵讓系統(tǒng)自動(dòng)生成保存-退出。進(jìn)入第八步免抵退或總數(shù)據(jù)采集-免抵退匯總表錄入點(diǎn)擊增加不錄入數(shù)據(jù)回車系統(tǒng)自動(dòng)生成。出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)。左邊“與納稅表差額”16985.81即為本月免抵退銷售額應(yīng)錄入增值稅電子申報(bào)表主表第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”。右邊“與納稅表差額“1553.29即為進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出數(shù)應(yīng)錄入增值稅電子申報(bào)系統(tǒng)附表二第18欄-”免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”。記住這兩個(gè)金額之后，點(diǎn)“放棄”然后退出。當(dāng)操作到這里時(shí)，就要同時(shí)進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)表的操作。只有增值稅電子申報(bào)成功之后才能進(jìn)行免抵退的正式申報(bào)。-增值稅納稅申報(bào)主表，表二要多打印一套，而且主表要稅務(wù)局加蓋章。當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表做完之后，再退回到免抵退申報(bào)系統(tǒng)。刪除模擬匯總數(shù)據(jù)。進(jìn)入第七步納稅申報(bào)數(shù)據(jù)采集-增值稅申報(bào)表項(xiàng)目錄入-刪除剛才模擬的數(shù)據(jù)-退出以同樣的方法刪除第八步模擬的匯總表錄入數(shù)據(jù)-刪除-退出將兩次模擬的數(shù)據(jù)刪除之后，一定要進(jìn)行系統(tǒng)重入。系統(tǒng)維護(hù)-系統(tǒng)重入重新進(jìn)入第七步免抵退銷售額：增值稅電子申報(bào)表第七欄不得抵扣稅額：增值稅電子申報(bào)表 （表二）-第18欄銷項(xiàng)稅額：增值稅電子申報(bào)表-第11欄進(jìn)項(xiàng)稅額：增值稅電子申報(bào)表-第12欄上期留底稅額： 增值稅電子申報(bào)表-第13欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 增值稅電子申報(bào)表-第14欄免抵退應(yīng)退稅：增值稅電子申報(bào)表-第15欄檢查應(yīng)補(bǔ)稅額： 增值稅電子申報(bào)表-第16欄應(yīng)抵扣稅額： 增值稅電子申報(bào)表-第17欄實(shí)際抵扣稅額： 增值稅電子申報(bào)表-第18欄應(yīng)納稅額： 增值稅電子申報(bào)表-第19欄期末留底稅額：增值稅電子申報(bào)表-第20欄進(jìn)入第八步-免抵退匯總表申報(bào)錄入-增加-一路回車就可以了。進(jìn)入第九步-免抵退正式申報(bào)數(shù)據(jù)一致性檢查無誤關(guān)閉選擇 Excel打印-具體打印多少份，看各地稅局規(guī)定。免抵退申報(bào)明細(xì)表-2份留底1份，稅局1份出口貨物免抵退申報(bào)匯總表-有稅退-打印5份-留底1份，稅局4份 -無稅退-打印4份-留底1份，稅局3份出口貨物免抵退申報(bào)匯總表附表-有稅退-打印5份-留底1份，稅局4份 -無稅