施工單位及其項目管理機構自查自糾記錄表.doc

表三施工單位及其項目管理機構自查自糾記錄表序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關鍵部位施工作業(yè)時，項目負責人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎施工及第一步搭設，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備安裝調試，盾構掘進機等地下暗挖設備安裝調試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎、主體結構主要受力構件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預應力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設，鋼結構、網架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預制構件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結構安全的其他分部分項工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項目施工負責人是否到崗：（1）特種設備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備、盾構掘進機等地下暗挖設備以及其他危險性較大安全設施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預應力、混凝土結構、鋼結構、網架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結構層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結構、管道主體結構、隧道結構和其他涉及質量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）03履行主要職責情況履行主要職責情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否過簽署有虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內容，是否按期整改序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄04安全生產危險性較大分部分項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉）料平臺、特種設備安裝拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：（1）是否按相關規(guī)定編制專項施工方案（2）超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關規(guī)定組織專家論證（3）專項施工方案是否經施工單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字便實施（4）專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專項施工方案和相關技術標準進行施工、安裝、搭設、監(jiān)測和驗收 （6）是否安排專職安全生產管理人員現(xiàn)場監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負責項目管理的技術人員是否對有關安全施工的技術要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細說明（8）是否按規(guī)定進行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應的資料檔案（9）是否在規(guī)定時限內向建設行政主管部門或者其他有關部門登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質證書、安全生產許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書05安全生產管理（1）是否未按規(guī)定配備專職安全生產管理人員的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料（3）是否根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（4）是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象（6）項目負責人、專職安全生產管理人員是否存在未經建設行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（7）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，是否對作業(yè)人員進行相應的安全生產教育培訓 （8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害06施工現(xiàn)場安全防護措施（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護措施是否存在不符合相關規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關規(guī)定 （）是否按規(guī)定設置安全警示標志牌 （）對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施應注明處數(shù)、部位 序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄07安全生產涉及安全的臨時設施（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災的部位消防設施、措施是否符合要求應注明處數(shù)、部位08工程質量施工單位質量行為 （1）是否存在偷工減料行為（2）是否存在按工程設計圖紙施工或擅自修改工程設計行為（3）是否存在未經驗收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構配件和設備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象（5）是否存在未經監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工的現(xiàn)象（6）是否存在使用未經檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土（7）是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構配件、設備和商品混凝土進行檢驗現(xiàn)象 （8）是否存在未按規(guī)定對涉及結構安全的試塊、試件和有關材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象（9）是否存在未按相關規(guī)定處理質量缺陷、質量問題行為9工程實體質量（1）是否存在結構安全隱患（2）是否存在較嚴重的工程質量缺陷（3）是否存在一般性的工程質量缺陷（如存在本項問題，應注明問題、處數(shù)、部位和嚴重程度）10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責問題 條；工程質量問題 條，其中涉及結構安全隱患的問題 條；施工安全隱患 條，其中重大施工安全隱患 條。整改復查情況截至 年 月 日，履行職責問題已糾正 條；施工安全隱患已整改 條，尚有 條正在整改中；工程質量問題已整改 條，尚有 條正在整改中。檢查人（簽字）： 檢查日期： 自糾復查人（簽字）： 復查日期： 施工單位或項目管理機構（蓋章） 建造師（簽字）： 表四監(jiān)理單位及其項目管理機構自查自糾記錄表序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄01總監(jiān)到崗履責情況關鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關鍵部位施工作業(yè)時，總監(jiān)是否到現(xiàn)場巡視：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎施工及第一步搭設，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備安裝調試，盾構掘進機等地下暗挖設備安裝調試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎、主體結構主要受力構件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預應力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設，鋼結構、網架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預制構件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結構安全的其他分部分項工程施工、安裝。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)總監(jiān)是否到崗：（1）特種設備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設備、盾構掘進機等地下暗挖設備以及其他危險性較大安全設施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預應力、混凝土結構、鋼結構、網架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結構層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結構、管道主體結構、隧道結構和其他涉及質量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）03履行主要職責情況履行主要職責情況（1）是否對施工單位或其項目管理機構的定期檢查進行監(jiān)督（2）是否出具虛假或不真實監(jiān)理報告（3）是否存在與建設或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質量現(xiàn)象（4）工程質量無法保證需要進行停工處理時或有必要停工以消除隱患時以及發(fā)生必須暫時停止施工的緊急事件時，總監(jiān)理工程師是否按規(guī)定簽發(fā)了工程暫停令 （5）是否存在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)安全事故隱患，未書面要求施工單位整改的現(xiàn)象（6）安全事故隱患消除后，是否及時組織復查并簽署復查意見（7）可能導致群死群傷的安全事故隱患，施工單位拒不整改或不停工整改，是否及時向工程項目監(jiān)管部門報告的（以書面材料為準）（8）是否存在未及時制止違規(guī)施工作業(yè)的現(xiàn)象序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄04安全生產檢查施工單位安全生產管理情況施工單位是否存在下列問題：（1）不按監(jiān)理通知按期整改（2）未按規(guī)定配備專職安全生產管理人員的（3）使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設備、材料（4）未根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（5）未根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施（6）特種作業(yè)人員存在無證上崗現(xiàn)象（7）項目負責人、專職安全生產管理人員存在未經建設行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（8）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，未對作業(yè)人員進行相應的安全生產教育培訓 （9）未按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害05危險性較大分部分項工程（1）是否存在總監(jiān)尚未按規(guī)定對施工現(xiàn)場已施工、安裝或搭設的以下安全技術措施或專項施工方案進行審查的現(xiàn)象：基坑支護與降水、土方開挖與邊坡防護、模板、特種設備安裝、拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、腳手架（含料臺）、拆除、爆破以及其他危險性較大分部分項工程 施工現(xiàn)場臨時用電施工組織設計或者安全用電技術措施和電氣防火措施。（2）經總監(jiān)審批簽字的安全技術措施或專項施工方案是否還存在違反安全強制性標準或針對性差的現(xiàn)象（3）是否存在未監(jiān)督施工單位按照施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案組織施工的現(xiàn)象 （4）是否按規(guī)定參加建筑起重機械的驗收并簽字（5）是否對整體提升腳手架、模板等自升式架設設施和安全設施的驗收手續(xù)進行核查、簽收、備案（5）施工現(xiàn)場是否存在安全隱患序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄06安全生產施工現(xiàn)場安全防護措施情況（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護措施是否存在不符合相關規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關規(guī)定 （）是否按規(guī)定設置安全警示標志牌 （）對因建設工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施（如存在上述問題，應注明處數(shù)、部位）應注明處數(shù)、部位 07涉及安全的臨時設施情況（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災的部位消防設施、措施是否符合要求應注明處數(shù)、部位08工程質量監(jiān)理單位質量行為 （1）是否存在未真實、完整地出具監(jiān)理文件資料行為（2）是否存在未如實出具工程質量評估報告行為（3）是否存在將不合格的建設工程、建筑材料、構配件和設備按照合格簽字行為 （4）施工單位在上一工序未驗收合格的情況下進入下一道工序施工，是否存在未采取有效措施予以制止 （5）對施工過程中出現(xiàn)的質量問題，是否及時下達監(jiān)理工程師通知，要求承包單位整改（6）質量問題整改結果是否及時組織核實檢查并做好記錄（7）對需要返工處理或加固補強的質量事故，是否責令承包單位報送質量事故調查報告和經設計單位等相關單位認可的處理方案（8）是否對質量事故的處理過程和處理結果進行跟蹤檢查和驗收（9）是否按規(guī)定制定旁站監(jiān)理方案并按方案實施旁站監(jiān)理（10）是否按規(guī)定對工程材料、構配件和設備采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢（11）是否書面通知施工單位限期將不合格的工程材料、構配件、設備撤出現(xiàn)場并跟蹤落實序號自查項目自查內容自查記錄自糾記錄9工程質量檢查施工單位質量行為情況施工單位是否存在下列行為：（1）偷工減料（2）未按工程設計圖紙施工或擅自修改工程設計（3）未經驗收合格便擅自隱蔽施工（1）未經監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構配件和設備便在工程上使用、安裝（2）未經監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工（3）使用未經檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土（4）未按規(guī)定對建筑材料、構配件、設備和商品混凝土進行檢驗 （5）未按規(guī)定對涉及結構安全的試塊、試件和有關材料實行見證取樣送檢（6）未按相關規(guī)定處理質量缺陷、質量問題行為10工程實體質量情況（1）是否存在涉及結構安全的工程質量問題