質(zhì)量效益型定考核標(biāo)準(zhǔn).doc

信息技術(shù)中心“質(zhì)量效益型”定性評價指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)管理績效指標(biāo)（權(quán)重30%）序號考評項目（二級）關(guān)鍵要素 （三級）評價元素（四級）評價標(biāo)準(zhǔn)（評分標(biāo)準(zhǔn)）考核部門項目分值項目分值項目分值1基礎(chǔ)工作22制度體系建設(shè)3按中心要求接收、宣貫、執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度。3中心下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)制度有一項未接收、傳達(dá)并宣貫的扣1分,扣完為止。綜合管理部督辦事項4按時完成中心安排、綜合管理部督辦的各種督辦事項4未按時完成不得分，未按要求完成扣2分并責(zé)成整改?？弁隇橹?。綜合管理部報表管理5及時、準(zhǔn)確上報中心各類報表及考核數(shù)據(jù)等相關(guān)資料。原始記錄、統(tǒng)計臺賬、統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)保持一致且數(shù)據(jù)鉤稽關(guān)系符合計劃統(tǒng)計指標(biāo)常用計算辦法及有關(guān)統(tǒng)計報表制度的規(guī)定。各類報表裝訂整齊，保持報表整潔、清晰、完整，按期移交檔案室存檔；嚴(yán)格執(zhí)行報表報送程序和發(fā)布范圍，嚴(yán)守企業(yè)秘密。5各類統(tǒng)計報表、票據(jù)上報不及時，每遲報一天扣0.5分；統(tǒng)計報表勾稽關(guān)系不合理，數(shù)據(jù)有誤每出現(xiàn)一處扣0.5分。各類報表未按期裝訂扣2分，扣完為止。未嚴(yán)格執(zhí)行報表報送程序和發(fā)布范圍，造成泄密不得分并按有關(guān)保密制度處理。經(jīng)營管理部臺帳管理5建立員工費(fèi)用報銷臺賬，車輛費(fèi)用臺賬；領(lǐng)導(dǎo)車補(bǔ)臺賬，各類票據(jù)領(lǐng)用臺賬，。登記收入、成本費(fèi)用臺賬，及時與核算中心核對帳務(wù)，保證收入和費(fèi)用的準(zhǔn)確性。登記材料消耗統(tǒng)計臺賬、工具、勞保臺帳、備品備件臺帳。各類臺賬登記齊全、規(guī)范，內(nèi)容清楚，統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5臺賬每缺一項扣0.5分，臺賬建立但登記不及時、填寫不認(rèn)真扣0.5分。票據(jù)管理不善，未嚴(yán)格執(zhí)行中心下發(fā)的票據(jù)管理辦法，扣1分，出現(xiàn)缺票、丟失等現(xiàn)象，每張扣0.5分。未及時核對賬務(wù)造成收入、成本費(fèi)用臺賬數(shù)據(jù)不真實扣0.5分?？弁隇橹?。經(jīng)營管理部“五型企業(yè)”建設(shè)基礎(chǔ)5各單位制定并及時上報三年滾動發(fā)展規(guī)劃，制定并及時上報年度、季度、月度“五型企業(yè)”建設(shè)績效計劃，月度“五型企業(yè)”建設(shè)績效計劃于當(dāng)月1日前上報。每月做“五型企業(yè)”建設(shè)績效分析報告并于次月10日前上報。各單位對科室、班組每月進(jìn)行績效考評。5無三年滾動發(fā)展規(guī)劃不得分；未按期上報年度、季度、月度“五型企業(yè)”建設(shè)績效計劃每遲報一天扣0.5分；“五型企業(yè)”建設(shè)績效分析報告每遲一天扣0.5分，無定量、定性分析扣1分，無整改糾偏措施扣2分，內(nèi)容空洞扣1分。未對科室、班組每月進(jìn)行績效考評扣2分?？弁隇橹菇?jīng)營管理部2全面 預(yù)算 管理18經(jīng)營財務(wù)條規(guī)落實1傳達(dá)落實經(jīng)營管理部轉(zhuǎn)發(fā)的財務(wù)類，經(jīng)營類政策性文件及下發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的各類通知。1學(xué)習(xí)傳達(dá)有記錄，缺少一次扣0.5分。經(jīng)營管理部計劃體系6及時上報年度、季度生產(chǎn)建議計劃，計劃內(nèi)容全面（編制說明及數(shù)據(jù)），健全計劃臺帳。以中心經(jīng)營計劃為依據(jù)，下達(dá)本單位經(jīng)營計劃，包括年度、季度、月度。確定業(yè)務(wù)發(fā)展量目標(biāo)和措施。對每期經(jīng)營計劃實施情況進(jìn)行每月不少于二次的有記錄自檢、分析和改進(jìn)。6未報計劃不得分。遲報1次扣0.5分，數(shù)據(jù)錯誤（或缺失）1處扣0.5分，計劃臺帳不健全扣1分,缺少目標(biāo)或措施一項扣1分，無自檢記錄扣1分，無分析扣1分，無改進(jìn)扣1分?？弁隇橹瓜到y(tǒng)管理部、經(jīng)營管理部、經(jīng)營預(yù)算6嚴(yán)格按照中心要求編制本單位經(jīng)營預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行中心下達(dá)的經(jīng)營預(yù)算；預(yù)算報告要有詳細(xì)的分析說明；預(yù)算調(diào)整必須符合中心規(guī)定流程；按照預(yù)算流程和要求嚴(yán)格控制成本費(fèi)用支出，切實降低各項成本費(fèi)用支出。6有一項預(yù)算不符合要求，不得分；未按照要求編制本單位經(jīng)營預(yù)算扣1分；不執(zhí)行中心經(jīng)營預(yù)算扣1分；不按照規(guī)定要求和流程調(diào)整預(yù)算扣0.5分；不進(jìn)行預(yù)算分析扣0.5分； 不進(jìn)行預(yù)算控制和分解扣0.5分；預(yù)算上報不及時扣0.5分?？弁隇橹菇?jīng)營管理部投資預(yù)算5嚴(yán)格按中心審定的投資計劃和外委維修計劃運(yùn)行，有效控制和降低項目投資成本。5未按照中心要求編制、報送建議計劃（預(yù)算）扣1分；未根據(jù)中心審定年度投資計劃（預(yù)算）分解編制月度執(zhí)行計劃（預(yù)算）扣2分；年（月）度計劃（預(yù)算）與實際完成偏差率在10及以上扣2分；出現(xiàn)一個計劃外工程扣2分，扣完為止。經(jīng)營管理部、系統(tǒng)管理部3成本（費(fèi)用）管控13定額管理2建立水、電、燃油、材料等定額標(biāo)準(zhǔn)并登記相關(guān)臺賬。 定期進(jìn)行定額偏差分析。2不建立定額臺賬扣0.5分，定額標(biāo)準(zhǔn)未用于編制單位成本預(yù)算扣1分；不按照定額控制成本扣1分，不定期進(jìn)行應(yīng)用分析扣0.5分。經(jīng)營管理部費(fèi)用管控6細(xì)化成本管理，嚴(yán)格費(fèi)用支出，按月召開經(jīng)營分析會6不執(zhí)行中心費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)不得分；執(zhí)行不嚴(yán)格扣1分；沒有費(fèi)用管控管理制度扣1分；不按照費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)控制成本扣1分，不定期進(jìn)行成本費(fèi)用分析扣1分。指標(biāo)管理5各項成本（費(fèi)用）指標(biāo)有分解，有措施、有落實5無指標(biāo)分解計劃扣1分，指標(biāo)分解不全面扣0.5分，指標(biāo)分解不合理扣0.5分； 無分解措施扣1分，有措施不落實扣1分。4服務(wù)質(zhì)量管理15服務(wù)窗口建設(shè)5各營業(yè)廳服務(wù)文化建設(shè)，服務(wù)禮儀、行為規(guī)范5干部巡檢記錄次數(shù)少一次扣1分；廳內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生不干凈，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。1人次工裝不整潔或穿戴不規(guī)范扣1分，不能正確佩帶工號牌扣1分，發(fā)現(xiàn)未使用文明禮貌用語一次扣1分，與用戶爭吵不得分。計費(fèi)管理部服務(wù)時限管控5按規(guī)定要求的時間完成事件處理5未按中心服務(wù)時限要求預(yù)約或服務(wù)用戶，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；產(chǎn)生重復(fù)申告業(yè)務(wù)，核實超時業(yè)務(wù)的一次扣2分，情節(jié)嚴(yán)重的此項不得分。服務(wù)質(zhì)量考核5檢查考核力度及執(zhí)行5未按要求建立服務(wù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及完善相關(guān)制度、考核辦法不得分，對本客戶群的客戶投訴處理的監(jiān)督、審核、檢查、指導(dǎo)不嚴(yán)格扣1分，未收集本客戶群的客戶投訴信息扣1分，定期分析、及時整改不到位扣1分。4計費(fèi)營銷管理6計費(fèi)管理3業(yè)務(wù)受理的準(zhǔn)確性，及時、準(zhǔn)確上傳日報表、月報表等相關(guān)資料3營業(yè)員每發(fā)生一筆錯誤業(yè)務(wù)扣0.5分，每發(fā)生一筆影響月報上報業(yè)務(wù)扣1分；報表遲上傳一次扣0.5分，數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)產(chǎn)生偏差每一筆扣0.2分。營銷管理3按照市場營銷管理辦法的要求，編制三年營銷戰(zhàn)略規(guī)劃；整理客戶信息等營銷信息檔案，及時上報年度、季度市場調(diào)研分析報告、營銷計劃。3未按要求編制三年營銷戰(zhàn)略規(guī)劃不得分；未按要求上報市場調(diào)研分析報告、營銷計劃不得分，不按時上報一次扣1分；客戶信息等營銷信息檔案不完整扣1分。5人力資源管理16人事管理2各類人員名冊齊全、規(guī)范，內(nèi)容清楚，更新及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。人員名冊包括職工名冊、中層管理人員名冊、一般管理人員名冊、操作崗位名冊。1各類名冊建立健全缺少一項扣0.5分人力資源部對于中心下發(fā)的各類人力資源相關(guān)文件、規(guī)章制度傳達(dá)落實及時，相關(guān)文件、制度保管齊全。1文件、制度少一份扣0.5分，文件、制度精神學(xué)習(xí)傳達(dá)有記錄，缺少一次扣0.5分，無落實扣1分。薪酬管理4員工考勤臺賬健全，各項獎金表、工資表造冊上報及時，員工帶薪年休假臺賬健全管理規(guī)范，員工薪酬臺賬齊全4無考勤臺賬扣1分，各類獎金工資報表不及時扣1分，年休假管理臺賬不健全扣1分，職工休假不嚴(yán)格履行請假制度扣3分，合同、薪金、社保臺賬每少一項扣1分。培訓(xùn)管理4培訓(xùn)工作正常有序，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃落實，有開班報告書且均經(jīng)過審批1未按計劃進(jìn)行培訓(xùn),每出現(xiàn)一次扣0.2分，培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施、培訓(xùn)評估流程規(guī)范1無開班報告書的扣2分，延遲上報時間的每遲一天扣1分，不符合要求，基礎(chǔ)資料缺一種扣1分。培訓(xùn)效果成果顯著，員工參加培訓(xùn)積極性高，有完整的考勤記錄，考勤記錄詳實準(zhǔn)確；參加培訓(xùn)的學(xué)員有學(xué)習(xí)筆記。培訓(xùn)檔案齊全，管理完善，按照檔案目錄建檔，分類裝訂存檔，方便檢索查閱，且有專人負(fù)責(zé)管理2出勤率達(dá)98%以上，有完整的考勤記錄，無記錄一次扣0.5分，記錄有弄虛作假行為的，發(fā)現(xiàn)一次視情況扣1分?，F(xiàn)場抽查無筆記的一人次扣0.2分，無考試不得分，試卷不全，缺一人次扣0.2分，培訓(xùn)結(jié)束后無效果評估扣0.5分。資料不全一項扣0.5分，沒有按照目錄建檔一次扣0.5分，分類不合理，不便查閱一次扣1分。5人力資源管理勞動力 管理4各級組織機(jī)構(gòu)健全，嚴(yán)格按照中心核定的組織機(jī)構(gòu)和人員編制進(jìn)行定崗、定員、定編，嚴(yán)格執(zhí)行中心編制下發(fā)的人事機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保各崗位人員編制，嚴(yán)格執(zhí)行中心勞動用工政策，勞動關(guān)系清晰，勞務(wù)用工規(guī)范；對長期曠工等嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的人員及時進(jìn)行上報。4無請示審批私自調(diào)整人員崗位結(jié)構(gòu)的，每出現(xiàn)一人次扣1分，不按照中心組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)劃分的造成業(yè)務(wù)管理混亂推諉扯皮的，每出現(xiàn)一次扣1分。不按審批崗位使用1人次扣0.2分，發(fā)生勞動爭議一次本項不得分。未經(jīng)審批私自進(jìn)行勞務(wù)用工的，發(fā)現(xiàn)一次本項不得分，對于長期曠工等嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的人員，發(fā)現(xiàn)不及時上報的，一經(jīng)查實本項不得分。社保管理2社保臺賬的建立完善及對賬工作。2基層各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)員工社保繳費(fèi)基數(shù)的核定和確認(rèn)，對于沒有及時進(jìn)行核定造成錯誤的，每出現(xiàn)一次扣0.5分6班組建設(shè)10建設(shè)規(guī)劃1制定年度班組建設(shè)規(guī)劃或安排，先進(jìn)班組50%以上，合格班組100%，消滅不合格班組。1沒有年度規(guī)劃或安排不得分，先進(jìn)班組每減少一個扣0.5分，合格班組每降低一個扣0.5分，出現(xiàn)不合格班組不得分黨群工作部日常管理4基層單位每月召開一次班組長例會，總結(jié)上月班組建設(shè)經(jīng)驗，找出不足，提出當(dāng)月工作重點(diǎn)。規(guī)范班前會程序。按照班組長管理辦法，每年對班組長進(jìn)行一次公推直選，每年對班組長進(jìn)行兩次培訓(xùn)。4沒有召開班組長例會不得分，沒有總結(jié)經(jīng)驗扣1分，沒有確定工作重點(diǎn)扣1分。沒有實施班組長公推直選扣1分，沒有培訓(xùn)計劃未落實培訓(xùn)扣1分，班前會不規(guī)范扣1分。班組考評3建立班組考核小組，落實班組建設(shè)動態(tài)考核，建立班組考核臺帳，