XX商城發(fā)展規(guī)劃方案.doc

咪兔商城發(fā)展規(guī)劃第一階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)（一）系統(tǒng)建設(shè)基于O2O模式，利用互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)技術(shù)，采用當(dāng)前最先進(jìn)的PHP及HTML5語言程式，初步建立符合咪兔O2O商城發(fā)展需求的較完善的網(wǎng)站系統(tǒng)。（二）資金需求根據(jù)市場(chǎng)行情及咪兔商城專業(yè)定制開發(fā)的需求，初步擬投資50萬元進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)。資金主要用于網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用、獨(dú)立專享服務(wù)器費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)人工費(fèi)用等。（三）計(jì)劃時(shí)間從2015年10月20日開始實(shí)施建設(shè)，按照目前的開發(fā)進(jìn)度情況，初估定于2016年1月25日前完成系統(tǒng)建設(shè)及檢測(cè)調(diào)試工作，2016年1月30日正式上線。整個(gè)實(shí)施建設(shè)周期為100個(gè)自然日。二、人才配備（一）團(tuán)隊(duì)組建根據(jù)需求情況，公司目前通過多渠道引進(jìn)多方面技術(shù)人才共21人，其中，技術(shù)開發(fā)部4人、運(yùn)營部2人、品牌部1人、渠道部1人、網(wǎng)絡(luò)推廣部3人、線下市場(chǎng)部3人、客服部4人、財(cái)務(wù)部3人。后續(xù)將增加村級(jí)體驗(yàn)店工作人員9人，其中，每個(gè)村級(jí)體驗(yàn)店3人，包括店長1名、物流配送員1名、顧問1名。（二）人員薪資1.技術(shù)部4人。技術(shù)部對(duì)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)要求較高，按目前池州的水平，平均500010000元/人，部門綜合成本為40000元/月。2.運(yùn)營部2人。薪資水平較高，部門綜合成本為8000元/月。3.品牌部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。4.渠道部1人。薪資水平中等，部門綜合成本為3000元/月。5.網(wǎng)絡(luò)推廣部3人。薪資水平中等，平均工資3000元左右，部門綜合成本為9000元/月。6.線下市場(chǎng)部3人。薪資水平較低，平均工資2000元左右，部門綜合成本為6000元/月。7.客服部4人?？头ぷ鞔蟛糠謱儆诨A(chǔ)崗位，平均工資2000元左右，部門綜合成本為8000元/月。8.財(cái)務(wù)部3人。部門綜合成本9000元/月。9.村級(jí)體驗(yàn)店工作人員9人。1個(gè)村級(jí)體驗(yàn)店3個(gè)人，共6000元/月，3個(gè)店共計(jì)1.8萬元/月。綜上所述，團(tuán)隊(duì)薪資成本10.7萬元/月。第一階段6個(gè)月維持在64.2萬元左右。因?yàn)榈谝浑A段為網(wǎng)站集中開發(fā)時(shí)間，運(yùn)營推廣方面人員暫時(shí)不配備。以上成本屬于基礎(chǔ)成本，根據(jù)實(shí)際情況可能會(huì)增加崗位需求，所以，人員薪資前期綜合成本在70萬元左右。三、招商計(jì)劃（一）招商目標(biāo)按照優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的甄選標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過咪兔商城對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格把控，通過多次召開招商會(huì)議，積極爭(zhēng)取引進(jìn)供應(yīng)商70家。供應(yīng)商主要以池州本地企業(yè)為主，其中包括：農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)25家、服裝針織企業(yè)10家、家居家電企業(yè)10家、農(nóng)資企業(yè)10家、食品企業(yè)10家、其他類型企業(yè)5家。（二）計(jì)劃時(shí)間2015年12月20日至2016年1月20日，完成招商20家的任務(wù)。（召開1次招商會(huì)，時(shí)間暫不定）2016年1月21日至2016年2月21日，完成招商20家的任務(wù)。2016年2月22日至2016年3月22日，完成招商30家的任務(wù)。（召開1次招商會(huì)，時(shí)間暫不定）四、村級(jí)模范體驗(yàn)店開發(fā)（一）體驗(yàn)店整體設(shè)計(jì)方案根據(jù)咪兔商城O2O開發(fā)模式，并結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，初步制定村級(jí)模范體驗(yàn)店的布置及整體裝修方案。（二）資金規(guī)劃3家村級(jí)模范體驗(yàn)店初步預(yù)計(jì)21萬元，每個(gè)村級(jí)模范體驗(yàn)店預(yù)計(jì)需投資7萬元，包括場(chǎng)地租賃費(fèi)、店鋪裝修費(fèi)、硬件設(shè)備費(fèi)用、人員薪資費(fèi)用、推廣費(fèi)用等。（三）時(shí)間計(jì)劃2015年12月30日前，完成村級(jí)模范體驗(yàn)店的整體設(shè)計(jì)方案及選址工作。2016年2月6日前，建成3家村級(jí)模范體驗(yàn)店。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)（一）計(jì)劃目標(biāo)物流體系建設(shè)初步以傳統(tǒng)快遞物流企業(yè)為主，以村級(jí)體驗(yàn)店為中轉(zhuǎn)中心，自建村級(jí)物流配送體系。（二）資金需求每個(gè)村級(jí)模范體驗(yàn)店配備小型電動(dòng)三輪車1輛、配送人員1名。前6個(gè)月，預(yù)計(jì)需求資金2萬元。3個(gè)體驗(yàn)店，共計(jì)6萬元。（三）時(shí)間計(jì)劃結(jié)合村級(jí)體驗(yàn)店的落實(shí)完成情況，2016年2月6日前初步建立當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流體系雛形。六、政府對(duì)接積極爭(zhēng)取與政府相關(guān)部門取得聯(lián)系，在政府的支持與幫助下，加快推進(jìn)工作進(jìn)度，及時(shí)搶占農(nóng)村電商空白市場(chǎng)。行動(dòng)計(jì)劃表和投資需求表見結(jié)尾處表1和表2。第二階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)完善與優(yōu)化根據(jù)用戶的反饋和需求，不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)，根據(jù)資金情況計(jì)劃開發(fā)移動(dòng)端APP應(yīng)用。時(shí)間：長期。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況，預(yù)計(jì)增加各類人才40人，共計(jì)70人。整個(gè)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)為：技術(shù)開發(fā)部8人、運(yùn)營部4人、品牌部2人、渠道部2人、網(wǎng)站推廣部6人、線下市場(chǎng)部11人、客服部4人、財(cái)務(wù)部3人，另有村級(jí)體驗(yàn)店30人。三、招商計(jì)劃在原有70家供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，淘汰不合格的供應(yīng)商。2016年上半年，計(jì)劃招商200家，其中，主動(dòng)入駐50家，自主定向招商150家。2016年下半年，計(jì)劃招商200家，其中，主動(dòng)入駐100家，自主定向招商100家。四、農(nóng)村體驗(yàn)店開發(fā)（一）開發(fā)目標(biāo)2016年全年完成全池州地區(qū)村級(jí)體驗(yàn)店的鋪設(shè)定點(diǎn)工作，共計(jì)體驗(yàn)店730家，全部為招商入駐型體驗(yàn)店，其中，鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店45家、村級(jí)體驗(yàn)店685家。具體開發(fā)計(jì)劃分為以下兩步：2016年上半年，完成鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店20家，完成村級(jí)體驗(yàn)店200家。2016年下半年，完成鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店25家，完成村級(jí)體驗(yàn)店485家。（二）資金規(guī)劃全部為招商入駐型體驗(yàn)店，無須投入人員、硬件及其他費(fèi)用。相關(guān)資金主要用于培訓(xùn)各個(gè)招商入駐型鎮(zhèn)級(jí)體驗(yàn)店及村級(jí)體驗(yàn)店的工作人員。培訓(xùn)方式以咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)（免費(fèi)培訓(xùn)）和第三方培訓(xùn)（資金暫不定）相結(jié)合的方式。（三）培訓(xùn)時(shí)間計(jì)劃2016年2月6日前，完成咪兔電商內(nèi)部培訓(xùn)體系建設(shè)，確定與第三方培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作方式及培訓(xùn)費(fèi)用。五、農(nóng)村物流體系建設(shè)在原有物流配送體系的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善農(nóng)村物流體系建設(shè)。第三階段一、網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)根據(jù)用戶的反饋和需求，繼續(xù)不斷優(yōu)化完善符合自己特色的咪兔電商系統(tǒng)及移動(dòng)端APP應(yīng)用。二、人才配備根據(jù)需求及發(fā)展情況，開發(fā)池州地區(qū)以外的市場(chǎng)需求。具體人才配備情況，視發(fā)展情況而定。三、農(nóng)村體驗(yàn)店開發(fā)繼續(xù)優(yōu)化池州地區(qū)原有體驗(yàn)店的服務(wù)體系，并進(jìn)一步開發(fā)池州地區(qū)以外的市場(chǎng)，按照安慶、銅陵、蕪湖馬鞍山、宣城、黃山六安、合肥、滁州蚌埠、淮南、阜陽宿州、淮北、亳州的由近到遠(yuǎn)的順序逐步推進(jìn)，加快占據(jù)安徽農(nóng)村電商市場(chǎng)。四、農(nóng)村物流體系建設(shè)繼續(xù)完善池州地區(qū)村級(jí)物流體系，并隨著規(guī)模的逐步壯大，進(jìn)一步開拓池州地區(qū)以外的村級(jí)物流體系建設(shè)。表1 行動(dòng)計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目內(nèi)容完成時(shí)間1網(wǎng)站系統(tǒng)建設(shè)系統(tǒng)建設(shè)及調(diào)試檢測(cè)工作2016年1月25日系統(tǒng)上線2016年1月30日2招商計(jì)劃完成招商20家2016年1月20日完成招商20家2016年2月21日完成招商30家2016年3月22日3村級(jí)模范體驗(yàn)店開發(fā)完成村級(jí)體驗(yàn)店的整體設(shè)計(jì)方案及選址工作2015年12月30日建成1家村級(jí)模范體驗(yàn)店2016年1月15日建成1家村級(jí)模范體驗(yàn)店2016年1月