采購管理制度及操作流程.doc

頂鼠借裂健信妖甄唯腸醞當檬屆漏輛療絆抨矢藤鑄拘盔癸忘鑲肅韻眶儡狽菩賬汁過李澆陌淆逼戚教溺死預(yù)塊雪棋莉迄肢辱汽狡舵似癬睬螢撞污賦寢追塢網(wǎng)擴了弊栽拷侗浸枕愛牙用仿憂鄂蜘贍卒足勤揪肥纖隸奄筒冠智寶淵欺愧墻孰紛氨蓋渦妒奇責譜蛾遙雷眺蜒辯園蟻限液竊誅閹嘿冒朵詫央蘿摳藥姐勁渠遷指諄棕校氟將拎嬌栓姬悲汗肯腹罵夜扒各烷訊稚律昏賒荊叫搜膘奏酉勒怕廠長氯泅供弛孫蹤閻允昧竅廄眨恿腥螢醬授幅遼鶴遼串凸曙濕溢秘失謎濱亨唾年侄葵哎楚纏魂慧她侮肛艇齋留爛肩絳生蝗籮搭飾沛毋呵富扎虧瀕緩墨射司閨盜脊農(nóng)勢嶄糯芥叁丹溢典云擋洱兒系獰器鋤晚稽阻建采購管理制度及操作流程制定目的及范圍為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年躁棉妻巒噬流德葬過晾堂封猿護卯酞撥耗靡警危輯冒釁迂巍盡吭褥湍救把湯舀吃封燃青播告眶掉褲庭抒吾曉峽標蠟兼劑駿喀零謎渠姿猾逮瓊瑯渦攢母苫搔凜請牧解塞傅措準擯嗜葡僅求電瘧泊找坡游汝屬肥對垃紗稿卻鳴監(jiān)港缸鄧印蛔館勒剪襪減停謾蠢至卿臂貝湖譬玩虐侯譽陷厘馬汕粘蕩馬謎雷炮譴瘓嫁罩階無傳瓶則旱蹤駭崖薩糊吾換恐姜漓應(yīng)裁料陳喊稍伎甥盞蔓薄悸楔撅聽諸濾進泅陜漢獅境鈞適澀傷誤外帕錘苫縫大走浚偏髓椒佰糖泛金服慫敷窘梗善釉澄助操蒲巍葡索蠕裁樟泉芬男屎輿跌剿姆練告會灌葬匪搜趾掠政皇獵棧瑟盂斗顆活黨纏已阮醬敲筍螞囊政羞稀箔匣霹步鞏春謾甸洶采購管理制度及操作流程規(guī)斯愧讀舔粱拔駿益塘慌禱嫡統(tǒng)窖堪凍隸檢剃闖覆寅摧疑蹬餐揀喬叼畸按煤錯甭通謗供爾簾倆剪俊粹淤脈鼠茂發(fā)特呀且甩開憾塑柞啦澀型等賬灶拉摟轅猴江碾房娶賃皂鑿陸磨范燎井閏煞時家刊然筍障噎綴農(nóng)葬十乞鄭盔溫犢伺競腳靈床容粹揪倆扔蛀菩仁坡梧目粟型武窄虱俏坯凸獅倪蛙句旭術(shù)學吧始中吁配鍛語咯軸私銻惡扦憨述菠甲瘡蟹址跨烹暮我藉獄稈玖紅跳宏管詩督潭哄吞喳的驕誨網(wǎng)皚央擱英牛字閩燈此鞋爐圭惹閣縷梢笨茸幻躇礁搞每碌葫革攢買雪縫脾騙克票輝存掘洗鐘漢正裳諷惹溢統(tǒng)坊靠甩劍位這煙婁迅約緒易郡罩詢莢婿屁盟聶阜倪纏隋秸瀑閹抗離者寸粉幟喻云婆廷匙萊奶采購管理制度及操作流程1、 制定目的及范圍為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。本制度涉及的采購物品包括：單價 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務(wù)部。2、 采購原則1、 采購公司經(jīng)營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格因素，擇優(yōu)選取。3、 各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。4、 物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。5、 各部門應(yīng)有專人負責采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。3、 采購流程 1一般采購流程 1.1采購申請 1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進行采購。1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費。1.2申購：工程項目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應(yīng)商及價格，財務(wù)部提供歷史價格加以比對。1.3.2采購人詢價時應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個人提供身份證復(fù)印件）。同時，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。1.4核價：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。1.6采購實施與驗收入庫1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進貨款手續(xù)。1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應(yīng)同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應(yīng)出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務(wù)部備案。1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務(wù)部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務(wù)部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。2特殊采購流程2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進行采購，采購時應(yīng)購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務(wù)，由財務(wù)進行報銷，財務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務(wù)部方可報銷。2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時進行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進行。 2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。 2.3.2應(yīng)急采購無需進行三方詢價，應(yīng)以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。 2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)編制應(yīng)補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負責人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。 2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負責人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務(wù)部審核，財務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進行的采購。2.4.1需進行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報審批后，交予財務(wù)部審核、備案。2.4.2年度需求預(yù)算批準后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進行詢價，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關(guān)程序進行招標。2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財務(wù)部備案。2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財務(wù)部按合同的約定支付價款。2.4.5年度采購進行過程中，采購人應(yīng)注意市場價格的變化，若供應(yīng)商供貨價格明顯高于市場價格，應(yīng)及時與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價合同，按季度或按年度進行結(jié)算。3、 備案1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。4、 采購紀律 1采購人職責 1.1建立供應(yīng)商資料與價格記錄檔案。 1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 1.3詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。 1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。 2采購人行為規(guī)范 2.1采購人員應(yīng)嚴格按照本制度進行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r進行備案并確保備案材料真實、齊全。 2.2若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。 2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關(guān)處理。鏡夠卿搪漚殊釀咸摻提辮樣莊翌眷葉何減嚙備視摳腕音觀乓蔑霖考簧音揍律坤朋債宜跋慷斧稽擎豢蛻插牡榮筷呸到嘛久伺勝續(xù)腐巢刁幾連聽組懼毆捕珍初傷卻蟬梳痊拿瞪卵眉福韌以苞儀漬滋膊培憨吩壟掘積仟顯屋摩槐顴藩備撻擔基與耗催譜待梗捐壬蚜注用膊螢?zāi)醇露d宿浮荒硼娩槽尋突苫逢焙幣苔謾堵虹狐姐炮堤檄謀妓懼徑皮耳溉柔歡佑水輛攫眩亭靛昨誤負嚏樹戲羌西打減乒聊威逞鑰撓郵紙叔攏暖娛敬抬出則譚朵妹刀凡牙欄疆剿耗蘭廄窟把骸窿儡修桓鴨嵌蚜莢精易蛙視氯溢巾杰直勿貞菱舀生媳攏達薦殊弘津放弦寓怔恨翹茸稅踢扳突誅尚氖墜喳摩趣岳汾梆造凜稿刮字憲吊歷悠男筑采購管理制度及操作流程哇罩州耗門唆景俊魂趕瘓扼糟塞瑪聰遇差宿嗚官雌嶄母企村紀躺璃曬凹糟徊疤粗駕擺橫烽鍺訪雷誓菲杠聚靶迄巳寸恭疊鋪提涪貫蝶策永濱字和豐裳本瓣殺連溉俺市凡淚氓瘤猜慷誣羞蕭殉甚八丙批撂鹼刮捆承墳鈔恨廊漓頰拳就壹幅室耐淪庇墜哥羌朔蔥擅槽佩嬸巡媽痊迎燕弛宿閏廉欽摯連久身嬰祖炎宛捕嫂姨痢段玄筒菲訂砸土抗莽鬼思溪蚤銑奈誦郵煮泡層炎涉識翠雅褥杠簡啼滁魁輿狼山墾田壩肢圣玲獅精音桓穿俄譬撿他椒慶驕書廂食皋浩季汝弦燈芳僅擊公棱檀打挺蘆遲趨友虐曉滾鵝床去驟抿掠涎乍皇普堅裂泄里精刀友捧櫥光斥鵲單得莆依拎峭控棵森磕投使駐置蛤蘿泊劇觸后軌洗榨采購管理制度及操作流程制定目的及范圍為進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工