本田供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查.doc

供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查QAV1報(bào)告收件人發(fā) 行 年 月 日實(shí)施方實(shí)施日 年 月 日 總結(jié)（確認(rèn)項(xiàng)目、確認(rèn)結(jié)果總評(píng)、改善范圍、改善的推進(jìn)方法等）確認(rèn)項(xiàng)目1. 品質(zhì)保證的體制、結(jié)構(gòu)及其運(yùn)用情況2. 工序管理確認(rèn)用的樣品零件確認(rèn)結(jié)果 以上是在4個(gè)階段將13個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行判定所得的結(jié)果監(jiān)查實(shí)施人： 編寫(xiě)人： 批準(zhǔn)： 收件方各一份供應(yīng)商廣州本田聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)請(qǐng)以 月 日為期限將改善計(jì)劃內(nèi)容匯總并提交。品質(zhì)保證責(zé)任人檢查主任技術(shù)者研究開(kāi)發(fā)中心所長(zhǎng)采購(gòu)部部長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)科科長(zhǎng)生產(chǎn)部長(zhǎng)PQ-S0803-D-03供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查 品質(zhì)保證體制判定表實(shí)施方得分 作成： 廣州本田 零件品質(zhì)科 審核： 作成： NO大分類(lèi)中分類(lèi)確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目確認(rèn)具體的事實(shí) (特別記載或要點(diǎn)記錄) 判 定充分大 致 充 分 不 太充 分 不 充分1經(jīng)營(yíng)方針及組織1品質(zhì)方針1.品質(zhì)方針及目標(biāo)中有否融入經(jīng)營(yíng)者的意志?65312.為了具體實(shí)現(xiàn)品質(zhì)方針及目標(biāo),細(xì)分到推進(jìn)工作開(kāi)展的負(fù)責(zé)人 或?qū)嵤┎块T(mén)的部門(mén)目標(biāo)及具體的開(kāi)展措施等是否明確? 2業(yè)務(wù)（工作）組 織1.業(yè)務(wù)(工作)組織中以下的事項(xiàng)是否明確? 工廠、部、科、系等的組織名及組織長(zhǎng)名 總公司、工廠企業(yè)、別公司、部門(mén)及組織等的職務(wù)職責(zé) 組織長(zhǎng)等的負(fù)責(zé)人不在時(shí)的代行人2品質(zhì)體系1品質(zhì)保證體系保 規(guī)程1.品質(zhì)保證體系圖中以下事項(xiàng)是否明確？ 經(jīng)營(yíng)者的審批印等 對(duì)于在開(kāi)發(fā)規(guī)劃銷(xiāo)售、售后服務(wù)的各階段中的品質(zhì)保證工 作的實(shí)施時(shí)間、主管部門(mén)及實(shí)施部門(mén) 向下階段過(guò)度時(shí)的負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等65312.品質(zhì)保證體系圖和業(yè)務(wù)組織圖的職能職責(zé)是否一致?3.有關(guān)品質(zhì)保證的規(guī)程 (規(guī)定) 及其制定/修改的規(guī)則及負(fù)責(zé)人等 是否明確? (品質(zhì)教育、規(guī)格、零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、終 檢、可靠性試驗(yàn)、內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查不良對(duì)策、特采、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)及設(shè) 備等的各管理）4.予知、預(yù)測(cè)/再發(fā)、未發(fā)防止等是否結(jié)合到源流改善上？ 3規(guī)格及設(shè)計(jì)管理1規(guī)格管理1.圖紙及規(guī)格書(shū)等的工藝管理規(guī)則是否明確？86312.圖紙及規(guī)格書(shū)進(jìn)行了更改、廢除及修改后，有否做好更改廢除 的記錄并進(jìn)行保管？2設(shè)計(jì)管理1.把過(guò)往的品質(zhì)實(shí)績(jī)（過(guò)往缺陷等）及予知、預(yù)測(cè)的項(xiàng)目到設(shè)計(jì) 及規(guī)格上的規(guī)則、途徑是否明確？2.品質(zhì)缺陷的未然防止、再發(fā)防止項(xiàng)目有否依據(jù)以上的規(guī)則途徑 反映到圖紙及規(guī)格中？ 4標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)管理1檢查基準(zhǔn)2工序品質(zhì)管理表3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1.有否定出標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則？86312.有否定出制定重要工序的基準(zhǔn)及方法等？3.有否依照以上計(jì)劃，以對(duì)缺陷的未然防止及再發(fā)防止的觀點(diǎn)出 發(fā)，把過(guò)往的品質(zhì)情況及予知、預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件及檢查 重點(diǎn)反映到標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)上？向新車(chē)種上的反映是否也進(jìn)行了？4.檢查基準(zhǔn)、工序品質(zhì)管理表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的項(xiàng)目和基 準(zhǔn)有矛盾時(shí)，是否已做改善？5供應(yīng)商管理 1合同1.是否有制定要求品質(zhì)的規(guī)則？107412.是否已制定了初物管理等的品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目？2監(jiān)查、評(píng)價(jià)1.有否實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)的規(guī)定？3收貨檢查1.到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)？2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不良時(shí)，有否對(duì)及時(shí)處理及必須作出對(duì)策的進(jìn)展?fàn)顩r 進(jìn)行確認(rèn)？6零件管理1初物管理1.初物的定義是否已明確？86312批組管理1.是否已制定了批組管理的記錄方法及保管期限等的規(guī)則？3識(shí)別管理1.是否已制定了識(shí)別對(duì)象零件及表示方法？（類(lèi)似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、試產(chǎn)、補(bǔ) 修等各零件）4防止品質(zhì)下降 管理 1.防塵、防銹、包裝、保管及運(yùn)輸?shù)母黜?xiàng)規(guī)格是否已標(biāo)準(zhǔn)化了？7工序管理1制造條件的管理2工序內(nèi)檢查3工序缺陷的改善1.管理制造條件的方法及基準(zhǔn)是否明確？107412.工序內(nèi)缺陷的處理規(guī)則/途徑是否明確？3.工序內(nèi)檢查有否按照已制定的方法及基準(zhǔn)實(shí)施？（使用QC工序表/作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）4.對(duì)擔(dān)當(dāng)者是否已進(jìn)行了實(shí)技訓(xùn)練并對(duì)其記錄進(jìn)行管理？5.是否已檢查確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性？另外檢查結(jié)果中 有否用管理圖把握住工序的變化，并已適當(dāng)?shù)夭扇×颂幚韺?duì)策？8制造設(shè)備的管理1制造設(shè)備的管理1.是否已制定了保養(yǎng)檢查的計(jì)劃并獲得了認(rèn)可？86312.是否已制定了檢查記錄及保管的規(guī)則？3.是否已制定了異常發(fā)生時(shí)的處理規(guī)則？（包括對(duì)象零件）4.是否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問(wèn)題未然防止的對(duì)應(yīng)工作9最終檢查及可靠性試驗(yàn)1最終檢查1缺陷產(chǎn)品的處理規(guī)則是否明確？65312.有否以客戶提供的品質(zhì)信息為依據(jù)對(duì)零件及工序進(jìn)行了檢查并 把對(duì)策方案反饋到源流上去？2可靠性試驗(yàn)1.實(shí)施可靠性試驗(yàn)的項(xiàng)目、項(xiàng)目的必要性、基準(zhǔn)、條件、實(shí)施的 規(guī)則等是否明2.評(píng)價(jià)結(jié)果是否已反饋到源流上去？10檢查用的機(jī)器的管理1計(jì)測(cè)量/QA機(jī)器2可靠性試驗(yàn)機(jī)器1.是否已定出保養(yǎng)管理對(duì)象的機(jī)器？65312.發(fā)生缺陷時(shí)，包括零件是否進(jìn)行了處理/改善？3.有否按規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施定期及始業(yè)的檢查？（例：完成定期檢查的機(jī)器有否標(biāo)上記號(hào)等標(biāo)明？）4.檢查用機(jī)器的數(shù)據(jù)有否保管/整理好以便能進(jìn)行追溯？11不良對(duì)策及特采1不良對(duì)策2特采3售后服務(wù)1.不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的判定基準(zhǔn)是否明確？107412.有否依規(guī)則進(jìn)行品質(zhì)信息的反饋？3.有否依規(guī)則進(jìn)行缺陷的記錄及保管？4.負(fù)責(zé)人有否對(duì)重大及再發(fā)不良的對(duì)策是否合適、時(shí)間是否佳等 進(jìn)行評(píng)價(jià)？（從研究查明真正的原因到作出對(duì)策、煞住制止問(wèn)題等）5.有否進(jìn)行重大及再發(fā)不良對(duì)策的橫向展開(kāi)？6.對(duì)于特采，規(guī)定是否明確？還有是否與正當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)及再發(fā)防止 相結(jié)合？7.有否對(duì)于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時(shí)作出回答的體制？12內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查1內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查1.內(nèi)部監(jiān)查中以下的事項(xiàng)是否明確？ 有經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人的認(rèn)可印的、融入了其意志的判 定基準(zhǔn)及確認(rèn)觀點(diǎn)等 品質(zhì)體制監(jiān)查及零件品質(zhì)監(jiān)查等的規(guī)則 評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人/評(píng)價(jià)人、實(shí)施或報(bào)告負(fù)責(zé)人/實(shí)施部門(mén)或報(bào)告部 門(mén)、推進(jìn)負(fù)責(zé)人/推進(jìn)主管部門(mén) 監(jiān)查的記錄的方法及保管期限等65312.是否已決定按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查？3.內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查計(jì)劃中有否融入經(jīng)營(yíng)者的意志、實(shí)施目的及范圍 是否明確？4.對(duì)在監(jiān)查中明顯存在的缺陷、問(wèn)題的處理，有否推進(jìn)到完全解 決？13品質(zhì)教育及訓(xùn)練1品質(zhì)教育2品質(zhì)訓(xùn)練1.教育及訓(xùn)練有否全部課程的教學(xué)計(jì)劃并形成體系化86312.教育及訓(xùn)練中，年度計(jì)劃是否明確？ （定期/隨時(shí)/成果跟進(jìn)）3.教育訓(xùn)練的負(fù)責(zé)人及推進(jìn)負(fù)責(zé)人是否已設(shè)定？4.品質(zhì)管理的基本部分是否已向全從業(yè)員進(jìn)行教育？ ：充分 ：大致充分 ：不太充分 ：不充分 1/18頁(yè) QAV1確認(rèn)觀點(diǎn)集 目錄表示大分類(lèi) （ ）表示中分類(lèi)。1.經(jīng)營(yíng)方針及組織（-1.品質(zhì)方針 -2.業(yè)務(wù)組織） 12.品質(zhì)體系（-1.品質(zhì)保證體系 -2.規(guī)程） 23.規(guī)格及設(shè)計(jì)管理（-1.規(guī)格管理 -2.設(shè)計(jì)管理） 34.標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)管理（-1.檢查基準(zhǔn) -2.工序品質(zhì)管理表 -3.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)） 45.供應(yīng)商管理（-1.合同 -2.監(jiān)查/評(píng)價(jià)/指導(dǎo) -3.到貨檢查 -4.變化點(diǎn)管理） 5 6.零件管理（-1.初物管理 -2.批組管理 -3.識(shí)別管理 -4.品質(zhì)下降防止管理 -5.支給品的管理） 7 7.工序管理（-1.制造條件的管理 -2.工序內(nèi)檢查 -3.工序不良的改善 -4.新工序的重點(diǎn)管理） 98.制造設(shè)備的管理（-1. 制造設(shè)備的管理） 119.最終檢查及可靠性試驗(yàn)（-1.最終檢查 -2.可靠性試驗(yàn)） 1210.檢查用機(jī)器的管理（-1.計(jì)量/QA機(jī)器 -2. 可靠性試驗(yàn)機(jī)器） 1311.不良對(duì)策及特采（-1.不良對(duì)策 -2.特采 -3.售后服務(wù)） 1412.內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查（-1. 內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查） 1513.品質(zhì)教育及訓(xùn)練（-1.品質(zhì)教育 -2.品質(zhì)訓(xùn)練） 16注意事項(xiàng)1. 本觀點(diǎn)集是在QAV-1時(shí)，作為極力減少確認(rèn)項(xiàng)目及評(píng)價(jià)（觀點(diǎn)）等的誤差的指南，請(qǐng)注意此處所列的項(xiàng)目不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行業(yè)種類(lèi)選定相關(guān)項(xiàng)目使用。2. 評(píng)價(jià)等級(jí)分 1）不充分：要從根本上重新整改 2）不太充分：要整改/改善 3）大致充分：可維持現(xiàn)狀 4）充分：非常優(yōu)秀 4個(gè)等級(jí)。修改的觀點(diǎn) 本觀點(diǎn)集為了將來(lái)供應(yīng)商的自主監(jiān)查，以下記觀點(diǎn)將QAV-1觀點(diǎn)集（93-11-01版）作了部分修改。 1.為促進(jìn)產(chǎn)品指標(biāo)的提高 增加提高產(chǎn)品指標(biāo)的觀點(diǎn)。 以PDCA進(jìn)行運(yùn)作的觀點(diǎn)作了整改。 2.在確認(rèn)觀點(diǎn)集的表格里追加檢查欄，以確認(rèn)項(xiàng)目完成或未完成。 3.為使將來(lái)的供應(yīng)商內(nèi)部監(jiān)查自立化，盡可能使用ISO9000系列用詞，習(xí)慣ISO用詞。 4.追加相對(duì)于ISO9000系列尚不足的觀點(diǎn)（要求項(xiàng)目）。 5.從品質(zhì)總檢查中重審了內(nèi)容，并追加不足的觀點(diǎn)（要求項(xiàng)目）。2/18頁(yè) 品質(zhì)方針的概念大分類(lèi)1.經(jīng)營(yíng)方針及組織根據(jù)公司中長(zhǎng)期品質(zhì)方針制定年度品質(zhì)方針，貫徹到工廠、部、科各個(gè)階層，并明確目標(biāo)與實(shí)施內(nèi)容。通過(guò)此項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)公司全體目標(biāo)。另外，在反省去年工作的基礎(chǔ)上設(shè)定目標(biāo)值。以改善品質(zhì)保證體制、降低不良為目的，明確達(dá)成目標(biāo)值、時(shí)期等，取得期待的成果。NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1品質(zhì)方針P 1）品質(zhì)方針及目標(biāo)中是否包含了經(jīng)營(yíng)者的意愿。2）品質(zhì)方針的制定規(guī)則是否明確。3）總結(jié)及推進(jìn)品質(zhì)方針的責(zé)任者及主管部門(mén)是否明確。4）品質(zhì)目標(biāo)是否盡量用定量或定值清楚地表示了。5）為使品質(zhì)方針及目標(biāo)具體化，開(kāi)展活動(dòng)的推進(jìn)責(zé)任者與實(shí)施部門(mén)制定的部門(mén)目標(biāo)及具體展開(kāi)的措施是否明確。6）目標(biāo)是否在反省了去年的工序內(nèi)部及到貨品質(zhì)情況后設(shè)定的。 D 7）經(jīng)營(yíng)者、品質(zhì)保證責(zé)任者及主管部門(mén)是否在推進(jìn)計(jì)劃的工作。8）實(shí)施部門(mén)是否在進(jìn)行務(wù)必實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的工作。C9）經(jīng)營(yíng)者及品質(zhì)保證責(zé)任者在開(kāi)展過(guò)程中是否定期對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)價(jià)、指導(dǎo)及提出建議。 A10）實(shí)施部門(mén)是否將指導(dǎo)及建議反映到業(yè)務(wù)中。11）經(jīng)營(yíng)者、品質(zhì)保證責(zé)任者是否將到貨品質(zhì)情況等評(píng)價(jià)結(jié)果反映到第二年度的品質(zhì)方針及目標(biāo)中。-2業(yè)務(wù)組織P1） 業(yè)務(wù)組織的以下事項(xiàng)是否明確。 工廠、部、科、系等組織名及組織長(zhǎng)名 總公司、事務(wù)所、其他公司、部門(mén)及組織長(zhǎng)等的職責(zé) 組織長(zhǎng)等不在時(shí)的代理者2） 經(jīng)營(yíng)者在任命品質(zhì)保證責(zé)任者后是否賦予其能明確職權(quán)及行使權(quán)利的地位。D3）部門(mén)責(zé)任者是否根據(jù)其職權(quán)開(kāi)展活動(dòng)，并防止部門(mén)間業(yè)務(wù)的遺漏及重復(fù)等。C4）品質(zhì)保證責(zé)任者是否作為品質(zhì)責(zé)任者對(duì)品質(zhì)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。A5）是否將此評(píng)價(jià)結(jié)果與業(yè)務(wù)組織的改善聯(lián)系上了。 3/18頁(yè) 品質(zhì)保證體系圖的概念大分類(lèi)2.品質(zhì)體系將從產(chǎn)品（零件）的開(kāi)發(fā)至銷(xiāo)售/售后服務(wù)各個(gè)階段的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)分配到各部門(mén)，明確各部門(mén)的職責(zé)與品質(zhì)保證必要業(yè)務(wù)并使之圖示化。此時(shí)，品質(zhì)保證體系圖能明確地記載公司制定的實(shí)施決議。為保證制造零件的品質(zhì)，明確部門(mén)間的關(guān)系，同時(shí)明確各時(shí)期必須實(shí)施的事項(xiàng)。NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2品質(zhì)保證體系規(guī)程P 1）品質(zhì)保證體系圖中的以下事項(xiàng)是否明確。 經(jīng)營(yíng)者的承認(rèn)印等。 從開(kāi)發(fā)計(jì)劃到銷(xiāo)售售后服務(wù)各階段的品質(zhì)保證業(yè)務(wù)的實(shí)施時(shí)間、主管部門(mén)及實(shí)施部門(mén) 向下個(gè)階段移動(dòng)時(shí)的責(zé)任者的評(píng)價(jià)活動(dòng)及記錄方法等2）品質(zhì)保證體系在各階段的實(shí)施事項(xiàng)是否明確。 開(kāi)發(fā)計(jì)劃階段（對(duì)象為使用自有圖紙的供應(yīng)商） 顧客需要、預(yù)測(cè)、市場(chǎng)品質(zhì)、過(guò)去缺陷等必要的基本數(shù)據(jù)的整理及反饋。 開(kāi)發(fā)流程圖等的作成與必須實(shí)施的主要業(yè)務(wù)。 開(kāi)發(fā)階段量產(chǎn)準(zhǔn)備階段 將在試作品制作及可靠性試驗(yàn)等開(kāi)發(fā)過(guò)程中從失敗事例中得到的技術(shù)竅門(mén)反饋到量產(chǎn)準(zhǔn)備階段中 量產(chǎn)準(zhǔn)備階段量產(chǎn)階段 決定區(qū)分內(nèi)制委外 過(guò)去缺陷的反映及潛在問(wèn)題項(xiàng)目等的研究 初期及量產(chǎn)中必須管理的品質(zhì)特性項(xiàng)目的決定 工序品質(zhì)管理表、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等量產(chǎn)用品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的配備、完成及熟習(xí)教育 設(shè)備、模具、治工檢具等產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備類(lèi)的配備、完成及熟習(xí)教育 符合技術(shù)要求的可靠性試驗(yàn)的完成、試驗(yàn)結(jié)果的把握、對(duì)策及保證（以上下限值的最差值來(lái)保證） 把握重要品質(zhì)項(xiàng)目的品質(zhì)水平（工序能力指數(shù)等）及將之反映到量產(chǎn)檢查方式中去 量產(chǎn)階段量產(chǎn)品到貨得到市場(chǎng)消息 發(fā)生變化時(shí)對(duì)初物管理等的變化點(diǎn)進(jìn)行管理 對(duì)市場(chǎng)發(fā)生的不良的信息的取得、原因分析、對(duì)策及向其相關(guān)部門(mén)的反饋3）品質(zhì)保證體系圖與業(yè)務(wù)組織圖的職責(zé)是否一致4）品質(zhì)保證有關(guān)規(guī)程（決議）的制定/修改規(guī)則及其責(zé)任者是否明確。（品質(zhì)教育、規(guī)格零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、最終檢查、可靠性試驗(yàn)、內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查、不良對(duì)策、特采、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)及設(shè)備等各項(xiàng)管理）D5）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職責(zé)將上記P項(xiàng)目傳達(dá)給各實(shí)施部門(mén)，并與實(shí)際工作相協(xié)調(diào)。C6）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任隨時(shí)或定期地監(jiān)視品質(zhì)保證體系及規(guī)程類(lèi)等與實(shí)際業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)情況，對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)并保留了記錄。A7）經(jīng)營(yíng)者或品質(zhì)保證責(zé)任者是否根據(jù)職權(quán)責(zé)任對(duì)品質(zhì)保證體系及規(guī)程類(lèi)等與實(shí)際業(yè)務(wù)不協(xié)調(diào)情況等的不良項(xiàng)目進(jìn)行了改善指導(dǎo)并保留了記錄。4/18頁(yè)大分類(lèi)3.規(guī)格及設(shè)計(jì)管理確保有關(guān)規(guī)格圖紙及配套資料的最新版的使用，時(shí)常防止誤使用及專(zhuān)有技術(shù)的泄露。為對(duì)不良進(jìn)行再發(fā)防止及未然防止，要將過(guò)去的品質(zhì)實(shí)績(jī)/預(yù)測(cè)項(xiàng)目、可靠性/耐久性試驗(yàn)等試驗(yàn)結(jié)果等反饋到圖紙及規(guī)格書(shū)中去。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1規(guī)格管理P1）圖紙及規(guī)格書(shū)等的規(guī)格管理規(guī)則是否明確。2）是否規(guī)定了最新圖的管理及舊圖的處理方法。3）是否指定了圖紙及規(guī)格的應(yīng)用的決定者。4）是否確立了能迅速將規(guī)格變更傳達(dá)給各相關(guān)部門(mén)的體系。是否明確了相關(guān)部門(mén)的職責(zé)。5）是否在新規(guī)格應(yīng)用完畢后進(jìn)行反饋。6）是否理解了廣本的圖紙與公司內(nèi)部用圖紙的相關(guān)性。7）是否確立了能將規(guī)格變更的應(yīng)用結(jié)果傳達(dá)給規(guī)格管理或設(shè)計(jì)部門(mén)的體系。D8）是否對(duì)最新的圖紙及規(guī)格書(shū)進(jìn)行了管理及活用。C9）圖紙及規(guī)格書(shū)是否正確，是否定期或隨時(shí)進(jìn)行了確認(rèn)。A10）是否對(duì)圖紙及規(guī)格書(shū)的改廢及修改保留了記錄。-2設(shè)計(jì)管理（限定在圖紙上反映品質(zhì)信息的范圍）P1）過(guò)去的品質(zhì)實(shí)績(jī)預(yù)知預(yù)測(cè)項(xiàng)目反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。2）可靠性及耐久性試驗(yàn)項(xiàng)目的試驗(yàn)結(jié)果反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。3）生產(chǎn)技術(shù)及工序能力調(diào)查結(jié)果反映到設(shè)計(jì)及規(guī)格中的規(guī)則途徑是否明確。4）設(shè)計(jì)審查（評(píng)價(jià)）的評(píng)價(jià)者、評(píng)價(jià)項(xiàng)目、改善推進(jìn)部門(mén)及職權(quán)責(zé)任是否明確。D5）是否根據(jù)上記方法途徑將品質(zhì)不良的未然、再發(fā)防止反映到了圖紙及規(guī)格書(shū)上。6）客戶與公司內(nèi)部用的圖紙及規(guī)格書(shū)是否整體符合。C7）是否實(shí)施了設(shè)計(jì)審查。A8）是否將審查結(jié)果進(jìn)行了反饋并與規(guī)格的變更相聯(lián)系。5/18頁(yè)大分類(lèi)4.標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)管理為使不良的再發(fā)防止與未然防止/不良品的發(fā)生防止與流出防止/作業(yè)能有效、合理且安全地進(jìn)行，使標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化，為保持最新的標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)在實(shí)際作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)活用而實(shí)施改廢及管理。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3-4檢查基準(zhǔn)工序品質(zhì)管理表作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查成績(jī)表P1）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的制定、發(fā)行、修改保管等規(guī)則。2）是否制定了要求品質(zhì)、過(guò)去的公司內(nèi)外的品質(zhì)信息及預(yù)知預(yù)測(cè)項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的反映的規(guī)則 途徑。3）是否制定了品質(zhì)水平及過(guò)去缺陷在標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的反映的規(guī)則途徑。4）是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的制定、改廢的責(zé)任者及主管部門(mén)。5）是否明確了改變檢查方式的規(guī)則。6）是否明確了指定重要工序的基準(zhǔn)及方法。7）是否明確了重點(diǎn)管理項(xiàng)目在標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的反映的規(guī)則。8）是否制定了全部記錄檢查基準(zhǔn)等要求項(xiàng)目的規(guī)則。9）是否規(guī)定了維持管理記錄類(lèi)的規(guī)則，使記錄類(lèi)在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。D10）是否適時(shí)地且按照規(guī)定對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)進(jìn)行制定、發(fā)行、修改及保管。11）是否根據(jù)以上計(jì)劃以不良的未然及再發(fā)防止觀點(diǎn)將品質(zhì)信息及預(yù)知預(yù)測(cè)項(xiàng)目作為制造條件及檢查重點(diǎn)反映到了標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)中。12）重點(diǎn)管理項(xiàng)目是否能活用有明確記錄的標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)。對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的管理是否在隨時(shí)能活用的狀態(tài)下進(jìn)行的。13）是否按規(guī)定修改檢查方式的。 C14）是否確認(rèn)了記明了重點(diǎn)管理項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的實(shí)施情況與活用結(jié)果。15）是否能確認(rèn)及發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的記錄內(nèi)容等有無(wú)問(wèn)題。16）是否對(duì)檢查項(xiàng)目及頻率等與實(shí)力的協(xié)調(diào)化進(jìn)行評(píng)價(jià)。A17）在確認(rèn)重點(diǎn)管理項(xiàng)目時(shí)有遺漏時(shí)，是否進(jìn)行了跟蹤。18）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)有問(wèn)題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時(shí)，是否及時(shí)改善了。19）是否對(duì)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)的修改、改廢等實(shí)施了履歷管理。20）當(dāng)檢查基準(zhǔn)、工序品質(zhì)管理表及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)項(xiàng)目與基準(zhǔn)相矛盾時(shí)，是否進(jìn)行了改善。21）當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)中規(guī)定的重要管理項(xiàng)目及工序等令人難以理解時(shí)，是否進(jìn)行了改善。6/18頁(yè)大分類(lèi)5.供應(yīng)商管理為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件，對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同，再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證與指導(dǎo)。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1合同P 1） 選定新的供應(yīng)商時(shí)，是否規(guī)定了選定標(biāo)準(zhǔn)。2） 是否制定了關(guān)于與供應(yīng)商簽定有關(guān)品質(zhì)合同的規(guī)定。3） 是否制定了要求品質(zhì)（圖紙、規(guī)格書(shū)、品質(zhì)基準(zhǔn)、工序QC表等）的規(guī)則。4） 是否制定了將重要管理項(xiàng)目明確反映到品質(zhì)基準(zhǔn)（要求品質(zhì)）等的規(guī)則。 5） 合同內(nèi)容的修改及傳達(dá)方法是否規(guī)則化。6） 被傳達(dá)合同內(nèi)容的關(guān)系部門(mén)是否明確。7） 有無(wú)初物及批量管理等的品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目的制定規(guī)則。D8） 是否按照選定基準(zhǔn)來(lái)選定新供應(yīng)商的，有無(wú)記錄。9） 供應(yīng)商及有關(guān)品質(zhì)的合同是否符合規(guī)定。10） 要求品質(zhì)是否按規(guī)定制定的。11） 合同是否根據(jù)規(guī)定傳達(dá)給各關(guān)系部門(mén)的。12） 是否規(guī)定了初物管理等品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目。C13） 責(zé)任者是否對(duì)新供應(yīng)商的選定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。14） 責(zé)任者是否對(duì)合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目的決定進(jìn)行了確認(rèn)及承認(rèn)。A15） 在制定合同、要求品質(zhì)及品質(zhì)管理基本項(xiàng)目時(shí)，如有不良發(fā)生，是否進(jìn)行了更正。-2監(jiān)查/評(píng)價(jià)/指導(dǎo)P1）是否制定了品質(zhì)監(jiān)查評(píng)價(jià)指導(dǎo)的實(shí)施規(guī)則。 D2）品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)是否有計(jì)劃地實(shí)施的。是否明確了品質(zhì)保證體制與制造工序的對(duì)象后再實(shí)施監(jiān)查的，是否保管了記錄。3）在實(shí)施監(jiān)查評(píng)價(jià)指導(dǎo)時(shí)，是否遺漏了管理項(xiàng)目。4）是否明確定期及隨時(shí)實(shí)施品質(zhì)監(jiān)查等指導(dǎo)及評(píng)價(jià)的目的。C5）是否對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)的把握及指導(dǎo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，有無(wú)保管記錄。6）是否對(duì)重點(diǎn)管理項(xiàng)目無(wú)遺漏地進(jìn)行了確認(rèn)。A7）是否對(duì)品質(zhì)水平的把握、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)進(jìn)行了跟蹤，有無(wú)保管記錄。8）當(dāng)重點(diǎn)管理項(xiàng)目有遺漏時(shí)，是否進(jìn)行了追加等跟蹤。9）品質(zhì)監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)管理的基本項(xiàng)目與規(guī)定不符時(shí)，是否進(jìn)行了對(duì)應(yīng)的跟蹤，有無(wú)保留記錄。7/18頁(yè)大分類(lèi)5.供應(yīng)商管理為采購(gòu)品質(zhì)安定的零件，對(duì)供應(yīng)商提示必要的品質(zhì)管理事項(xiàng)，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實(shí)施合同，再對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證與指導(dǎo)。 NO中分類(lèi) PD CA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-3到貨檢查（交納品）P1） 是否制定了包含檢查方式（抽檢數(shù)據(jù)檢查無(wú)檢查等）的零件的品質(zhì)保證規(guī)則與基準(zhǔn)。2） 是否規(guī)定了供應(yīng)商對(duì)交納零件的重點(diǎn)管理項(xiàng)目負(fù)有品質(zhì)保證的責(zé)任。D 3） 零件是否符合檢查基準(zhǔn)等規(guī)則。4） 是否全部記錄了檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目。5） 記錄類(lèi)是否在不易劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保管及容易檢索。6）對(duì)于零件的重要管理項(xiàng)目的品質(zhì)保證是否根據(jù)一級(jí)供應(yīng)商的規(guī)定實(shí)施的，有無(wú)記錄。C7）是否對(duì)零件的重要管理項(xiàng)目進(jìn)行了確認(rèn)及評(píng)價(jià)。8）是否根據(jù)零件的檢查結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)確認(rèn)。9）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，是否及時(shí)地采取了適當(dāng)處理及對(duì)策，是否確認(rèn)了進(jìn)展情況。A10）當(dāng)零件的重要管理的評(píng)價(jià)結(jié)果中有異常時(shí)，是否進(jìn)行了改善并保留記錄。11）零件的統(tǒng)計(jì)、分析、評(píng)價(jià)結(jié)果是否向根源進(jìn)行了反饋。12）當(dāng)?shù)截浟慵钠焚|(zhì)發(fā)生不良時(shí)，是否進(jìn)行了處理方法及根源的對(duì)策的指導(dǎo)。-4變化點(diǎn)管理P1）是否制定了當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良時(shí)的申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)的規(guī)定。D2）當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良時(shí)，是否按照規(guī)定進(jìn)行申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)的。C3）當(dāng)供應(yīng)商的M/L、材料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良時(shí)，是否進(jìn)行了申請(qǐng)等聯(lián)絡(luò)、異常有無(wú)的確認(rèn)評(píng)價(jià)。A4）當(dāng)確認(rèn)/評(píng)價(jià)第3）項(xiàng)時(shí)發(fā)現(xiàn)了異常，是否進(jìn)行改善并留有記錄。 8/18頁(yè) 大分類(lèi)6.零件管理為保證零件的品質(zhì)，確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對(duì)象批組。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1初物管理P 1）初物管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商初物管理要領(lǐng)。2）初物的定義是否明確。3）是否制定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)則。D4）初物管理是否按初物檢查、初物事前報(bào)告/初物提示及記錄的保管規(guī)則進(jìn)行的。5）初物管理是否按照到貨零件、公司內(nèi)工序/零件及出貨零件等各自的規(guī)則進(jìn)行的。C 6）是否對(duì)初物管理的預(yù)實(shí)(計(jì)劃實(shí)績(jī))管理等進(jìn)行了進(jìn)展確認(rèn)及把握。7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A8）是否將初物異常品的原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。9）為使初物管理毫無(wú)遺漏地切實(shí)實(shí)施，是否進(jìn)行了跟蹤。-2批組管理P1）批組管理規(guī)則是否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商批組管理要領(lǐng)。2）批組管理的對(duì)象零件是否明確。3）批組管理的表示方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。4）是否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的規(guī)則。5）是否制定了從生產(chǎn)線退回修理或再檢的零件另作批組管理的規(guī)則。 D6）批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的管理是否按照規(guī)定實(shí)施的。C7）初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A8）是否將批組管理發(fā)生異常的原因反饋到根源中并進(jìn)行改善。 9/18頁(yè)大分類(lèi)6.零件管理為保證零件的品質(zhì)，確實(shí)把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點(diǎn)，徹底實(shí)施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對(duì)象批組。NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-3識(shí)別管理P 1） 是否規(guī)定了識(shí)別的對(duì)象零件及其表示方法。（類(lèi)似、作業(yè)完成/未完成、合格/不良、保留、修改、試作、補(bǔ)修等各種零件）D2）是否按照規(guī)定的方法進(jìn)行識(shí)別管理的。C3）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A4）識(shí)別管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否將其原因反饋到根源中并進(jìn)行了改善。5）改善事例是否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。-4防止品質(zhì)下降的管理P 1）防塵、防銹、包裝、保管及運(yùn)輸?shù)母鞣N規(guī)格是否標(biāo)準(zhǔn)化。2）梅雨等季節(jié)條件、長(zhǎng)期休假及滯留品的防銹/防塵對(duì)策是否明確地標(biāo)準(zhǔn)化。3）是否將上記1）2）規(guī)定的使用合適的保管設(shè)施并保證最終產(chǎn)品的品質(zhì)的事項(xiàng)規(guī)則化。D4）品質(zhì)下降防止管理是否按照規(guī)定的方法實(shí)施的。C5）品質(zhì)下降防止管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A6）是否將銹、臟污、變色等品質(zhì)下降的異常品反饋到根源中并進(jìn)行了改善。7）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。-5支給品的管理P1） 支給品管理是否反映了與本田協(xié)議的零件供應(yīng)基本合同書(shū)第4節(jié)支給品的內(nèi)容。2） 接受方或支付方發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)的處理及聯(lián)絡(luò)方法是否明確。D3）接受方是否對(duì)支給品進(jìn)行了確認(rèn)。C4）支給品管理中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，是否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)行了對(duì)應(yīng)及確認(rèn)。A5）是否將支給品的異常反饋到根源中及進(jìn)行了改善。6）是否保留了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。 10/18頁(yè)大分類(lèi)7.工序管理為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實(shí)際工作中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開(kāi)展工作。而且要明確發(fā)生不良時(shí)的措施方法。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3制造條件的管理工序內(nèi)檢查工序不良的改善P 1）是否規(guī)定根據(jù)證據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定制造條件。2）制造條件的管理方法及基準(zhǔn)是否明確。 3）是否制定了變更制造條件時(shí)的（管理項(xiàng)目）責(zé)任者的設(shè)定等規(guī)則。4）工序內(nèi)檢查的檢查頻率、記錄等的方法及基準(zhǔn)是否規(guī)則化，是否規(guī)定其必須在自工序內(nèi)保證的可能頻率下設(shè)定。5）是否明確了工序不良的處理的規(guī)則/途徑。6）是否明確了制造條件設(shè)定值反映到工序的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)則。7）功能檢查用的管理樣件是否能在工序中得以活用。D8）制造條件的管理是否根據(jù)規(guī)定的方法及基準(zhǔn)實(shí)施的。設(shè)定值是否在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映及實(shí)施。9）責(zé)任者是否確實(shí)地傳達(dá)了制造條件的變更內(nèi)容。10）是否對(duì)在制造工序中使用的輔助材料（化學(xué)溶液及溶液棒等）進(jìn)行了管理。 11）工序內(nèi)檢查是否按照指定的方法及基準(zhǔn)實(shí)施的，有無(wú)保管記錄。12）工序不良的處理是否按照規(guī)定實(shí)施的。13）是否對(duì)擔(dān)當(dāng)者實(shí)施了技術(shù)訓(xùn)練。是否對(duì)其記錄進(jìn)行了管理。C14）責(zé)任者是否對(duì)有無(wú)按照規(guī)定的生產(chǎn)條件生產(chǎn)進(jìn)行了確認(rèn)評(píng)價(jià)。15）是否對(duì)制造條件改變后有無(wú)確實(shí)實(shí)行實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了確認(rèn)、承認(rèn)、評(píng)價(jià)。16）因制造條件的改變而發(fā)生不良時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。17）是否對(duì)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映出 的制造條件設(shè)定值與各資料符合與否進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。18）因輔助材料的改變而發(fā)生不良時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。19）因工序內(nèi)檢查發(fā)生不良時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)零件處理及對(duì)策進(jìn)行了評(píng)價(jià)及決定。 11/18頁(yè)大分類(lèi)7.工序管理為生產(chǎn)品質(zhì)持續(xù)安定的產(chǎn)品，使實(shí)際工作中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開(kāi)展工作。而且要明確發(fā)生不良時(shí)的措施方法。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)C20）工序內(nèi)檢查的記錄是否根據(jù)規(guī)則進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)（承認(rèn)）的。21）是否確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性。檢查結(jié)果是否通過(guò)管理圖等把握了工序的變化。22）在處理工序不良時(shí)，是否對(duì)零件及工序兩方面進(jìn)行確認(rèn)后再?zèng)Q定對(duì)應(yīng)方法的。A23）責(zé)任者是否對(duì)無(wú)根據(jù)地設(shè)定制造條件等不良現(xiàn)象進(jìn)行了改善及跟蹤。24）責(zé)任者是否跟蹤了對(duì)無(wú)根據(jù)地改變制造條件的深入分析、取得根據(jù)等改善活動(dòng)。25）當(dāng)在作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中反映的制造條件的設(shè)定值不對(duì)時(shí)，是否進(jìn)行了跟蹤。26）責(zé)任者是否對(duì)輔助材料管理的不良進(jìn)行了深入跟蹤。27）是否采取了把握品質(zhì)變動(dòng)的行動(dòng)。28）當(dāng)工序內(nèi)檢查的數(shù)據(jù)記錄的確認(rèn)結(jié)果發(fā)生異?；驘o(wú)記錄時(shí)，是否進(jìn)行了改善。29）是否對(duì)工序不良的原因在零件及工序兩方面向根源反饋。-4新工序的重點(diǎn)管理P1）是否制定了新工序的重點(diǎn)管理項(xiàng)目反映到管理資料中的的規(guī)則。D2）工序管理是否按照反映新工序重點(diǎn)管理項(xiàng)目的資料實(shí)施的。C3）責(zé)任者是否對(duì)新工序重點(diǎn)管理項(xiàng)目在資料中的反映及實(shí)施情況進(jìn)行了確認(rèn)及評(píng)價(jià)。A4）當(dāng)新工序的重點(diǎn)管理項(xiàng)目在工序內(nèi)資料中沒(méi)得到反映或無(wú)記錄時(shí)， 是否進(jìn)行了跟蹤。 12/18頁(yè)大分類(lèi)8.制造設(shè)備的管理為持續(xù)安定地生產(chǎn)均一性產(chǎn)品，有計(jì)劃地實(shí)施始業(yè)檢查、定期檢查，將制造設(shè)備的突發(fā)故障降至最低限度。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1制造設(shè)備的管理P 1）保養(yǎng)檢查的日常定期對(duì)象設(shè)備名的設(shè)定、指定及檢查后初物零件的評(píng)價(jià)、記錄等、管理方法是否規(guī)則化。2）是否設(shè)定及承認(rèn)了保養(yǎng)檢查的計(jì)劃。3）保養(yǎng)檢查的方法及基準(zhǔn)是否標(biāo)準(zhǔn)化。 4）是否具備了能確實(shí)管理基準(zhǔn)值的附有最小刻度的測(cè)量器具類(lèi)。5）是否制定了檢查記錄及保管的規(guī)則。6）是否制定了發(fā)生異常時(shí)的處理規(guī)則及設(shè)定對(duì)應(yīng)責(zé)任者的規(guī)則。D7）保養(yǎng)檢查是否按照規(guī)則進(jìn)行管理的。8）日常定期檢查是否按照計(jì)劃實(shí)施的。9）始業(yè)及定期檢查是否按照標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的。10）保養(yǎng)檢查后的初期產(chǎn)品是否按照確認(rèn)個(gè)數(shù)的基準(zhǔn)進(jìn)行檢查及記錄的。11）檢查結(jié)果是否按照規(guī)則進(jìn)行記錄及保管的。12）發(fā)生異常時(shí)，是否按照規(guī)則進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理的。C13）是否對(duì)保養(yǎng)檢查按照規(guī)則管理了與否進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)。 14）是否對(duì)檢查按照計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施了與否進(jìn)行了進(jìn)展管理。 15）責(zé)任者是否把握了檢查結(jié)果記錄等記載的設(shè)備的可靠性等情況。16）發(fā)生異常時(shí)，責(zé)任者是否對(duì)處理方法及對(duì)策進(jìn)行了確認(rèn)的裁決。17）是否進(jìn)行了暫停等的把握、確認(rèn)及改善的推進(jìn)。A18）當(dāng)保養(yǎng)檢查沒(méi)有按照規(guī)定實(shí)施時(shí)，是否改善了。19）當(dāng)檢查沒(méi)有按照計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)，是否對(duì)此期間生產(chǎn)的零件采取了處理及對(duì)應(yīng)。 20）是否在設(shè)備預(yù)防保護(hù)等方面采取了未然防止的對(duì)應(yīng)。21）發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)此期間生產(chǎn)的零件采取了處理及對(duì)應(yīng)。22）發(fā)生異常時(shí)，責(zé)任者是否根據(jù)規(guī)定把握內(nèi)容，采取了改善等跟蹤措施。23）是否將新機(jī)種等的新設(shè)備的保養(yǎng)檢查專(zhuān)有技術(shù)橫向展開(kāi)了。 13/18頁(yè)大分類(lèi)9.最終檢查及可靠性試驗(yàn) 為保證零件的品質(zhì)，實(shí)施防止不良品流出的檢查及保證耐久品質(zhì)的可靠性試驗(yàn)。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1最終檢查P 1）最終檢查基準(zhǔn)是否明確。2）基準(zhǔn)的作成及承認(rèn)部門(mén)及責(zé)任者是否明確。3）最終檢查的檢查前/后及合格/不合格的區(qū)分方法是否規(guī)則化。 4）處理不良品的責(zé)任者與處理規(guī)則是否明確。5）檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目是否有記錄并在不會(huì)劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是否將此項(xiàng)維持管理的方法規(guī)則化。D6）最終檢查是否按照基準(zhǔn)及規(guī)定實(shí)施的。7）對(duì)合格品是否進(jìn)行了先入先出的管理。8）處理不良品的責(zé)任者是否按照規(guī)定進(jìn)行處理的。9）是否進(jìn)行了類(lèi)似零件及尾數(shù)等管理的防止。10）檢查記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。C11）不良品對(duì)應(yīng)的責(zé)任者是否對(duì)處理方法進(jìn)行了確認(rèn)評(píng)價(jià)并進(jìn)行了記錄管理。12）對(duì)檢查結(jié)果是否實(shí)施了統(tǒng)計(jì)、分析及評(píng)價(jià)。13）是否根據(jù)客戶的品質(zhì)信息對(duì)零件及工序進(jìn)行了確認(rèn)，并貫徹其對(duì)策方案。A14）當(dāng)評(píng)價(jià)結(jié)果有問(wèn)題時(shí)，不良對(duì)應(yīng)的責(zé)任者是否進(jìn)行了改善。15）是否將檢查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)、分析及評(píng)價(jià)結(jié)果與不良內(nèi)容向根源反饋了。16）通過(guò)客戶的品質(zhì)信息對(duì)零件進(jìn)行處理、實(shí)施最終檢查及對(duì)根源采取對(duì)策等是否都進(jìn)行了反饋。-2可靠性試驗(yàn)（只限于圖紙及規(guī)格書(shū)中明確指定的項(xiàng)目 ）P1）可靠性試驗(yàn)及量產(chǎn)試驗(yàn)的實(shí)施項(xiàng)目、項(xiàng)目的必要性、基準(zhǔn)、條件及實(shí)施規(guī)則等是否明確。2）可靠性試驗(yàn)及量產(chǎn)品試驗(yàn)的實(shí)施計(jì)劃的周期等是否明確。3）檢查基準(zhǔn)等的要求項(xiàng)目是否有記錄并在不會(huì)劣化及丟失的環(huán)境及設(shè)施下受到保護(hù)且容易檢索，是否將此項(xiàng)維持管理的方法規(guī)則化。D4）規(guī)則、基準(zhǔn)及計(jì)劃等是否按照規(guī)定實(shí)施的。5）記錄及保管是否按照規(guī)定實(shí)施的。C6）責(zé)任者是否對(duì)評(píng)價(jià)及分析結(jié)果進(jìn)行了確認(rèn)。A7）當(dāng)評(píng)價(jià)分析的確認(rèn)結(jié)果不符合規(guī)則時(shí)，是否進(jìn)行了改善。 14/18頁(yè)大分類(lèi)10.檢查用機(jī)器的管理為確保保證零件品質(zhì)的測(cè)量數(shù)據(jù)的可靠性，對(duì)計(jì)量機(jī)器、QA機(jī)器及可靠性試驗(yàn)機(jī)等實(shí)施適當(dāng)?shù)臋z查及校正，以經(jīng)常保持其可靠性。計(jì)量機(jī)器：用千分尺、游標(biāo)卡尺等對(duì)長(zhǎng)度、質(zhì)、量等進(jìn)行定量及定數(shù)的測(cè)量，并由人來(lái)判斷的機(jī)器類(lèi)。QA機(jī)器：將聯(lián)機(jī)機(jī)器在一定的條件下進(jìn)行設(shè)定，在設(shè)定條件下使其運(yùn)轉(zhuǎn)，由機(jī)器對(duì)零件來(lái)判斷的機(jī)器。 NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2計(jì)量/QA機(jī)器可靠性試驗(yàn)P 1）是否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對(duì)象機(jī)器。 2）檢查的計(jì)劃是否進(jìn)行了設(shè)定并得到了承認(rèn)。3）計(jì)量室的環(huán)境條件、檢查的項(xiàng)目、方法及基準(zhǔn)等是否標(biāo)準(zhǔn)化4）是否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機(jī)器。5）檢查的追蹤管理是否規(guī)則化。6）為保護(hù)校正后的機(jī)器能簡(jiǎn)單地再調(diào)整，是否制定了規(guī)則。機(jī)器的操作及管理方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。7）發(fā)生異常時(shí)，是否制定了被測(cè)量零件等的處理及聯(lián)絡(luò)等規(guī)則。8）是否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)則。D9）是否按照計(jì)劃實(shí)施了定期檢查。10）是否按照規(guī)則及基準(zhǔn)實(shí)施了檢查。11）接受過(guò)指導(dǎo)的人是否實(shí)施了檢查。12）校正后的機(jī)器是否能簡(jiǎn)單地進(jìn)行調(diào)整。13）對(duì)檢查/校正結(jié)果進(jìn)行了記錄及保管。14）是否對(duì)檢查及測(cè)量機(jī)器與原器及基準(zhǔn)的追溯性進(jìn)行了確認(rèn)及管理。15）是否對(duì)檢查用的標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)行了確認(rèn)及管理。16）經(jīng)過(guò)了定期檢查的機(jī)器是否作了記號(hào)表示。 C17）為使檢查遵守計(jì)劃及標(biāo)準(zhǔn)，是否進(jìn)行了管理。18）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定確認(rèn)被測(cè)量品。 A19）發(fā)生異常時(shí)，是否根據(jù)規(guī)定處理被測(cè)量品。20）發(fā)生異常時(shí)，是否對(duì)包括已生產(chǎn)的零件在內(nèi)的零件進(jìn)行了處理。 15/18頁(yè)大分類(lèi)11.不良對(duì)策及特采當(dāng)發(fā)生品質(zhì)不良時(shí)，在進(jìn)行迅速地處理及改善的同時(shí)，要追究真正的原因，實(shí)施根本對(duì)策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補(bǔ)救后作為良品流動(dòng)時(shí)，為明確區(qū)分而進(jìn)行整體管理。NO中分類(lèi)PDCA確認(rèn)觀點(diǎn)項(xiàng)目特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3不良對(duì)策特采售后服務(wù)P 1）是否明確了品質(zhì)信息反饋的規(guī)則。2）不良的對(duì)策規(guī)則及重要度的判斷標(biāo)準(zhǔn)是否明確。3）是否對(duì)特采的決定者制定了規(guī)則。4）是否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出貨的產(chǎn)品也要實(shí)施零件的修理選別等處理。5）根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責(zé)任者報(bào)告等是否規(guī)則化。6）是否制定了不良對(duì)策/特采的記錄與保管的規(guī)則。 D7）品質(zhì)信息的反饋是否按照規(guī)定實(shí)施的。8）是否以未然/再發(fā)及發(fā)生/防止流出的觀點(diǎn)根據(jù)重要度來(lái)進(jìn)行不良對(duì)策的。9）對(duì)重大及再發(fā)的不良是否把握了現(xiàn)狀，充分地追