冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換發(fā)證實施細則.doc

冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則全國工業(yè)產品生產許可證辦公室二OO三年一月目 錄1 總則2 管理機構和檢驗單位3企業(yè)取得冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證的必備條件4 申請和受理5 企業(yè)生產條件審查6產品抽樣與檢驗7 審定與發(fā)證8 生產許可證的監(jiān)督管理9收費辦法10附則附件1：冷軋帶肋鋼筋產品標準及主要相關標準附件2：企業(yè)應具備的生產設備及檢測設備附件3：冷軋帶肋鋼筋生產許可證換（發(fā)）證企業(yè)生產條件審查辦法附件4：企業(yè)生產條件審查報告附件5：冷軋帶肋鋼筋生產許可證換（發(fā)）證產品檢驗規(guī)則附件6：冷軋帶肋鋼筋生產許可證換（發(fā)）證檢測樣品抽樣登記表9冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證實 施 細 則 1 總則 1.1為了做好冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證工作，根據(jù)國務院授權國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局管理工業(yè)產品生產許可證工作的職能，依據(jù)國務院國發(fā)198454號工業(yè)產品生產許可證試行條例、國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局第19號令工業(yè)產品生產許可證管理辦法的有關規(guī)定，特制定本實施細則。 1.2凡在中華人民共和國境內生產并銷售冷軋帶肋鋼筋的所有企業(yè)、單位和個人（以下簡稱企業(yè)），不論其性質和隸屬關系如何，都必須取得生產許可證才具有生產該產品的資格。任何企業(yè)不得生產和銷售無生產許可證的冷軋帶肋鋼筋產品。 2 管理機構和檢驗單位2.1根據(jù)國務院授權，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局負責生產許可證的頒發(fā)和監(jiān)督管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局下設全國工業(yè)產品生產許可證辦公室（以下簡稱全國許可證辦公室）負責生產許可證頒發(fā)和監(jiān)督管理的日常工作。全國工業(yè)產品生產許可證審查中心（以下簡稱全國許可證審查中心）為全國工業(yè)產品生產許可證辦公室下設的辦事機構。2.2根據(jù)質技監(jiān)局發(fā)1999246號文的規(guī)定，國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局全國許可證辦公室?guī)Ю咪摻钌a許可證審查部（以下簡稱審查部）設在國家建筑鋼材質量監(jiān)督檢驗中心，審查部受全國許可證辦公室的委托，承擔冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證工作有關事宜，包括起草和宣貫冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則，審核、匯總企業(yè)生產條件審查結果和產品質量檢驗報告，將符合發(fā)證條件的企業(yè)的有關資料報全國許可證辦公室。 全國工業(yè)產品生產許可證辦公室?guī)Ю咪摻钌a許可證審查部 地 址：北京市海淀區(qū)西土城路33號冶金建筑研究總院5號樓 郵政編碼：100088電 話：（010）82227352；82227341（兼?zhèn)髡妫┞?lián) 系 人：高建忠2.3各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）質量技術監(jiān)督局（以下簡稱省級質量技術監(jiān)督局）負責受理本行政區(qū)域內冷軋帶肋鋼筋產品生產企業(yè)的生產許可證申請、組織企業(yè)生產條件審查和監(jiān)督查處工作。省級質量技術監(jiān)督局下設工業(yè)產品生產許可證辦公室（以下簡稱省級許可證辦公室）負責上述工作的日常事宜。 2.4冷軋帶肋鋼筋生產許可證樣品檢驗工作由以下單位承擔。 國家建筑鋼材質量監(jiān)督檢驗中心 地 址：北京市海淀區(qū)西土城路33號冶金建筑研究總院5號樓 郵政編碼：100088 電 話：（010）82227352；82227341（兼?zhèn)髡妫┞?lián) 系 人：高建忠重慶市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：重慶市江北區(qū)觀音橋小苑二村2號郵政編碼：400020電 話 真 系 人：李立山西省產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：山西省太原市長治路222號郵政編碼：030012電 話 真 系 人：李晉凱企業(yè)可將審查組抽樣并封存的樣品送上述所批準的任一檢驗單位進行樣品檢驗。3 企業(yè)取得冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證的基本條件 3.1企業(yè)必須持有工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照。企業(yè)的法人名稱、經營范圍、生產場地與所持營業(yè)執(zhí)照一致，執(zhí)照的經營范圍必須包括企業(yè)申請的冷軋帶肋鋼筋的生產； 3.2企業(yè)生產的冷軋帶肋鋼筋產品的質量必須符合現(xiàn)行國家標準（見附件一）的規(guī)定； 3.3企業(yè)必須具有正確、完整的技術文件和工藝要求；3.4 企業(yè)必須具備保證冷軋帶肋鋼筋質量的生產設備、工藝裝備、計量和檢驗檢測設備(見附件二)； 3.5企業(yè)具有保證產品正常生產和保證產品質量的專業(yè)技術人員、熟練技術工人以及計量、檢驗人員；3.6企業(yè)具有健全有效的質量管理制度；3.7符合法律、行政法規(guī)和國家有關政策規(guī)定的相關要求。 4 申請和受理 4.1 企業(yè)需提交以下申請材料4.1.1全國工業(yè)產品生產許可證申請書一式三份；4.1.2工商行政部門核發(fā)的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件三份；4.1.3換證企業(yè)提交生產許可證復印件三份；4.2 申請和受理程序4.2.1企業(yè)應到其所在省級質量技術監(jiān)督局領取全國工業(yè)產品生產許可證申請書，并按規(guī)定要求填寫。申請書中“產品名稱”一欄填寫“冷軋帶肋鋼筋”，“規(guī)格型號”一欄填寫申報的冷軋帶肋鋼筋產品的牌號和規(guī)格范圍。4.2.2企業(yè)應在規(guī)定的期限內將申請材料報送所在省級質量技術監(jiān)督局。4.2.3省級質量技術監(jiān)督局對上報的申請材料進行書面審查，并在7個工作日內對申請材料符合申報條件的企業(yè)發(fā)放生產許可證受理通知書；對不符合要求的申請材料立即退回企業(yè)重新填寫。因退回申請材料而貽誤申報生產許可證的責任由企業(yè)自負。4.3無論其性質和隸屬關系如何，凡企業(yè)具有獨立的營業(yè)執(zhí)照，均可單獨申請生產許可證。4.4經濟聯(lián)合體有關企業(yè)生產許可證的申請。對于能依法獨立承擔法律責任的經濟聯(lián)合體的子公司或生產廠，應單獨申請生產許可證，其產品應標注各自的生產許可證編號。經濟聯(lián)合體也可申請生產許可證，但必須將全部所屬子公司及生產廠在申請時注明，全部所屬子公司及生產廠都取得了生產許可證或經審查全部達到合格要求時，經濟聯(lián)合體方可取證，只有以經濟聯(lián)合體的名稱出廠的產品，方可標注經濟聯(lián)合體的生產許可證編號。對于不能依法獨立承擔法律責任的經濟聯(lián)合體的分公司或生產廠、點，可由經濟聯(lián)合體分別和每一個分公司（生產廠、點）一起申請生產許可證(持經濟聯(lián)合體營業(yè)執(zhí)照復印件和該經濟聯(lián)合體的證明)，其產品應標注各自的生產許可證編號。也可由經濟聯(lián)合體統(tǒng)一申請生產許可證，但必須將其全部的分公司及生產廠、點在申請時注明，全部分公司及生產廠、點都必須接受審查，并全部達到合格要求方可取證，其產品可以標注經濟聯(lián)合體的生產許可證編號。 5 企業(yè)生產條件審查 5.1由省級質量技術監(jiān)督局組織審查組對申報企業(yè)進行生產條件審查，審查組的組成應符合下述原則： 5.1.1審查組成員必須嚴格遵守發(fā)放生產許可證工作人員守則。所有審查組成員的身份應具有公正性，與企業(yè)有利益關系者應予回避； 5.1.2審查組應由具有生產許可證審查員及相關專業(yè)能力的專家組成，必要時可商請有關產品審查部派專家參加； 5.1.3審查組實行組長負責制；5.1.4審查組成員一般為2-3人。5.2 現(xiàn)場審查 5.2.1 省級質量技術監(jiān)督局應在受理企業(yè)申請后2個月內組織對申請取證企業(yè)的生產條件進行審查。5.2.2 由省級質量技術監(jiān)督局確定現(xiàn)場審查日程安排，制定審查計劃，并提前通知企業(yè)。 5.2.3 現(xiàn)場實際審查時間一般為12天，審查組組長應確保審查活動符合審查計劃要求。5.2.4 審查組的現(xiàn)場審查活動應覆蓋企業(yè)生產條件中有關申證產品的全部要求，按冷軋帶肋鋼筋生產許可證企業(yè)生產條件審查辦法（見附件三）進行審查，并做好記錄。審查組應及時將企業(yè)生產條件審查報告（附件四）報送省級質量技術監(jiān)督局。5.2.5審查組在現(xiàn)場審查結束前向企業(yè)宣布審查結果。對現(xiàn)場審查合格企業(yè)中存在的問題，應要求企業(yè)采取糾正措施，進行認真的整改。5.2.6 對于已受理申請，但拒不接受生產條件審查的企業(yè)應視為不合格。5.2.7 對于不合格的企業(yè)，省級質量技術監(jiān)督局在3個工作日內向企業(yè)發(fā)出生產許可證審查不合格通知書，同時收回生產許可證受理通知書。企業(yè)自接到生產許可證審查不合格通知書之日起，應進行認真整改，2個月后方可再次提出取證申請。 6 產品抽樣與檢驗6.1 對于生產條件審查合格的企業(yè)，審查組在現(xiàn)場審查同時，根據(jù)冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換(發(fā))證產品檢驗規(guī)則(附件五)抽樣及封樣，并填寫冷軋帶肋鋼筋生產許可證檢測樣品抽樣登記表（附件六）一式三份。審查組應對抽樣過程的真實性負責。6.2 企業(yè)應在封樣后15日內將樣品送(寄)至檢驗機構。 6.3 檢驗機構在收到企業(yè)送交的抽樣產品后，應確保產品檢驗活動符合冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換(發(fā))證檢驗規(guī)則的要求，在規(guī)定的期限內完成檢驗工作，并提交產品質量檢驗報告一式三份（企業(yè)一份，省級質量技術監(jiān)督局一份，檢驗單位自留一份）。檢驗機構應對檢驗報告數(shù)據(jù)的真實性負責。6.4 對于已受理申請，但拒不接受產品檢驗的企業(yè)應視為不合格。6.5 對于不合格的企業(yè)，省級質量技術監(jiān)督局自接到不合格通報之日起3個工作日之內向企業(yè)發(fā)出生產許可證審查不合格通知書，同時收回生產許可證受理通知書。企業(yè)自接到生產許可證審查不合格通知書之日起，應進行認真整改，2個月后方可再次提出取證申請。7 審定與發(fā)證7.1 證書填寫方式：證書中“產品名稱”一欄填寫冷軋帶肋鋼筋、牌號、規(guī)格范圍。7.2 按照全許辦（2002）57號文件規(guī)定，在本次換證時，對于自省級質量技術監(jiān)督局受理企業(yè)申請之日前1年內(含1年)補證的企業(yè)，企業(yè)申請后，經省級質量技術監(jiān)督局確認，報送全許辦自動更換為有效期四年的生產許可證證書。7.3 省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)申請之日起3個月內，對企業(yè)的申請書、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)生產條件審查記錄、企業(yè)生產條件審查報告和產品檢驗報告等申證材料進行匯總和審核，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單、兩份申請材料及審查材料報送審查部。7.4 審查部應在自收到省級質量技術監(jiān)督局報送的申證材料之日起45日內，按全許辦200260號文的有關要求，將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請書(原件一份)、營業(yè)執(zhí)照(復印件一份)、企業(yè)生產條件審查記錄(原件一份)、企業(yè)生產條件審查報告(原件一份)、產品檢驗報告(原件一份)、抽樣單(原件一份)報全國許可證審查中心。7.5 全國許可證審查中心自接到審查部匯總的合格企業(yè)名單和有關材料之日起15日內完成審查，并報全國許可證辦公室。7.6 全國許可證辦公室自接到全國許可證審查中心上報材料之日起15日內完成審定。 7.7 經審定，符合發(fā)證條件的，由國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)生產許可證，并公告。 7.8 經審定，不符合發(fā)證條件的，由全國許可證審查中心將上報材料退回審查部。 8 生產許可證的監(jiān)督管理8.1 冷軋帶肋鋼筋生產許可證有效期五年，自證書批準之日算起。全國許可證辦公室組織省級質量技術監(jiān)督局在證書有效期內對獲證企業(yè)實施監(jiān)督檢查和無證查處。8.2 申請取證企業(yè)持生產許可證受理通知書，其產品在自受理通知書簽發(fā)之日起6個月內不以無證論處。8.3 在生產許可證有效期內，產品標準發(fā)生改變的，由審查部提出重新檢驗和評審方案，由全國許可證辦公室審批并組織補充審查。8.4 企業(yè)生產條件發(fā)生變化的(包括改建、改制、擴建、遷移獲證產品的生產地點等)，應在變化后3個月內向所在省級質量技術監(jiān)督局提出申請，由省級質量技術監(jiān)督局組織重新進行企業(yè)生產條件審查和產品檢驗，審查合格后，按第7條程序審批更換證書。8.5 企業(yè)名稱發(fā)生變化的，應在變更名稱后3個月內向所在省級質量技術監(jiān)督局提出申請，并將更名申請報告、新舊營業(yè)執(zhí)照復印件、工商行政管理部門出具的更名證明原件以及原發(fā)生產許可證證書報省級質量技術監(jiān)督局，省級質量技術監(jiān)督局審查合格后，報全國許可證辦公室審批更換證書。8.6 企業(yè)應妥善保管生產許可證證書，因毀壞或不可抗力等原因造成生產許可證證書遺失或者無法辨認的，應當及時在省級以上主要報紙上登報聲明，并向省級質量技術監(jiān)督局提出申請，將報刊原件及企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件報省級質量技術監(jiān)督局，省級質量技術監(jiān)督局審查合格后，報全國許可證辦公室審批更換證書。8.7 獲得冷軋帶肋鋼筋生產許可證的企業(yè)，必須在產品、包裝或者說明書上標注生產許可證標記和編號。生產許可證標記、編號為：XK05-其中，XK表示生產許可證標記，05表示行業(yè)編號，表示產品編號，表示企業(yè)生產許可證編號。8.8 獲得生產許可證的企業(yè)，不得將生產許可證標記和編號轉讓他人使用。8.9銷售冷軋帶肋鋼筋產品的企業(yè)，應保證所出售的產品已獲取有效的生產許可證。8.10參加生產許可證工作的各級人員必須遵守發(fā)放生產許可證工作人員守則中關于工作紀律的規(guī)定，違者要按規(guī)定嚴肅處理。9 收費辦法 9.1 根據(jù)工業(yè)產品生產許可證試行條例第十一條規(guī)定，企業(yè)申請生產許可證應向有關部門繳納費用。 9.2根據(jù)原國家物價局、財政部（1992）價費字127號工業(yè)產品生產許可證收費管理暫行規(guī)定，生產許可證收費包括審查費（含證書費、差旅費和資料費）、產品檢驗費和公告費。 9.3 審查費：根據(jù)財政部、國家計委財綜200219號文財政部、國家計委關于調整工業(yè)產品生產許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知，生產許可證審查費為每個企業(yè)2200元。審查費由企業(yè)在申請時向省級質量技術監(jiān)督局交付。 9.4 公告費：每個申證單元400元。公告費由獲證企業(yè)向省級質量技術監(jiān)督局交付。 9.5費用的收取方式按財政部、國家計委財綜200219號文財政部、國家計委關于調整工業(yè)產品生產許可證審查費等收費項目歸屬部門等問題的通知精神執(zhí)行。9.6 產品檢驗費：由企業(yè)按照國家現(xiàn)行有關規(guī)定向檢驗機構交付。 9.7 國務院物價管理部門出臺新的收費辦法或調整收費標準時，自物價管理部門的文件下發(fā)之日起，按新規(guī)定執(zhí)行。 10 附則10.1 本實施細則經全國工業(yè)產品生產許可證辦公室全許辦（2003）01號文件批準正式實施。10.2本實施細則由全國工業(yè)產品生產許可證辦公室負責解釋。10.3本實施細則自發(fā)布之日起實施，原實施細則即行作廢。附件一冷軋帶肋鋼筋產品標準及主要相關標準1. 產品標準GB 13788-2000 冷軋帶肋鋼筋2. 相關標準GB/T 228 金屬材料 室溫拉伸試驗方法GB/T 232 金屬彎曲試驗方法GB/T 238 金屬線材反復彎曲試驗方法GB/T 700 碳素結構鋼GB/T 701 低碳鋼熱軋圓盤條GB/T 10120 金屬應力松弛試驗方法GB/T 15481 熱軋盤條尺寸、外形、重量及允許偏差GB/T 17505 鋼及鋼產品交貨一般技術條件注：相關標準使用最新版本附件二企業(yè)應具備的生產設備和檢測設備1.生產設備1.1冷軋機組1.2對焊機 1.3表面處理設備（除鱗、潤滑）1.4收線打捆設備1.5矯直及剪切設備（適用時）1.6低溫回火處理設備（適用時）2.檢測設備2.1拉力試驗機（不得采用手動不連續(xù)加荷試驗設備） 2.2彎曲試驗機（設備）2.3反復彎曲試驗機（生產CRB650以上級別時必須具備）2.4應力松弛試驗機或委托檢驗合同（生產CRB650以上級別時必須具備）附件三冷軋帶肋鋼筋生產許可證企業(yè)生產條件審查辦法說明：1、 本辦法適用于申請冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證企業(yè)的生產條件審查評價。2、 本辦法具體按：“一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、技術文件管理，四、原材料質量控制，五、工藝控制及成品管理，六、產品質量檢驗等六個部分共17個條款（其中，重點條款（帶號項）五項）進行審查評價。六個部分中的每一個審查項目、審查內容都按“合格”、“輕微不合格”、“嚴重不合格”三種結論進行評定?！昂细瘛庇洖椤癆”；“輕微不合格”記為“B”，是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的性質輕微的不合格；“嚴重不合格”記為“C”，是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質嚴重的不合格。3、 審查組依據(jù)本辦法對企業(yè)審查后，要填寫本辦法后面的企業(yè)生產條件審查不合格項目匯總表，并對審查出的全部不合格項進行綜合評價，然后再填寫企業(yè)生產條件審查報告，其中審查結論為：合格或不合格。審查結論的確定原則是：(1) 出現(xiàn)下述情況之一者，評定為“不合格”重點項（帶號項）評定為“C”；3項以上（含3項）非重點項評定為“C”；2項非重點項評定為“C”同時全部項目中評定為“A”的項目數(shù)少于8項。(2)其余情況評定為“合格”。4、 本辦法應結合冷軋帶肋鋼筋產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則一同使用。13一、質量管理職責 序號審查項目審查要點審查及評定方法1.1組織領導1. 企業(yè)的領導中應有人負責企業(yè)的質量工作；企業(yè)應制定質量方針和質量目標。查有關文件和座談。C領導層中無人負責企業(yè)的質量工作，或未制定質量方針和質量目標。B領導負責質量工作的職權不明確，或質量目標難以測量。2企業(yè)有專職機構（或人員）負責技術質量管理，職責有明文規(guī)定C無專職機構（或人員）負責技術、質量管理；B職責無明文規(guī)定或職責不明確。1.2技術質量分析能定期（或不定期）就盤條規(guī)格、成分、性能、軋機調整、工藝參數(shù)等因素與成品性能之間的關系進行分析，并據(jù)此提出改進措施、指導生產。查閱有關記錄C無技術質量統(tǒng)計分析；B不能進行有效的技術質量分析或改進措施不能有效實施。二、生產資源提供 序號審查項目審查要點審查及評定方法2.1生產設施企業(yè)生產場地及設施滿足生產需要查看生產車間、庫房和試驗室的環(huán)境及設施配備C不滿足生產需要；B生產場地及設施中個別要素對生產或產品質量有不利影響。2.2生產工藝裝備企業(yè)必須具有實施細則附件二中規(guī)定的生產設備并運轉正?，F(xiàn)場查看生產裝備及生產過程C不滿足審查要點要求或采用拉絲模減徑的方法生產本產品2.3檢測設備企業(yè)必須具有實施細則附件二中規(guī)定的檢測設備并能正常工作，檢測設備必須檢定合格現(xiàn)場查看檢測設備及實際操作，查看檢定證書C不滿足審查要點要求。2.4人員企業(yè)主要管理及技術人員應掌握與本產品生產相關的生產技術、標準化、計量、質量管理等方面基本知識以座談會或提問方式考查C主要管理及技術人員不熟悉本產品生產相關基本知識；B掌握相關知識程度較差。關鍵崗位（含檢驗）人員應熟悉本崗位操作規(guī)程或規(guī)定按企業(yè)有關規(guī)程或文件以座談會或提問方式考查C不熟悉本崗位操作規(guī)程或規(guī)定；B熟悉程度較差。三、技術文件管理 序號審查項目審查要點審查及評定方法3.1技術標準企業(yè)必須具備實施細則附件一中中規(guī)定的產品標準和主要相關標準查閱標準文件C缺產品標準或缺3個以上相關標準B缺3個（含3個）以下相關標準3.2技術文件企業(yè)應至少具有關于原材料（盤條）檢查驗收、工藝技術規(guī)程、產品質量檢驗等技術文件，并具有可操作性查閱技術文件C缺任一技術文件B技術文件規(guī)定與企業(yè)實際不完全符合或可操作性較差四、 原材料質量控制 序號審查項目審查要點審查及評定方法4.1原材料必須采用無扭控冷熱軋圓盤條生產冷軋帶肋鋼筋現(xiàn)場查看原料及原料質量證明書C不采用無扭控冷熱軋圓盤條B原料質量證明書部分缺失4.2原材料驗收按規(guī)定對原材料檢查驗收，記錄準確、真實、齊全。查驗收記錄、臺帳等資料C無檢查驗收記錄B有時不能按規(guī)定檢查驗收，或資料不全。五、 工藝控制及成品管理 序號審查項目審查要點審查及評定方法5.1生產工藝能嚴格執(zhí)行工藝技術規(guī)程，對主要工藝參數(shù)進行監(jiān)控，記錄真實、齊全 查生產記錄或工藝過程控制記錄C無記錄或偽造記錄，或多處發(fā)現(xiàn)主要工藝參數(shù)控制不符合工藝技術規(guī)程規(guī)定；B記錄不完整，不齊全；或記錄真實性較差；或可發(fā)現(xiàn)工藝參數(shù)不符合工藝規(guī)程規(guī)定。5.2成品管理產品包裝、標牌、標志符合標準規(guī)定，成品堆放整齊，標識醒目查庫存成品C產品表面無級別標志或標志錯誤；B存在其他問題產品出廠應開具質量證明書，內容符合標準要求、填寫規(guī)范。查質量證明書存根C不開質量證明書B質量證明書項目不全、填寫不規(guī)范。六、產品質量檢驗 序號審查項目審查要點審查及評定方法6.1產品檢驗能嚴格執(zhí)行產品質量檢驗制度，記錄真實完整、數(shù)據(jù)準確、手續(xù)完備查產品檢驗記錄C無記錄或偽造記錄；或多處發(fā)現(xiàn)主要檢驗項目不按檢驗制度規(guī)定進行檢驗B記錄不完整、不齊全；或記錄真實性較差，或可發(fā)現(xiàn)其他不按規(guī)定進行產品檢驗的現(xiàn)象。6.2試驗方法拉力、彎曲等項目試驗方法符合有關標準規(guī)定察看企業(yè)檢測人員的演示試驗C關鍵性操作程序不符合標準規(guī)定；B其他操作程序有不符合標準規(guī)定的現(xiàn)象企業(yè)生產條件審查不合格項目匯總表序號審查項目輕微不合格嚴重不合格重 點 項審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質量管理職責項項序號審查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產資源提供項項12.2生產工藝設備3技術文件管理項項22.3檢測設備4原材料質量控制項項33.1技術標準5工藝控制及成品管理項項44.1原材料6產品質量檢驗項項56.1產品檢驗總 計項項注：否決項中如有不合格，打表示。企業(yè)代表簽字確認： （企業(yè)蓋章） 年 月 日附件四企 業(yè) 生 產 條 件 審 查 報 告產品名稱：企業(yè)名稱：企業(yè)地址：郵 編：聯(lián)系人：電 話：傳 真： 審查組長：審查組根據(jù)工業(yè)產品生產許可證企業(yè)生產條件審 查辦法和 產品生產許可證 年 月 日換（發(fā)）證實施細則，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了審查， 共計審查出： 輕微不合格項目 項、嚴重不合格項目 項、 審查組織單位（章）：重點項不合格項 項。經綜合評價，本審查組對該企業(yè)的審查結論是：