XX商城發(fā)展規(guī)劃方案.doc

咪兔商城發(fā)展規(guī)劃第一階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)建設(shè)基于O2O模式，利用互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)，采用當(dāng)前最先進(jìn)的PHP及HTML5語言程式，初步建立符合咪兔O2O商城發(fā)展需求的較完善的網(wǎng)站系統(tǒng)。（二）資金需求根據(jù)市場行情及咪兔商城專業(yè)定制開發(fā)的需求，初步擬投資50萬元進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)。資金主要用于網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)費用、獨立專享服務(wù)器費用、技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊人工費用等。（三）計劃時間從2015年10月20日開始實施建設(shè)，按照目前的開發(fā)進(jìn)度情況，初估定于2016年1月25日前完成系統(tǒng)建設(shè)及檢測調(diào)試工作，2016年1月30日正式上線。整個實施建設(shè)周期為100個自然日。二、人才配備（一）團(tuán)隊組建根據(jù)需求情況，公司目前通過多渠道引進(jìn)多方面技術(shù)人才共21人，其中，技術(shù)開發(fā)部4人、運營部2人、品牌部1人、渠道部1人、網(wǎng)絡(luò)推廣部3人、線下市場部3人、客服部4人、財務(wù)部3人。后續(xù)將增加村級體驗店工作人員9人，其中，每個村級體驗店3人，包括店長1名、物流配送員1名、顧問1名。（二）人員薪資1.技術(shù)部4人。技術(shù)部對經(jīng)驗、技術(shù)要求較高，按目前池州的水平，平均500010000元/人，部門綜合成本為40000元/月。2.運營部2人。薪資水平較高，部門綜合成本為8000元/月。3.品牌部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。4.渠道部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。5.網(wǎng)絡(luò)推廣部3人。薪資水平中等，平均工資3000元左右，部門綜合成本為9000元/月。6.線下市場部3人。薪資水平較低，平均工資2000元左右，部門綜合成本為6000元/月。7.客服部4人?？头ぷ鞔蟛糠謱儆诨A(chǔ)崗位，平均工資2000元左右，部門綜合成本為8000元/月。8.財務(wù)部3人。部門綜合成本9000元/月。9.村級體驗店工作人員9人。1個村級體驗店3個人，共6000元/月，3個店共計1.8萬元/月。綜上所述，團(tuán)隊薪資成本10.7萬元/月。第一階段6個月維持在64.2萬元左右。因為第一階段為網(wǎng)站集中開發(fā)時間，運營推廣方面人員暫時不配備。以上成本屬于基礎(chǔ)成本，根據(jù)實際情況可能會增加崗位需求，所以，人員薪資前期綜合成本在70萬元左右。三、招商計劃（一）招商目標(biāo)按照優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的甄選標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過咪兔商城對產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格把控，通過多次召開招商會議，積極爭取引進(jìn)供應(yīng)商70家。供應(yīng)商主要以池州本地企業(yè)為主，其中包括：農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)25家、服裝針織企業(yè)10家、家居家電企業(yè)10家、農(nóng)資企業(yè)10家、食品企業(yè)10家、其他類型企業(yè)5家。（二）計劃時間2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任務(wù)。（召開1次招商會，時間暫不定）2016年1月21日至2016年2月21日，完成招商20家的任務(wù)。2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任務(wù)。（召開1次招商會，時間暫不定）四、村級模范體驗店開發(fā)（一）體驗店整體設(shè)計方案根據(jù)咪兔商城O2O開發(fā)模式，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況，初步制定村級模范體驗店的布置及整體裝修方案。（二）資金規(guī)劃3家村級模范體驗店初步預(yù)計21萬元，每個村級模范體驗店預(yù)計需投資7萬元，包括場地租賃費、店鋪裝修費、硬件設(shè)備費用、人員薪資費用、推廣費用等。（三）時間計劃2015年12月30日前，完成村級模范體驗店的整體設(shè)計方案及選址工作。2016年2月6日前，建成3家村級模范體驗店。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)（一）計劃目標(biāo)物流體系建設(shè)初步以傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)為主，以村級體驗店為中轉(zhuǎn)中心，自建村級物流配送體系。（二）資金需求每個村級模范體驗店配備小型電動三輪車1輛、配送人員1名。前6個月，預(yù)計需求資金2萬元。3個體驗店，共計6萬元。（三）時間計劃結(jié)合村級體驗店的落實完成情況，2016年2月6日前初步建立當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流體系雛形。六、政府對接積極爭取與政府相關(guān)部門取得聯(lián)系，在政府的支持與幫助下，加快推進(jìn)工作進(jìn)度，及時搶占農(nóng)村電商空白市場。行動計劃表和投資需求表見結(jié)尾處表1和表2。第二階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)完善與優(yōu)化根據(jù)用戶的反饋和需求，不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)，根據(jù)資金情況計劃開發(fā)移動端APP應(yīng)用。時間：長期。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況，預(yù)計增加各類人才40人，共計70人。整個團(tuán)隊結(jié)構(gòu)為：技術(shù)開發(fā)部8人、運營部4人、品牌部2人、渠道部2人、網(wǎng)站推廣部6人、線下市場部11人、客服部4人、財務(wù)部3人，另有村級體驗店30人。三、招商計劃在原有70家供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，淘汰不合格的供應(yīng)商。2016年上半年，計劃招商200家，其中，主動入駐50家，自主定向招商150家。2016年下半年，計劃招商200家，其中，主動入駐100家，自主定向招商100家。四、農(nóng)村體驗店開發(fā)（一）開發(fā)目標(biāo)2016年全年完成全池州地區(qū)村級體驗店的鋪設(shè)定點工作，共計體驗店730家，全部為招商入駐型體驗店，其中，鎮(zhèn)級體驗店45家、村級體驗店685家。具體開發(fā)計劃分為以下兩步：2016年上半年，完成鎮(zhèn)級體驗店20家，完成村級體驗店200家。2016年下半年，完成鎮(zhèn)級體驗店25家，完成村級體驗店485家。（二）資金規(guī)劃全部為招商入駐型體驗店，無須投入人員、硬件及其他費用。相關(guān)資金主要用于培訓(xùn)各個招商入駐型鎮(zhèn)級體驗店及村級體驗店的工作人員。培訓(xùn)方式以咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)（免費培訓(xùn)）和第三方培訓(xùn)（資金暫不定）相結(jié)合的方式。（三）培訓(xùn)時間計劃2016年2月6日前，完成咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)，確定與第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作方式及培訓(xùn)費用。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)在原有物流配送體系的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善農(nóng)村物流體系建設(shè)。第三階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)根據(jù)用戶的反饋和需求，繼續(xù)不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)及移動端APP應(yīng)用。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況，開發(fā)池州地區(qū)以外的市場需求。具體人才配備情況，視發(fā)展情況而定。三、農(nóng)村體驗店開發(fā)繼續(xù)優(yōu)化池州地區(qū)原有體驗店的服務(wù)體系，并進(jìn)一步開發(fā)池州地區(qū)以外的市場，按照安慶、銅陵、蕪湖馬鞍山、宣城、黃山六安、合肥、滁州蚌埠、淮南、阜陽宿州、淮北、亳州的由近到遠(yuǎn)的順序逐步推進(jìn)，加快占據(jù)安徽農(nóng)村電商市場。四、農(nóng)村物流體系建設(shè)繼續(xù)完善池州地區(qū)村級物流體系，并隨著規(guī)模的逐步壯大，進(jìn)一步開拓池州地區(qū)以外的村級物流體系建設(shè)。表1 行動計劃表序號項目內(nèi)容完成時間1網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)及調(diào)試檢測工作2016年1月25日系統(tǒng)上線2016年1月30日2招商計劃完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村級模范體驗店開發(fā)完成村級體驗店的整體設(shè)計方案及選址工作2015年12月30日建成1家村級模范體驗店2016年1月15日建成1家村級模范體驗店2016年1月