本田供應商品質監(jiān)查.doc

供應商品質監(jiān)查QAV1報告收件人發(fā) 行 年 月 日實施方實施日 年 月 日 總結（確認項目、確認結果總評、改善范圍、改善的推進方法等）確認項目1. 品質保證的體制、結構及其運用情況2. 工序管理確認用的樣品零件確認結果 以上是在4個階段將13個評價項目進行判定所得的結果監(jiān)查實施人： 編寫人： 批準： 收件方各一份供應商廣州本田聯絡事項請以 月 日為期限將改善計劃內容匯總并提交。品質保證責任人檢查主任技術者研究開發(fā)中心所長采購部部長國產科科長生產部長PQ-S0803-D-03供應商品質監(jiān)查 品質保證體制判定表實施方得分 作成： 廣州本田 零件品質科 審核： 作成： NO大分類中分類確認觀點項目確認具體的事實 (特別記載或要點記錄) 判 定充分大 致 充 分 不 太充 分 不 充分1經營方針及組織1品質方針1.品質方針及目標中有否融入經營者的意志?65312.為了具體實現品質方針及目標,細分到推進工作開展的負責人 或實施部門的部門目標及具體的開展措施等是否明確? 2業(yè)務（工作）組 織1.業(yè)務(工作)組織中以下的事項是否明確? 工廠、部、科、系等的組織名及組織長名 總公司、工廠企業(yè)、別公司、部門及組織等的職務職責 組織長等的負責人不在時的代行人2品質體系1品質保證體系保 規(guī)程1.品質保證體系圖中以下事項是否明確？ 經營者的審批印等 對于在開發(fā)規(guī)劃銷售、售后服務的各階段中的品質保證工 作的實施時間、主管部門及實施部門 向下階段過度時的負責人的評價活動及記錄方法等65312.品質保證體系圖和業(yè)務組織圖的職能職責是否一致?3.有關品質保證的規(guī)程 (規(guī)定) 及其制定/修改的規(guī)則及負責人等 是否明確? (品質教育、規(guī)格、零件、供應商、機器、工序、終 檢、可靠性試驗、內部品質監(jiān)查不良對策、特采、標準類及設 備等的各管理）4.予知、預測/再發(fā)、未發(fā)防止等是否結合到源流改善上？ 3規(guī)格及設計管理1規(guī)格管理1.圖紙及規(guī)格書等的工藝管理規(guī)則是否明確？86312.圖紙及規(guī)格書進行了更改、廢除及修改后，有否做好更改廢除 的記錄并進行保管？2設計管理1.把過往的品質實績（過往缺陷等）及予知、預測的項目到設計 及規(guī)格上的規(guī)則、途徑是否明確？2.品質缺陷的未然防止、再發(fā)防止項目有否依據以上的規(guī)則途徑 反映到圖紙及規(guī)格中？ 4標準類管理1檢查基準2工序品質管理表3作業(yè)標準1.有否定出標準類的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則？86312.有否定出制定重要工序的基準及方法等？3.有否依照以上計劃，以對缺陷的未然防止及再發(fā)防止的觀點出 發(fā)，把過往的品質情況及予知、預測項目作為制造條件及檢查 重點反映到標準類上？向新車種上的反映是否也進行了？4.檢查基準、工序品質管理表及作業(yè)標準等的標準類的項目和基 準有矛盾時，是否已做改善？5供應商管理 1合同1.是否有制定要求品質的規(guī)則？107412.是否已制定了初物管理等的品質管理的基本項目？2監(jiān)查、評價1.有否實施品質監(jiān)查、評價、指導的規(guī)定？3收貨檢查1.到貨零件有否用檢查基準等進行品質確認？2.當發(fā)現了不良時，有否對及時處理及必須作出對策的進展狀況 進行確認？6零件管理1初物管理1.初物的定義是否已明確？86312批組管理1.是否已制定了批組管理的記錄方法及保管期限等的規(guī)則？3識別管理1.是否已制定了識別對象零件及表示方法？（類似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、試產、補 修等各零件）4防止品質下降 管理 1.防塵、防銹、包裝、保管及運輸的各項規(guī)格是否已標準化了？7工序管理1制造條件的管理2工序內檢查3工序缺陷的改善1.管理制造條件的方法及基準是否明確？107412.工序內缺陷的處理規(guī)則/途徑是否明確？3.工序內檢查有否按照已制定的方法及基準實施？（使用QC工序表/作業(yè)標準等）4.對擔當者是否已進行了實技訓練并對其記錄進行管理？5.是否已檢查確認了工序內檢查方法的妥當性？另外檢查結果中 有否用管理圖把握住工序的變化，并已適當地采取了處理對策？8制造設備的管理1制造設備的管理1.是否已制定了保養(yǎng)檢查的計劃并獲得了認可？86312.是否已制定了檢查記錄及保管的規(guī)則？3.是否已制定了異常發(fā)生時的處理規(guī)則？（包括對象零件）4.是否已做好設備保養(yǎng)等的問題未然防止的對應工作9最終檢查及可靠性試驗1最終檢查1缺陷產品的處理規(guī)則是否明確？65312.有否以客戶提供的品質信息為依據對零件及工序進行了檢查并 把對策方案反饋到源流上去？2可靠性試驗1.實施可靠性試驗的項目、項目的必要性、基準、條件、實施的 規(guī)則等是否明2.評價結果是否已反饋到源流上去？10檢查用的機器的管理1計測量/QA機器2可靠性試驗機器1.是否已定出保養(yǎng)管理對象的機器？65312.發(fā)生缺陷時，包括零件是否進行了處理/改善？3.有否按規(guī)則及基準實施定期及始業(yè)的檢查？（例：完成定期檢查的機器有否標上記號等標明？）4.檢查用機器的數據有否保管/整理好以便能進行追溯？11不良對策及特采1不良對策2特采3售后服務1.不良的對策規(guī)則及重要度的判定基準是否明確？107412.有否依規(guī)則進行品質信息的反饋？3.有否依規(guī)則進行缺陷的記錄及保管？4.負責人有否對重大及再發(fā)不良的對策是否合適、時間是否佳等 進行評價？（從研究查明真正的原因到作出對策、煞住制止問題等）5.有否進行重大及再發(fā)不良對策的橫向展開？6.對于特采，規(guī)定是否明確？還有是否與正當的評價及再發(fā)防止 相結合？7.有否對于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時作出回答的體制？12內部品質監(jiān)查1內部品質監(jiān)查1.內部監(jiān)查中以下的事項是否明確？ 有經營者及品質保證負責人的認可印的、融入了其意志的判 定基準及確認觀點等 品質體制監(jiān)查及零件品質監(jiān)查等的規(guī)則 評價負責人/評價人、實施或報告負責人/實施部門或報告部 門、推進負責人/推進主管部門 監(jiān)查的記錄的方法及保管期限等65312.是否已決定按計劃實施內部品質監(jiān)查？3.內部品質監(jiān)查計劃中有否融入經營者的意志、實施目的及范圍 是否明確？4.對在監(jiān)查中明顯存在的缺陷、問題的處理，有否推進到完全解 決？13品質教育及訓練1品質教育2品質訓練1.教育及訓練有否全部課程的教學計劃并形成體系化86312.教育及訓練中，年度計劃是否明確？ （定期/隨時/成果跟進）3.教育訓練的負責人及推進負責人是否已設定？4.品質管理的基本部分是否已向全從業(yè)員進行教育？ ：充分 ：大致充分 ：不太充分 ：不充分 1/18頁 QAV1確認觀點集 目錄表示大分類 （ ）表示中分類。1.經營方針及組織（-1.品質方針 -2.業(yè)務組織） 12.品質體系（-1.品質保證體系 -2.規(guī)程） 23.規(guī)格及設計管理（-1.規(guī)格管理 -2.設計管理） 34.標準類管理（-1.檢查基準 -2.工序品質管理表 -3.作業(yè)標準） 45.供應商管理（-1.合同 -2.監(jiān)查/評價/指導 -3.到貨檢查 -4.變化點管理） 5 6.零件管理（-1.初物管理 -2.批組管理 -3.識別管理 -4.品質下降防止管理 -5.支給品的管理） 7 7.工序管理（-1.制造條件的管理 -2.工序內檢查 -3.工序不良的改善 -4.新工序的重點管理） 98.制造設備的管理（-1. 制造設備的管理） 119.最終檢查及可靠性試驗（-1.最終檢查 -2.可靠性試驗） 1210.檢查用機器的管理（-1.計量/QA機器 -2. 可靠性試驗機器） 1311.不良對策及特采（-1.不良對策 -2.特采 -3.售后服務） 1412.內部品質監(jiān)查（-1. 內部品質監(jiān)查） 1513.品質教育及訓練（-1.品質教育 -2.品質訓練） 16注意事項1. 本觀點集是在QAV-1時，作為極力減少確認項目及評價（觀點）等的誤差的指南，請注意此處所列的項目不須全部采用，而是根據廠家的規(guī)模及行業(yè)種類選定相關項目使用。2. 評價等級分 1）不充分：要從根本上重新整改 2）不太充分：要整改/改善 3）大致充分：可維持現狀 4）充分：非常優(yōu)秀 4個等級。修改的觀點 本觀點集為了將來供應商的自主監(jiān)查，以下記觀點將QAV-1觀點集（93-11-01版）作了部分修改。 1.為促進產品指標的提高 增加提高產品指標的觀點。 以PDCA進行運作的觀點作了整改。 2.在確認觀點集的表格里追加檢查欄，以確認項目完成或未完成。 3.為使將來的供應商內部監(jiān)查自立化，盡可能使用ISO9000系列用詞，習慣ISO用詞。 4.追加相對于ISO9000系列尚不足的觀點（要求項目）。 5.從品質總檢查中重審了內容，并追加不足的觀點（要求項目）。2/18頁 品質方針的概念大分類1.經營方針及組織根據公司中長期品質方針制定年度品質方針，貫徹到工廠、部、科各個階層，并明確目標與實施內容。通過此項工作實現公司全體目標。另外，在反省去年工作的基礎上設定目標值。以改善品質保證體制、降低不良為目的，明確達成目標值、時期等，取得期待的成果。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1品質方針P 1）品質方針及目標中是否包含了經營者的意愿。2）品質方針的制定規(guī)則是否明確。3）總結及推進品質方針的責任者及主管部門是否明確。4）品質目標是否盡量用定量或定值清楚地表示了。5）為使品質方針及目標具體化，開展活動的推進責任者與實施部門制定的部門目標及具體展開的措施是否明確。6）目標是否在反省了去年的工序內部及到貨品質情況后設定的。 D 7）經營者、品質保證責任者及主管部門是否在推進計劃的工作。8）實施部門是否在進行務必實現計劃的工作。C9）經營者及品質保證責任者在開展過程中是否定期對進展情況進行評價、指導及提出建議。 A10）實施部門是否將指導及建議反映到業(yè)務中。11）經營者、品質保證責任者是否將到貨品質情況等評價結果反映到第二年度的品質方針及目標中。-2業(yè)務組織P1） 業(yè)務組織的以下事項是否明確。 工廠、部、科、系等組織名及組織長名 總公司、事務所、其他公司、部門及組織長等的職責 組織長等不在時的代理者2） 經營者在任命品質保證責任者后是否賦予其能明確職權及行使權利的地位。D3）部門責任者是否根據其職權開展活動，并防止部門間業(yè)務的遺漏及重復等。C4）品質保證責任者是否作為品質責任者對品質業(yè)務的進展情況進行評價。A5）是否將此評價結果與業(yè)務組織的改善聯系上了。 3/18頁 品質保證體系圖的概念大分類2.品質體系將從產品（零件）的開發(fā)至銷售/售后服務各個階段的品質保證業(yè)務分配到各部門，明確各部門的職責與品質保證必要業(yè)務并使之圖示化。此時，品質保證體系圖能明確地記載公司制定的實施決議。為保證制造零件的品質，明確部門間的關系，同時明確各時期必須實施的事項。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1-2品質保證體系規(guī)程P 1）品質保證體系圖中的以下事項是否明確。 經營者的承認印等。 從開發(fā)計劃到銷售售后服務各階段的品質保證業(yè)務的實施時間、主管部門及實施部門 向下個階段移動時的責任者的評價活動及記錄方法等2）品質保證體系在各階段的實施事項是否明確。 開發(fā)計劃階段（對象為使用自有圖紙的供應商） 顧客需要、預測、市場品質、過去缺陷等必要的基本數據的整理及反饋。 開發(fā)流程圖等的作成與必須實施的主要業(yè)務。 開發(fā)階段量產準備階段 將在試作品制作及可靠性試驗等開發(fā)過程中從失敗事例中得到的技術竅門反饋到量產準備階段中 量產準備階段量產階段 決定區(qū)分內制委外 過去缺陷的反映及潛在問題項目等的研究 初期及量產中必須管理的品質特性項目的決定 工序品質管理表、作業(yè)標準等量產用品質標準類的配備、完成及熟習教育 設備、模具、治工檢具等產品的生產設備類的配備、完成及熟習教育 符合技術要求的可靠性試驗的完成、試驗結果的把握、對策及保證（以上下限值的最差值來保證） 把握重要品質項目的品質水平（工序能力指數等）及將之反映到量產檢查方式中去 量產階段量產品到貨得到市場消息 發(fā)生變化時對初物管理等的變化點進行管理 對市場發(fā)生的不良的信息的取得、原因分析、對策及向其相關部門的反饋3）品質保證體系圖與業(yè)務組織圖的職責是否一致4）品質保證有關規(guī)程（決議）的制定/修改規(guī)則及其責任者是否明確。（品質教育、規(guī)格零件、供應商、機器、工序、最終檢查、可靠性試驗、內部品質監(jiān)查、不良對策、特采、標準類及設備等各項管理）D5）經營者或品質保證責任者是否根據職責將上記P項目傳達給各實施部門，并與實際工作相協(xié)調。C6）經營者或品質保證責任者是否根據職權責任隨時或定期地監(jiān)視品質保證體系及規(guī)程類等與實際業(yè)務的協(xié)調情況，對其進行評價并保留了記錄。A7）經營者或品質保證責任者是否根據職權責任對品質保證體系及規(guī)程類等與實際業(yè)務不協(xié)調情況等的不良項目進行了改善指導并保留了記錄。4/18頁大分類3.規(guī)格及設計管理確保有關規(guī)格圖紙及配套資料的最新版的使用，時常防止誤使用及專有技術的泄露。為對不良進行再發(fā)防止及未然防止，要將過去的品質實績/預測項目、可靠性/耐久性試驗等試驗結果等反饋到圖紙及規(guī)格書中去。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1規(guī)格管理P1）圖紙及規(guī)格書等的規(guī)格管理規(guī)則是否明確。2）是否規(guī)定了最新圖的管理及舊圖的處理方法。3）是否指定了圖紙及規(guī)格的應用的決定者。4）是否確立了能迅速將規(guī)格變更傳達給各相關部門的體系。是否明確了相關部門的職責。5）是否在新規(guī)格應用完畢后進行反饋。6）是否理解了廣本的圖紙與公司內部用圖紙的相關性。7）是否確立了能將規(guī)格變更的應用結果傳達給規(guī)格管理或設計部門的體系。D8）是否對最新的圖紙及規(guī)格書進行了管理及活用。C9）圖紙及規(guī)格書是否正確，是否定期或隨時進行了確認。A10）是否對圖紙及規(guī)格書的改廢及修改保留了記錄。-2設計管理（限定在圖紙上反映品質信息的范圍）P1）過去的品質實績預知預測項目反映到設計及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。2）可靠性及耐久性試驗項目的試驗結果反映到設計及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。3）生產技術及工序能力調查結果反映到設計及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。4）設計審查（評價）的評價者、評價項目、改善推進部門及職權責任是否明確。D5）是否根據上記方法途徑將品質不良的未然、再發(fā)防止反映到了圖紙及規(guī)格書上。6）客戶與公司內部用的圖紙及規(guī)格書是否整體符合。C7）是否實施了設計審查。A8）是否將審查結果進行了反饋并與規(guī)格的變更相聯系。5/18頁大分類4.標準類管理為使不良的再發(fā)防止與未然防止/不良品的發(fā)生防止與流出防止/作業(yè)能有效、合理且安全地進行，使標準類標準化，為保持最新的標準類在實際作業(yè)現場活用而實施改廢及管理。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1-2-3-4檢查基準工序品質管理表作業(yè)標準檢查成績表P1）是否規(guī)定了標準類的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則。2）是否制定了要求品質、過去的公司內外的品質信息及預知預測項目在標準類的反映的規(guī)則 途徑。3）是否制定了品質水平及過去缺陷在標準類的反映的規(guī)則途徑。4）是否規(guī)定了標準類的制定、改廢的責任者及主管部門。5）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。6）是否明確了指定重要工序的基準及方法。7）是否明確了重點管理項目在標準類的反映的規(guī)則。8）是否制定了全部記錄檢查基準等要求項目的規(guī)則。9）是否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī)則，使記錄類在不易劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保管及容易檢索。D10）是否適時地且按照規(guī)定對標準類進行制定、發(fā)行、修改及保管。11）是否根據以上計劃以不良的未然及再發(fā)防止觀點將品質信息及預知預測項目作為制造條件及檢查重點反映到了標準類中。12）重點管理項目是否能活用有明確記錄的標準類。對標準類的管理是否在隨時能活用的狀態(tài)下進行的。13）是否按規(guī)定修改檢查方式的。 C14）是否確認了記明了重點管理項目的標準類的實施情況與活用結果。15）是否能確認及發(fā)現標準類的記錄內容等有無問題。16）是否對檢查項目及頻率等與實力的協(xié)調化進行評價。A17）在確認重點管理項目時有遺漏時，是否進行了跟蹤。18）當標準類有問題發(fā)生及發(fā)現時，是否及時改善了。19）是否對標準類的修改、改廢等實施了履歷管理。20）當檢查基準、工序品質管理表及作業(yè)標準等的標準類項目與基準相矛盾時，是否進行了改善。21）當標準類中規(guī)定的重要管理項目及工序等令人難以理解時，是否進行了改善。6/18頁大分類5.供應商管理為采購品質安定的零件，對供應商提示必要的品質管理事項，根據提示內容簽定實施合同，再對其實施情況進行驗證與指導。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1合同P 1） 選定新的供應商時，是否規(guī)定了選定標準。2） 是否制定了關于與供應商簽定有關品質合同的規(guī)定。3） 是否制定了要求品質（圖紙、規(guī)格書、品質基準、工序QC表等）的規(guī)則。4） 是否制定了將重要管理項目明確反映到品質基準（要求品質）等的規(guī)則。 5） 合同內容的修改及傳達方法是否規(guī)則化。6） 被傳達合同內容的關系部門是否明確。7） 有無初物及批量管理等的品質管理的基本項目的制定規(guī)則。D8） 是否按照選定基準來選定新供應商的，有無記錄。9） 供應商及有關品質的合同是否符合規(guī)定。10） 要求品質是否按規(guī)定制定的。11） 合同是否根據規(guī)定傳達給各關系部門的。12） 是否規(guī)定了初物管理等品質管理的基本項目。C13） 責任者是否對新供應商的選定進行了確認及承認。14） 責任者是否對合同、要求品質及品質管理的基本項目的決定進行了確認及承認。A15） 在制定合同、要求品質及品質管理基本項目時，如有不良發(fā)生，是否進行了更正。-2監(jiān)查/評價/指導P1）是否制定了品質監(jiān)查評價指導的實施規(guī)則。 D2）品質監(jiān)查等指導是否有計劃地實施的。是否明確了品質保證體制與制造工序的對象后再實施監(jiān)查的，是否保管了記錄。3）在實施監(jiān)查評價指導時，是否遺漏了管理項目。4）是否明確定期及隨時實施品質監(jiān)查等指導及評價的目的。C5）是否對供應商的品質的把握及指導進行了評價，有無保管記錄。6）是否對重點管理項目無遺漏地進行了確認。A7）是否對品質水平的把握、評價、指導進行了跟蹤，有無保管記錄。8）當重點管理項目有遺漏時，是否進行了追加等跟蹤。9）品質監(jiān)查中發(fā)現品質管理的基本項目與規(guī)定不符時，是否進行了對應的跟蹤，有無保留記錄。7/18頁大分類5.供應商管理為采購品質安定的零件，對供應商提示必要的品質管理事項，根據提示內容簽定實施合同，再對其實施情況進行驗證與指導。 NO中分類 PD CA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-3到貨檢查（交納品）P1） 是否制定了包含檢查方式（抽檢數據檢查無檢查等）的零件的品質保證規(guī)則與基準。2） 是否規(guī)定了供應商對交納零件的重點管理項目負有品質保證的責任。D 3） 零件是否符合檢查基準等規(guī)則。4） 是否全部記錄了檢查基準等的要求項目。5） 記錄類是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保管及容易檢索。6）對于零件的重要管理項目的品質保證是否根據一級供應商的規(guī)定實施的，有無記錄。C7）是否對零件的重要管理項目進行了確認及評價。8）是否根據零件的檢查結果進行了統(tǒng)計、分析、評價確認。9）當發(fā)現不良品時，是否及時地采取了適當處理及對策，是否確認了進展情況。A10）當零件的重要管理的評價結果中有異常時，是否進行了改善并保留記錄。11）零件的統(tǒng)計、分析、評價結果是否向根源進行了反饋。12）當到貨零件的品質發(fā)生不良時，是否進行了處理方法及根源的對策的指導。-4變化點管理P1）是否制定了當供應商的M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生變化或不良時的申請等聯絡的規(guī)定。D2）當供應商的M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生變化或不良時，是否按照規(guī)定進行申請等聯絡的。C3）當供應商的M/L、材料、設備、制造條件等發(fā)生變化或不良時，是否進行了申請等聯絡、異常有無的確認評價。A4）當確認/評價第3）項時發(fā)現了異常，是否進行改善并留有記錄。 8/18頁 大分類6.零件管理為保證零件的品質，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1初物管理P 1）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應商初物管理要領。2）初物的定義是否明確。3）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。D4）初物管理是否按初物檢查、初物事前報告/初物提示及記錄的保管規(guī)則進行的。5）初物管理是否按照到貨零件、公司內工序/零件及出貨零件等各自的規(guī)則進行的。C 6）是否對初物管理的預實(計劃實績)管理等進行了進展確認及把握。7）初物管理中發(fā)現異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。A8）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進行了改善。9）為使初物管理毫無遺漏地切實實施，是否進行了跟蹤。-2批組管理P1）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應商批組管理要領。2）批組管理的對象零件是否明確。3）批組管理的表示方法是否標準化。4）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。5）是否制定了從生產線退回修理或再檢的零件另作批組管理的規(guī)則。 D6）批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的管理是否按照規(guī)定實施的。C7）初物管理中發(fā)現異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。A8）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根源中并進行改善。 9/18頁大分類6.零件管理為保證零件的品質，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-3識別管理P 1） 是否規(guī)定了識別的對象零件及其表示方法。（類似、作業(yè)完成/未完成、合格/不良、保留、修改、試作、補修等各種零件）D2）是否按照規(guī)定的方法進行識別管理的。C3）識別管理中發(fā)現異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。A4）識別管理中發(fā)現異常時，是否將其原因反饋到根源中并進行了改善。5）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。-4防止品質下降的管理P 1）防塵、防銹、包裝、保管及運輸的各種規(guī)格是否標準化。2）梅雨等季節(jié)條件、長期休假及滯留品的防銹/防塵對策是否明確地標準化。3）是否將上記1）2）規(guī)定的使用合適的保管設施并保證最終產品的品質的事項規(guī)則化。D4）品質下降防止管理是否按照規(guī)定的方法實施的。C5）品質下降防止管理中發(fā)現異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。A6）是否將銹、臟污、變色等品質下降的異常品反饋到根源中并進行了改善。7）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。-5支給品的管理P1） 支給品管理是否反映了與本田協(xié)議的零件供應基本合同書第4節(jié)支給品的內容。2） 接受方或支付方發(fā)現不良品時的處理及聯絡方法是否明確。D3）接受方是否對支給品進行了確認。C4）支給品管理中發(fā)現異常時，是否包括責任者在內都進行了對應及確認。A5）是否將支給品的異常反饋到根源中及進行了改善。6）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。 10/18頁大分類7.工序管理為生產品質持續(xù)安定的產品，使實際工作中的決議符合基準與規(guī)定，并根據決議開展工作。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1-2-3制造條件的管理工序內檢查工序不良的改善P 1）是否規(guī)定根據證據數據設定制造條件。2）制造條件的管理方法及基準是否明確。 3）是否制定了變更制造條件時的（管理項目）責任者的設定等規(guī)則。4）工序內檢查的檢查頻率、記錄等的方法及基準是否規(guī)則化，是否規(guī)定其必須在自工序內保證的可能頻率下設定。5）是否明確了工序不良的處理的規(guī)則/途徑。6）是否明確了制造條件設定值反映到工序的作業(yè)標準等的規(guī)則。7）功能檢查用的管理樣件是否能在工序中得以活用。D8）制造條件的管理是否根據規(guī)定的方法及基準實施的。設定值是否在作業(yè)標準中反映及實施。9）責任者是否確實地傳達了制造條件的變更內容。10）是否對在制造工序中使用的輔助材料（化學溶液及溶液棒等）進行了管理。 11）工序內檢查是否按照指定的方法及基準實施的，有無保管記錄。12）工序不良的處理是否按照規(guī)定實施的。13）是否對擔當者實施了技術訓練。是否對其記錄進行了管理。C14）責任者是否對有無按照規(guī)定的生產條件生產進行了確認評價。15）是否對制造條件改變后有無確實實行實施項目進行了確認、承認、評價。16）因制造條件的改變而發(fā)生不良時，責任者是否對零件處理及對策進行了評價及決定。17）是否對在作業(yè)標準中反映出 的制造條件設定值與各資料符合與否進行了評價及決定。18）因輔助材料的改變而發(fā)生不良時，責任者是否對零件處理及對策進行了評價及決定。19）因工序內檢查發(fā)生不良時，責任者是否對零件處理及對策進行了評價及決定。 11/18頁大分類7.工序管理為生產品質持續(xù)安定的產品，使實際工作中的決議符合基準與規(guī)定，并根據決議開展工作。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認C20）工序內檢查的記錄是否根據規(guī)則進行確認、評價（承認）的。21）是否確認了工序內檢查方法的妥當性。檢查結果是否通過管理圖等把握了工序的變化。22）在處理工序不良時，是否對零件及工序兩方面進行確認后再決定對應方法的。A23）責任者是否對無根據地設定制造條件等不良現象進行了改善及跟蹤。24）責任者是否跟蹤了對無根據地改變制造條件的深入分析、取得根據等改善活動。25）當在作業(yè)標準中反映的制造條件的設定值不對時，是否進行了跟蹤。26）責任者是否對輔助材料管理的不良進行了深入跟蹤。27）是否采取了把握品質變動的行動。28）當工序內檢查的數據記錄的確認結果發(fā)生異?；驘o記錄時，是否進行了改善。29）是否對工序不良的原因在零件及工序兩方面向根源反饋。-4新工序的重點管理P1）是否制定了新工序的重點管理項目反映到管理資料中的的規(guī)則。D2）工序管理是否按照反映新工序重點管理項目的資料實施的。C3）責任者是否對新工序重點管理項目在資料中的反映及實施情況進行了確認及評價。A4）當新工序的重點管理項目在工序內資料中沒得到反映或無記錄時， 是否進行了跟蹤。 12/18頁大分類8.制造設備的管理為持續(xù)安定地生產均一性產品，有計劃地實施始業(yè)檢查、定期檢查，將制造設備的突發(fā)故障降至最低限度。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1制造設備的管理P 1）保養(yǎng)檢查的日常定期對象設備名的設定、指定及檢查后初物零件的評價、記錄等、管理方法是否規(guī)則化。2）是否設定及承認了保養(yǎng)檢查的計劃。3）保養(yǎng)檢查的方法及基準是否標準化。 4）是否具備了能確實管理基準值的附有最小刻度的測量器具類。5）是否制定了檢查記錄及保管的規(guī)則。6）是否制定了發(fā)生異常時的處理規(guī)則及設定對應責任者的規(guī)則。D7）保養(yǎng)檢查是否按照規(guī)則進行管理的。8）日常定期檢查是否按照計劃實施的。9）始業(yè)及定期檢查是否按照標準實施的。10）保養(yǎng)檢查后的初期產品是否按照確認個數的基準進行檢查及記錄的。11）檢查結果是否按照規(guī)則進行記錄及保管的。12）發(fā)生異常時，是否按照規(guī)則進行對應處理的。C13）是否對保養(yǎng)檢查按照規(guī)則管理了與否進行確認、評價。 14）是否對檢查按照計劃及標準實施了與否進行了進展管理。 15）責任者是否把握了檢查結果記錄等記載的設備的可靠性等情況。16）發(fā)生異常時，責任者是否對處理方法及對策進行了確認的裁決。17）是否進行了暫停等的把握、確認及改善的推進。A18）當保養(yǎng)檢查沒有按照規(guī)定實施時，是否改善了。19）當檢查沒有按照計劃及標準實施時，是否對此期間生產的零件采取了處理及對應。 20）是否在設備預防保護等方面采取了未然防止的對應。21）發(fā)生異常時，是否對此期間生產的零件采取了處理及對應。22）發(fā)生異常時，責任者是否根據規(guī)定把握內容，采取了改善等跟蹤措施。23）是否將新機種等的新設備的保養(yǎng)檢查專有技術橫向展開了。 13/18頁大分類9.最終檢查及可靠性試驗 為保證零件的品質，實施防止不良品流出的檢查及保證耐久品質的可靠性試驗。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1最終檢查P 1）最終檢查基準是否明確。2）基準的作成及承認部門及責任者是否明確。3）最終檢查的檢查前/后及合格/不合格的區(qū)分方法是否規(guī)則化。 4）處理不良品的責任者與處理規(guī)則是否明確。5）檢查基準等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保護且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。D6）最終檢查是否按照基準及規(guī)定實施的。7）對合格品是否進行了先入先出的管理。8）處理不良品的責任者是否按照規(guī)定進行處理的。9）是否進行了類似零件及尾數等管理的防止。10）檢查記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C11）不良品對應的責任者是否對處理方法進行了確認評價并進行了記錄管理。12）對檢查結果是否實施了統(tǒng)計、分析及評價。13）是否根據客戶的品質信息對零件及工序進行了確認，并貫徹其對策方案。A14）當評價結果有問題時，不良對應的責任者是否進行了改善。15）是否將檢查結果的統(tǒng)計、分析及評價結果與不良內容向根源反饋了。16）通過客戶的品質信息對零件進行處理、實施最終檢查及對根源采取對策等是否都進行了反饋。-2可靠性試驗（只限于圖紙及規(guī)格書中明確指定的項目 ）P1）可靠性試驗及量產試驗的實施項目、項目的必要性、基準、條件及實施規(guī)則等是否明確。2）可靠性試驗及量產品試驗的實施計劃的周期等是否明確。3）檢查基準等的要求項目是否有記錄并在不會劣化及丟失的環(huán)境及設施下受到保護且容易檢索，是否將此項維持管理的方法規(guī)則化。D4）規(guī)則、基準及計劃等是否按照規(guī)定實施的。5）記錄及保管是否按照規(guī)定實施的。C6）責任者是否對評價及分析結果進行了確認。A7）當評價分析的確認結果不符合規(guī)則時，是否進行了改善。 14/18頁大分類10.檢查用機器的管理為確保保證零件品質的測量數據的可靠性，對計量機器、QA機器及可靠性試驗機等實施適當的檢查及校正，以經常保持其可靠性。計量機器：用千分尺、游標卡尺等對長度、質、量等進行定量及定數的測量，并由人來判斷的機器類。QA機器：將聯機機器在一定的條件下進行設定，在設定條件下使其運轉，由機器對零件來判斷的機器。 NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1-2計量/QA機器可靠性試驗P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機器。 2）檢查的計劃是否進行了設定并得到了承認。3）計量室的環(huán)境條件、檢查的項目、方法及基準等是否標準化4）是否明確區(qū)分了公司外部及內部的檢查機器。5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。6）為保護校正后的機器能簡單地再調整，是否制定了規(guī)則。機器的操作及管理方法是否標準化。7）發(fā)生異常時，是否制定了被測量零件等的處理及聯絡等規(guī)則。8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。D9）是否按照計劃實施了定期檢查。10）是否按照規(guī)則及基準實施了檢查。11）接受過指導的人是否實施了檢查。12）校正后的機器是否能簡單地進行調整。13）對檢查/校正結果進行了記錄及保管。14）是否對檢查及測量機器與原器及基準的追溯性進行了確認及管理。15）是否對檢查用的標準與國家標準的進行了確認及管理。16）經過了定期檢查的機器是否作了記號表示。 C17）為使檢查遵守計劃及標準，是否進行了管理。18）發(fā)生異常時，是否根據規(guī)定確認被測量品。 A19）發(fā)生異常時，是否根據規(guī)定處理被測量品。20）發(fā)生異常時，是否對包括已生產的零件在內的零件進行了處理。 15/18頁大分類11.不良對策及特采當發(fā)生品質不良時，在進行迅速地處理及改善的同時，要追究真正的原因，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進行整體管理。NO中分類PDCA確認觀點項目特別記載或重要記錄確認-1-2-3不良對策特采售后服務P 1）是否明確了品質信息反饋的規(guī)則。2）不良的對策規(guī)則及重要度的判斷標準是否明確。3）是否對特采的決定者制定了規(guī)則。4）是否規(guī)定了公司內部的及已出貨的產品也要實施零件的修理選別等處理。5）根據發(fā)生的不良的重要度向責任者報告等是否規(guī)則化。6）是否制定了不良對策/特采的記錄與保管的規(guī)則。 D7）品質信息的反饋是否按照規(guī)定實施的。8）是否以未然/再發(fā)及發(fā)生/防止流出的觀點根據重要度來進行不良對策的。9）對重大及再發(fā)的不良是否把握了現狀，充分地追