信豐縣行政服務(wù)中心管理會(huì).doc

信豐縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 信豐縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)概況一、部門(mén)主要職責(zé)二、部門(mén)基本情況第二部分 信豐縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 信豐縣行政服務(wù)中心管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門(mén)收入總表三、部門(mén)支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表 第四部分 名詞解釋第一部分 信豐縣行政服務(wù)中心概況一、部門(mén)主要職責(zé)信豐縣行管委是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各有關(guān)職能部門(mén)的行政審批事項(xiàng)、非行政許可審批事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)，實(shí)行集中辦公并進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及2個(gè)以上部門(mén)的行政審批事項(xiàng)的聯(lián)審工作的縣政府派出機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：(一)負(fù)責(zé)制定管委會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度、管理辦法，并組織實(shí)施。(二)負(fù)責(zé)向縣政府提出進(jìn)入管委會(huì)服務(wù)項(xiàng)目的確定、調(diào)整的意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目辦理情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。(三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各有關(guān)職能部門(mén)的行政審批事項(xiàng)、非行政許可審批事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)，實(shí)行集中辦公并進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)涉及2個(gè)以上部門(mén)的行政審批事項(xiàng)的聯(lián)審工作。(四)負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)窗口、工作人員的管理和考核及投訴和查處，組織開(kāi)展與相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(五)負(fù)責(zé)中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理，組織協(xié)調(diào)行政審批事項(xiàng)的網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批工作。(六)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民服務(wù)中心工作。(七)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣的公共資源交易管理工作,開(kāi)展調(diào)查研究,提出加強(qiáng)和規(guī)范公共資源交易市場(chǎng)的意見(jiàn)建議。(八)根據(jù)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī),組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)制定加強(qiáng)對(duì)公共資源交易平臺(tái)建設(shè)和管理的規(guī)章制度。 （九）綜合受理公共資源交易活動(dòng)中心的各種投訴,協(xié)調(diào)有關(guān)行政監(jiān)管(察)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查處理。(十)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心指導(dǎo)、監(jiān)管并對(duì)其執(zhí)行公共資源有關(guān)政策規(guī)定情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督,對(duì)其組織的建設(shè)工程交易,產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)等交易活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督。(十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。二、部門(mén)基本情況信豐縣行管委編制數(shù)20人，其中：行政編制9人、全額事業(yè)編制11人實(shí)有人數(shù)15人，其中：在職人數(shù)15人，包括行政人員6人、全額事業(yè)9人。第二部分信豐縣行政服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明(一)收入預(yù)算情況2017年信豐縣行管委收入預(yù)算總額為425.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)62.18%，其中：財(cái)政撥款收入417.56萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的98.11%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.02萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的1.89%。(二)支出預(yù)算情況2017年信豐縣行管委支出預(yù)算總額為425.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)62.18%，其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出352.92萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的82.93%，包括工資福利支出157.36萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出187.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出72.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17.07%，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出72.66萬(wàn)元。按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出398.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的93.6%；社會(huì)保障和就業(yè)13.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.24%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.11萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.2%；住房保障支出8.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.96%。(三)財(cái)政撥款支出情況2017年信豐縣行管委財(cái)政撥款支出預(yù)算417.56萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.12%，具體為：一般公共服務(wù)支出390.34萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的93.48%；社會(huì)保障和就業(yè)13.78萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的3.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.12萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.23%；住房保障支出8.31萬(wàn)元，占財(cái)政補(bǔ)助支出的1.99%。(四)政府性基金情況行管委無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2017年信豐縣行管委本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算187.24 萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%。主要是辦公經(jīng)費(fèi)21.68萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)12%；主要原因是機(jī)關(guān)及大廳窗口工作人員增加，相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)駐，帶動(dòng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，2017年更新政務(wù)服務(wù)網(wǎng)及招投標(biāo)設(shè)備須增加103.3萬(wàn)元設(shè)備款。（六）政府釆購(gòu)情況2017年信豐縣行管委政府采購(gòu)預(yù)算共安排103.3 萬(wàn)元，其中，貨物預(yù)算103.3 萬(wàn)元，較上年增加93.65 萬(wàn)元，主要是增加更新政務(wù)網(wǎng)及招投標(biāo)系統(tǒng)設(shè)備 。二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 2017年信豐縣行管委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.99 萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.99萬(wàn)元，比上年下降0.2%。第三部分 信