sqp驗(yàn)廠項(xiàng)目清單.doc

SQP Document ListSQP文件清單1. Organization chart 組織架構(gòu)圖 所需資料:由Cindy提供2. Responsibility and/or job description 責(zé)任和/或職責(zé)描述 所需資料：由Cindy提供3. Quality System Procedures (e.g., quality policy,objectives, manual and procedures for the Quality Management System and other processes) 質(zhì)量體系程序(包括：質(zhì)量政策、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系手冊(cè)和程序，以及其它流程) 所需資料：西構(gòu)商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4. Management review records 管理層審查記錄 所需資料：由Cindy提供5. Internal audit documents (audit plan, report, etc.) 內(nèi)部審核文件(審核計(jì)劃、報(bào)告等) 所需資料：由May提供管理層年終評(píng)估；由Queenie提供財(cái)務(wù)的審查報(bào)告。6. Supplier Control documents (supplier approval procedure / criteria, list of approval supplier list, supplier evaluation records, on-going performance monitoring, etc.) 供應(yīng)商監(jiān)管文件(供應(yīng)商核準(zhǔn)程序/ 標(biāo)準(zhǔn)、已核準(zhǔn)的供應(yīng)商清單、供應(yīng)商評(píng)估記錄、持續(xù)表現(xiàn)監(jiān)督等) 所需資料：DW等級(jí)評(píng)估更新流程（DWP71）& 評(píng)估清單7. Document control procedure and records (including record keeping) 文件監(jiān)管程序和記錄(包括記錄保管) 所需資料：西構(gòu)流程總匯(DWP) & 西構(gòu)政策總匯（DWR)。8. Product specifications/requirements 產(chǎn)品規(guī)格/ 要求 所需資料：供應(yīng)商手冊(cè) & DW成衣尺碼標(biāo)準(zhǔn)（DWS093）9. Inspection Instructions, acceptance criteria and inspection & testing reports (including the stages of IQC, In-process and Final inspection) 檢驗(yàn)要求說(shuō)明、可接受的標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和測(cè)試報(bào)告(包括IQC的階段、過(guò)程中和最終檢驗(yàn)) 所需資料：尺寸驗(yàn)貨報(bào)告 & 驗(yàn)貨報(bào)告 & 擔(dān)保合同書（由Hua提供）10. Work instructions / workmanship standards for each manufacturing process 工作要求說(shuō)明/ 每項(xiàng)生產(chǎn)工序的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 所需資料:工藝要求標(biāo)準(zhǔn)11. Production schedules/records 生產(chǎn)日程安排/ 記錄 所需資料：DW生產(chǎn)進(jìn)度表 & 百盛系統(tǒng)訂單進(jìn)度控制12. Procedure for defining and reporting of “incident” “事故”的界定和報(bào)告程序 所需資料：由May編寫13. Product recall procedure 產(chǎn)品召回程序 所需資料：DW次品退貨處理流程(DWP031) & DW直營(yíng)店鋪退貨流程（DWP034）& DW直營(yíng)店鋪換貨流程（DWP035）14. Customer complaints records 客戶投訴記錄 所需資料:DW店鋪質(zhì)量反饋流程（DWP076）15. Corrective action reports (related to incident,internal audit, complaint, etc) 整改行動(dòng)報(bào)告(關(guān)于事故、內(nèi)部審核、投訴等) 所需資料：由May編寫（在第5/12/14項(xiàng)基礎(chǔ)上編寫）16. Test records on Traceability system 追溯系統(tǒng)中的測(cè)試報(bào)告 所需資料：西構(gòu)流程總匯(DWP) & 流程管理與更新由Queenie提供17. Equipment maintenance documents (plan, procedure, record, etc) 設(shè)備維護(hù)文件(計(jì)劃、程序、記錄等) 所需資料：由Yuan提供18. Calibration of monitoring & measuring devices (plan, procedures, records, etc) 監(jiān)督和測(cè)試設(shè)備的校準(zhǔn)(計(jì)劃、程序、記錄等) 所需資料：由May提供在西構(gòu)政策總匯（DWR)基礎(chǔ)上分部門分項(xiàng)目19. Cleaning schedule and procedure 清理日程安排和程序 所需資料：DW安全衛(wèi)生檢查制度（DWR016）& DW消防安全管理制度（DWR072）20.List of Approved Chemicals with Corresponding Brands / Manufacturers 已核準(zhǔn)的化學(xué)品清單，附帶相應(yīng)的品牌/ 生產(chǎn)商 所需資料：西構(gòu)供應(yīng)商手冊(cè)第二項(xiàng)“基本質(zhì)量要求”21. Pest control documents (list of trained pest control staff, contract with external pest control agency, pest control inspection record, bait documentation, etc) 有害物管控文件(受過(guò)培訓(xùn)的管控人員的名單、外部有害物管控機(jī)的聯(lián)系方式、有害物管控檢查記錄、投餌記錄，等) 所需資料：由Oscar提供22. Record / plan for “Risk Assessment” of the entire manufacturing processes 整個(gè)生產(chǎn)流程的“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”記錄/ 計(jì)劃 所需資料：由May編寫23. Risk assessment records of final product 最終產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄 所需資料：由May編寫24. Product testing procedure/program 產(chǎn)品測(cè)試步驟/ 程序 所需資料：由May提供產(chǎn)品測(cè)試流程 25. Laboratory test reports (including lead and heavy metals content in paints, coatings and non-paint components, hardware, labels, final product, etc). 實(shí)驗(yàn)室測(cè)試報(bào)告(包括涂料、涂層和非涂料部件中的鉛和重金屬、硬件、標(biāo)簽、最終產(chǎn)品，等) 所需資料：由May提供面料成衣拉鏈檢測(cè)報(bào)告和檢測(cè)流程26. Monitoring records of foreign body detectors (e.g. metal detection records, daily sensitivity checking records of metal detectorsetc) 夾雜物監(jiān)控記錄(如：金屬探測(cè)記錄、金屬探測(cè)器的日常敏感物檢記錄，等) 所需資料：不適用27. Broken needle procedure & records (if applicable) 斷針處理程序(如適用的話) 所需資料：西構(gòu)供應(yīng)商手冊(cè)第四項(xiàng)“西構(gòu)控制斷針制度” & 由Annie 提供換針記錄28. Pre-production meetings record