庫管人員管理辦法.doc

吉瑞公司庫管人員管理辦法1.目的制定本辦法的目的主要是以制度來規(guī)范工作人員在辦理各類產(chǎn)品入庫、出庫過程中的行為，保證產(chǎn)品安全、準(zhǔn)確入庫和發(fā)放，確保公司利益不受損失，增強庫房工作人員的責(zé)任心，提高工作積極性，杜絕一切違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，樹立良好的職業(yè)道德。2.適用范圍本管理辦法適用于吉瑞公司庫房管理工作。 3.術(shù)語和定義現(xiàn)場監(jiān)管員：是指結(jié)合產(chǎn)品檢驗報告單及成品的外觀按照產(chǎn)品入庫標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)的墻材產(chǎn)品進行驗收入庫，指定碼放位置，嚴(yán)格碼放標(biāo)準(zhǔn)，及時辦理驗收入庫手續(xù)，同時監(jiān)督、查驗產(chǎn)品出庫的工作人員。發(fā)貨員：是指按照用戶提供的銷售通知單，開具提貨單，并安排運輸車輛進行產(chǎn)品裝車、送貨，及時收繳返回票據(jù)，整理匯總，確保產(chǎn)品正常發(fā)貨的工作人員。4.工作職責(zé)4.1必須嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，語言文明禮貌、遵章守紀(jì)。4.2負責(zé)庫區(qū)的管理工作，做到品種、數(shù)量、貨位標(biāo)識清楚，保證貨場道路通暢，裝車有序。4.3負責(zé)辦理產(chǎn)品入庫驗收、出庫查驗等各項手續(xù)，做到各類產(chǎn)品品種、貨位、數(shù)量清楚明了，做到帳物相符。4.4負責(zé)對裝卸人員的監(jiān)督、管理工作，杜絕野蠻裝車，保證裝車質(zhì)量，做到數(shù)量、品種準(zhǔn)確、無破損。并組織、監(jiān)督裝卸人員清理貨場，確保庫區(qū)衛(wèi)生清潔。4.5及時溝通、了解現(xiàn)場裝車情況，做好用戶服務(wù)工作，協(xié)助解決車輛裝貨過程中出現(xiàn)的問題。4.6負責(zé)對現(xiàn)場咨詢的用戶做好接待及產(chǎn)品推銷工作，充分發(fā)揮對外宣傳、聯(lián)絡(luò)的窗口作用。5.管理內(nèi)容及要求5.1庫房現(xiàn)場管理5.1.1庫房現(xiàn)場監(jiān)管員必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度。5.1.2做好庫存產(chǎn)品的定置管理工作。勞務(wù)公司人員需按照現(xiàn)場監(jiān)管員指定地點碼放，禁止出現(xiàn)亂堆亂碼現(xiàn)象，庫房保持整齊、清潔，產(chǎn)品碼放做到橫平豎直，防止因產(chǎn)品碼放不整齊，導(dǎo)致產(chǎn)品倒塌產(chǎn)生破損由勞務(wù)公司承擔(dān)。5.1.3現(xiàn)場監(jiān)管員每班針對生產(chǎn)班組的產(chǎn)品首先進行外觀檢查，將不合格產(chǎn)品數(shù)量記錄并在其出釜后扣除。5.1.4客戶憑酒鋼吉瑞再生資源開發(fā)有限責(zé)任公司墻材產(chǎn)品送貨驗收單（五聯(lián)單）或產(chǎn)品提貨單方可提貨。產(chǎn)品出庫，現(xiàn)場監(jiān)管員需嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出庫流程，違反規(guī)定將按照酒鋼吉瑞公司相關(guān)規(guī)定予以考核，對于勞務(wù)公司在裝車、卸車過程中造成的破損，嚴(yán)格按照公司考核規(guī)定予以執(zhí)行。5.1.5出庫產(chǎn)品裝車完畢，要求勞務(wù)公司將現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生做到“日清日畢”，沒有及時清理庫房現(xiàn)場，嚴(yán)格按照公司考核規(guī)定予以執(zhí)行。5.1.6現(xiàn)場監(jiān)管員、發(fā)貨員要定期（每月）對庫存產(chǎn)品進行盤點，形成盤庫報表及時上報。5.1.7現(xiàn)場監(jiān)管員不得違章指揮和違章作業(yè)。裝車等作業(yè)過程中現(xiàn)場監(jiān)管員發(fā)現(xiàn)違章行為有權(quán)制止，對違反有關(guān)規(guī)定的有處罰權(quán)或責(zé)令其停工整頓。5.1.8現(xiàn)場監(jiān)管員的勞動保護用品必須佩戴齊全、規(guī)范。5.1.9運輸車輛進入庫區(qū)車速不得超過20km/h，車輛裝車期間起步、倒車聽從裝卸人員的指揮。5.2.0現(xiàn)場監(jiān)管員對發(fā)出當(dāng)車的產(chǎn)品數(shù)量、外觀、規(guī)格進行確認(rèn)并簽字。5.2庫房票據(jù)管理5.2.1庫房票據(jù)由作業(yè)區(qū)統(tǒng)計人員負責(zé)到綜合部領(lǐng)取各類票據(jù)，統(tǒng)一管理及上繳票據(jù)存根，并做好票據(jù)領(lǐng)用登記。5.2.2作業(yè)區(qū)統(tǒng)計員每周一審核上周所有送貨票據(jù)并裝訂成冊返市場部，每月做好當(dāng)月各類月報表并以郵件形式發(fā)給相應(yīng)各部門5.2.3發(fā)貨員要嚴(yán)格按照票據(jù)書寫格式進行填寫，不得擅自更改或隨意涂改，作廢票據(jù)、殘損票據(jù)應(yīng)如數(shù)上交。5.2.4發(fā)貨員每日按市場部所下計劃安排車輛送貨并填寫送貨單，每日發(fā)貨完畢后