「品質(zhì)異常獎罰規(guī)定」.doc

1.0 目的 制定本規(guī)定以保證生產(chǎn)產(chǎn)品按質(zhì)、按量、按時出貨，杜絕并懲治因疏忽而導致生產(chǎn)不順暢，給公司造成直接經(jīng)濟損失的行為，如補數(shù)、客戶扣款、浪費或故意損壞公司財產(chǎn)等。提升產(chǎn)品質(zhì)量及降低成本，加強員工品質(zhì)意識、激勵員工的責任感。此規(guī)定是參照同行的獎罰標準，結(jié)合我司實際情況而制定。2.0 范圍適用于捷藝發(fā)印刷包裝有限公司生產(chǎn)的品質(zhì)異常、重復性打樣、生產(chǎn)超出損耗導致重制、客戶投訴/客戶退貨導致補貨的品質(zhì)事故。3.0 定義3.1 有效控制制程品質(zhì)事故。3.2 加強內(nèi)部品質(zhì)控制、客戶投訴控制。4.0 品質(zhì)違規(guī)及品質(zhì)事故4.1 品質(zhì)違規(guī)指生產(chǎn)過程違反管理控制程序及作業(yè)指導、規(guī)定出現(xiàn)制程異常4.1.1不簽或簽錯首件、生產(chǎn)制程過程出現(xiàn)異常未改善照樣生產(chǎn)；4.1.2 產(chǎn)品遺失、樣辦遺損、流程卡丟失、數(shù)量交接錯誤,前工序標明的各注意事項丟 失、或混亂或不按前工序標明的各注意事項進行操作，混款、貼錯標簽、更改工 單沒完全回收至混貨等；4.1.3 品質(zhì)違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)者可以給以責任人開具事故改善單，要求責任主管給以處理意見回復，并限期整改，按時改善。4.2 品質(zhì)事故指生產(chǎn)過程中由于制程異常造成一定的經(jīng)濟損失4.2.1 輕微事故：按成本損失計算金額在3000元以下的品質(zhì)事故；4.2.2 一般事故：按成本損失計算金額在5000元以下3001元以上的品質(zhì)事故；4.2.3 嚴重事故：按成本損失計算金額在20000元以下5001元以上品質(zhì)事故；4.2.4 特大事故：按成本損失計算金額超過20001元以上的品質(zhì)事故。5.0 權(quán)責5.1 生產(chǎn)工序或責任部門負責品質(zhì)異常、產(chǎn)品欠數(shù)的統(tǒng)計和申請補數(shù)單的填報，由當事 部門責任認定，分析原因及改善對策。5.2 業(yè)務(wù)部、采購部依據(jù)品質(zhì)部提供的品質(zhì)異常處理報告核算成本損失金 額，4小時內(nèi)完成提供給品質(zhì)部。5.3 品質(zhì)部負責品質(zhì)違規(guī)查證查實，由當事部門確認后簽定獎懲明細；品質(zhì)部負責對品 質(zhì)異常的評估，根據(jù)部門或車間開出的缺數(shù)、補印、補紙、返工等申請單，對品質(zhì) 異常進行審查并判定，填寫品質(zhì)異常處理報告,按成本損失及客戶違約金核算 品質(zhì)事故損失而計算處罰金額。經(jīng)確定損失金額及當事人承擔責任后，交工程部開 出補印生產(chǎn)工程單。5.4 品質(zhì)異常處理報告一般品質(zhì)事故以下由相關(guān)責任人簽名認可，品質(zhì)部報生產(chǎn)總監(jiān)/副總簽署，遞交總經(jīng)理（或委托負責人）批準；嚴重品質(zhì)事故以上的在品質(zhì)管理會議上評審，由總經(jīng)理（或委托負責人）批準。行政部按結(jié)果執(zhí)行獎罰及書面通告。6.0 管理責任分類6.1 生產(chǎn)副總/總監(jiān)、部門經(jīng)理、主管、組長負品質(zhì)事故管理責任。6.2 機長、跟機、作業(yè)員、業(yè)務(wù)員、采購員、跟單員、開單員、報價員、設(shè)計員、工程 審核、工藝審核、刀模、倉管員、資料保管員、QC等相關(guān)人員，負事故主要直接 責任。7.0 處罰核算標準7.1 品質(zhì)違規(guī)： 7.1.1出現(xiàn)4.1.1現(xiàn)象的,各部門相關(guān)管理人員（部門經(jīng)理、主管、組長）按9.0負管理責任處50元以上責任承擔，直接責任人責任承擔100元；7.1.2出現(xiàn)4.1.2項現(xiàn)象的,各部門相關(guān)管理人員（部門主管、組長）負管理責任作行政警告，直接責任人處50-100元責任承擔。7.2 品質(zhì)事故：7.2.1按成本損失的30%(根據(jù)情節(jié)輕重和態(tài)度可在10-50%范圍內(nèi))由責任人承擔,公司負擔70%(責任人分:直接和管理責任人)；7.2.2 以補料申請單上的補數(shù)按成本損失30%來由責任人承擔；7.2.3 責任承擔分配比例序號損失金額（元）責任承擔為損失金額30%責任劃分當事人組長/主管 品管品質(zhì)組長生產(chǎn)經(jīng)理品質(zhì)經(jīng)理/主管副總10-100030%75%20%5%21001-300030%70%20%5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001以上30%20%20%10%10%15%10%15%例1：3500105047221010553105105例2：80002400840480240120240240240例3：40000120002400240012001200180012001800注： A非生產(chǎn)工序直接當事人承擔80%、管理責任人20%，無法確定或空職之崗位其所承擔比例由原有責任人再按各比例分擔； B承擔金額少于責任金額時，由責任人全部承擔實際損失金額；當事人為管理層時，損失金額與下屬無關(guān)，由當事人與上級管理責任人按以比例分擔。7.2.4個人原因造成及故意行為由直接責任人全部承擔損失，公司及管理責任人不作分擔，如無法確定直接責任人，則追究管理人員責任；7.2.5補數(shù)單的時間規(guī)定：在生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)欠數(shù)后2小時內(nèi)出補料申請單，品質(zhì)部在12小時內(nèi)對責任人落實及處理；7.2.6 本公司品質(zhì)事故責任的界定為：直觀品質(zhì)問題是哪個部門產(chǎn)生，就由哪個部門負全責，不能直觀裁定的由發(fā)生部門共同承擔責任或由MRB小組定奪。8.0 品質(zhì)管理處罰實施內(nèi)容8.1 生產(chǎn)制程不簽首件、不核對樣辦簽首件或簽錯首件：按規(guī)定部門主管（生產(chǎn)部為前后工序組長/主管，品質(zhì)部為QC）負管理責任，責任承擔50元，相關(guān)直接責任人承擔100元。8.2 交接數(shù)量錯誤：直接責任人承擔50元。8.3 資料、樣辦損壞、遺失：對各部門相關(guān)管理人員（主管/組長）作行政警告處理，直接責任人每次責任承擔100元。8.4發(fā)料錯誤：對倉儲部主管作行政警告,直接責任人責任承擔50元，造成品質(zhì)事故或增加成本按品質(zhì)事故處理。8.5工作不配合,出現(xiàn)異常未改善照樣生產(chǎn)：對上級管理員作行政警告，直接責任人責任承擔100元。8.6 私自批量性放行不良品：對上級管理員作行政警告，直接責任人責任承擔100元。8.7 標識卡、物料未經(jīng)QC確認交給下工序：對工序主管作行政警告，直接責任人責任 承擔50元。8.8產(chǎn)品在多工序出錯時，出現(xiàn)質(zhì)量事故的工序負主要責任(80%)，余下工序未發(fā)現(xiàn)問題負次要責任(20%)。內(nèi)容、文字稿核對及材質(zhì)由印前工序(包括設(shè)計對稿制版印刷PQC印刷機臺全檢)負主要責任(80%),印后工序負次要責任(20%)。8.9產(chǎn)品制程出錯在本工序或部門內(nèi)沒有即時發(fā)現(xiàn),而由下工序或部門發(fā)現(xiàn)且經(jīng)確定的，公司獎勵發(fā)現(xiàn)有問題工序人員50-300元(視具體情況定)。由部門主管、品質(zhì)部主管簽報副總審核，遞交總經(jīng)理（委托負責人）簽發(fā)現(xiàn)金獎勵。8.10如果產(chǎn)品報廢的批量較大，承擔款數(shù)可申請分批賠償，每月賠償不超出該人員總月工資的20%(另：視該人員接下來三個月內(nèi)的工作表現(xiàn)，若沒再發(fā)生同類品質(zhì)事故，承擔款數(shù)當事人可申請減免及全部返回；若再發(fā)生類似事故則繼續(xù)賠償款項且加重處理)。8.11考核部門包括：業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部/彩印部/紙箱部（含菲林制作、切紙、版房、印刷、表面處理、裱紙、啤機、粘盒等工序）、品質(zhì)部、工程技術(shù)部、設(shè)計部、計劃部、倉儲部、采購部、紙廠/紙部。8.12經(jīng)品質(zhì)部確認工序或成品品質(zhì)不達標，需在本廠內(nèi)返工的，任何工序出問題則由該工序人員進行返工，責任人自己返工的不扣罰返工費用，由他人返工的按計件工價的2倍工資扣罰責任人；責任人（或部門）接到返工通知后不能及時安排返工且影響到其他部門生產(chǎn)或交貨的，由品質(zhì)部返工并扣罰責任人計件工價10倍的工資。并做好返工工時統(tǒng)計(由品質(zhì)部跟進最終結(jié)案)，返工時間不計算工資，計時由部門主管負責。如需到客方返工，由QC做好返工記錄及注明； 返工費用、工時全部由責任部門承擔（計入月度績效考核）。8.13 QC人員在本工序發(fā)現(xiàn)其他工序的問題，經(jīng)過確認后，則對發(fā)現(xiàn)問題工序的QC給 于20元以上的獎勵。8.14 業(yè)務(wù)部8.14.1業(yè)務(wù)簽錯樣辦、開單錯誤：損失以成本核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關(guān) 責任人承擔；因后序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤（包括品名、數(shù)量、材質(zhì)、 工藝錯誤等）未對公司造成損失的，每發(fā)生一次責任承擔50元。8.14.2報價有誤：對新產(chǎn)品報價有誤，導致公司蒙受損失，經(jīng)判定事故等級， 按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔；因后序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤未對公司造成 損失的，每發(fā)生一次責任承擔50元。當月累計2次直接上級承擔管理責任。8.14.3業(yè)務(wù)部在開單時必須確保資料袋內(nèi)有客戶簽名（或公司有關(guān)人員審核確認） 色稿、內(nèi)容、尺寸、物料（客戶有要求時）資料的齊全，對于本身沒有資料 的工單，應由業(yè)務(wù)部即時補單、簽稿,工程部配合資料完整。8.15品質(zhì)部8.15.1 QC不遵守程序：QC在檢驗過程未按相關(guān)工序的檢驗流程進行作業(yè)但未形成 品質(zhì)事故,按品質(zhì)違規(guī)處理。如判定品質(zhì)事故的,由相關(guān)責任人承擔。8.15.2 QC簽錯首件錯誤：QC未仔細核對工程單、樣辦導致簽錯首件做錯貨，按規(guī) 定處理，對其直接管理人員（QC組長）作行政警告。8.15.3 標準判定錯誤：品質(zhì)部因?qū)Ξa(chǎn)品的質(zhì)量標準判定產(chǎn)生嚴重錯誤，導致客戶退 貨使公司蒙受損失，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.15.4 反映或處理問題時限規(guī)定：QC現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)異常要即時知會生產(chǎn)者或生產(chǎn)負責 人改善，無法處理的馬上通知QC主管/經(jīng)理；需工程部或相關(guān)部門（項目負 責）協(xié)助的，在接到通知后20分鐘內(nèi)必須到現(xiàn)場協(xié)同處理，異常處理時間 在20分鐘至2小時內(nèi)務(wù)必完成（到客方處理異?；蛲獬霾挥嬙诖隧梼?nèi)）， 反映或處理異常不及時相關(guān)人員責任承擔20元/次。8.15.5 隱瞞品質(zhì)事故：QC對所負責工序出現(xiàn)的品質(zhì)事故，故意隱瞞不報、協(xié)助當事 人隱瞞不報或拖延時間導致公司蒙受損失工，或影響生產(chǎn)進度的，按規(guī)定對 相關(guān)人員嚴肅處理，每次責任承擔200元，當月累計2次直接上級承擔責任 管理。8.16采購部8.16.1采購材料錯誤：采購員未按相關(guān)部門的申購單、工程單進行作業(yè)，導致回廠 的材料錯誤或數(shù)據(jù)差錯，使公司蒙受損失，經(jīng)判定為品質(zhì)事故的，按規(guī)定由 相關(guān)責任人承擔。8.16.2采購材料不及時(按照公司物料采購周期及特定要求交貨時間為標準)、質(zhì)量 問題影響生產(chǎn)：在采購時間充足的條件下，采購員未按公司要求及時下訂購 單購買材料（特殊原因?qū)е陆回浹悠诔猓┘百|(zhì)量造成生產(chǎn)進度影響的，按 規(guī)定由相關(guān)責任人責任承擔50-500元不等。8.17 計劃部/倉儲物流部8.17.1生產(chǎn)計劃排期錯誤：計劃員未按照工程單要求的交貨期進行排產(chǎn)，導致延誤 交貨遭客戶投訴或罰款；計劃員未按照工程單要求的工藝流程進行排產(chǎn)，導 致漏做某道工序，經(jīng)判定事故等級，造成責任或品質(zhì)事故按規(guī)定由相關(guān)責任 人承擔，造成客戶投訴對相關(guān)責任人處責任承擔50-500元不等。8.17.2 外發(fā)錯誤：外發(fā)員未按照工程單要求，發(fā)錯料、多發(fā)料給外加工導致做錯貨 使公司損失核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.17.3 發(fā)貨錯誤、延誤貨期、丟失材料或貨品：(1)倉庫人員未按送貨單的產(chǎn)品進 行發(fā)貨導致送錯貨或送少貨遭客戶退貨或投訴，(2) 倉務(wù)員未按送工程單上 材料要求進行發(fā)料或發(fā)少料導致生產(chǎn)貨期延誤，（3）因人為原因保管不當 致材料或貨品丟失，或使公司蒙受損失的，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.17.4送貨產(chǎn)品損壞：送貨員在送貨過程中導致產(chǎn)品損壞遭客戶退貨或投訴，按規(guī) 定由相關(guān)責任人承擔。8.18生產(chǎn)印刷前工序8.18.1制版錯誤：制版員因人為制版錯誤導致生產(chǎn)時出現(xiàn)批量性不良使公司蒙受損 失，經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.18.2 分切紙張錯誤：切紙部門未按工程單要求的紙質(zhì)、尺寸進行分切紙張導致紙 質(zhì)、尺寸、紙紋錯誤使公司蒙受損失，經(jīng)判定事故等級按規(guī)定由相關(guān)責任人 承擔。8.18.3簽首件錯誤、未簽首件：印刷部未按工程單、樣辦要求的內(nèi)容、顏色簽首件 導致簽錯首件（顏色相差嚴重超過正常的色差范圍）產(chǎn)生批量性不良，使公 司蒙受損失經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.18.4超損耗：印刷過程中因人為操作不當（如明知是不良品不去改善或品質(zhì)部QC 及時指出不良但不配合改善仍繼續(xù)生產(chǎn)的）導致不良品超出本工序損耗數(shù)并 造成欠數(shù)，使公司蒙受損失按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.18.5印刷補紙補料不嚴格遵守程序:機長在印刷超損耗需要補料時,對不嚴格遵守 程序的按規(guī)定對相關(guān)責任人進行處理。在印刷過程中出現(xiàn)人為出錯損耗過大 而補紙時，100張內(nèi)每月2次免考核，如補紙數(shù)量超過100張，則對責任人處 以超過部分紙張材料費30%的責任承擔。8.19生產(chǎn)印后加工工序8.19.1簽首件錯誤、未簽首件、超損耗：印后加工部門未按工程單、樣辦、圖紙簽 首件或未簽首件，導致產(chǎn)生批量性不良的；生產(chǎn)做貨過程中因操作不當或人 為因素（如明知是不良品不去改善或品質(zhì)部QC及時指出不良但不配合改善仍 繼續(xù)生產(chǎn)的）導致不良品超出該工序的損耗數(shù)并造成欠數(shù)，使公司蒙受損失 按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.19.2私自更改工藝、私自放產(chǎn)不良品、未經(jīng)QC確認就交收或數(shù)量錯誤：未經(jīng)業(yè)務(wù) 部、工程部同意私自更改工藝導致產(chǎn)生批量性不良品的；成品檢驗未經(jīng)相關(guān) 部門經(jīng)理允許私自放產(chǎn)不良品出貨導致客戶退貨；機長/作業(yè)員未經(jīng)QC確認 后就交貨給下一工序生產(chǎn)(包括粘盒部門未經(jīng)QC確認后就交貨給倉庫)或交 數(shù)錯誤造成欠數(shù)的，構(gòu)成品質(zhì)事故的按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.19.3粘盒部門查貨人員出現(xiàn)嚴重錯誤：較大數(shù)量的廢品沒能檢查出來、混款、標 簽錯誤、標簽與實物不符合、數(shù)量嚴重錯誤造成損失的，每次責任承擔50-200 元。遭客戶投訴或罰款，使公司蒙受損失按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.20工程部/設(shè)計部8.20.1開單員下傳作業(yè)單據(jù)、資料或相關(guān)信息導致產(chǎn)品做錯，損失以核算后判定事 故等級，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔；因后工序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤未 對公司造成直接損失的每次責任承擔50元。8.20.2工藝指導錯誤：對產(chǎn)品進行工藝指導有誤導致生產(chǎn)的產(chǎn)品出現(xiàn)品質(zhì)事故，公 司蒙受損失以成本核算后判定事故等級，按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。8.20.1排版內(nèi)容錯誤：不按工程單要求排版（排版方式、排版內(nèi)容、排版模數(shù)等） 導致公司蒙受損失的經(jīng)判定事故等級，按規(guī)定對相關(guān)責任人進行處理；因后 序人員在生產(chǎn)前及時發(fā)現(xiàn)錯誤未對公司造成損失的每次責任承擔50元。8.20.2資料更改、添加信息不傳達或傳達不及時每次責任承擔50元，更改工單內(nèi)容 需把舊單及時回收，沒回收及無重新下發(fā)工單者責任承擔50元/次。對公司 造成損失的按規(guī)定由相關(guān)責任人承擔。9.0管理責任明細9.1 生產(chǎn)部門：作業(yè)員/機長-組長-前工序主管-后工序主管-生產(chǎn)經(jīng)理/總監(jiān) 9.1.1考核當月內(nèi)同一組/機臺（如手工A/B組、6色/4色印刷機組、過膠組、燙金 組、啤機組、裱紙組、天地盒組、皮殼機組、金卡機組等）無品質(zhì)違規(guī)、無品 質(zhì)事故的，獎勵該組200元。9.1.2考核當月內(nèi)同一工序/車間（如印刷車間、表面處理車間、啤燙裱車間、手袋 車間、禮品車間、禮品動力車間、紙廠等）無嚴重質(zhì)品事故的，品質(zhì)達標率98.5% （工序量）以上,獎勵該工序/車間500元。9.1.3考核當月內(nèi)生產(chǎn)部無嚴重質(zhì)品事故的，品質(zhì)達標率98.5%（單量）以上，獎勵 生產(chǎn)部經(jīng)理500元。9.2 品質(zhì)部：QC-QC組長-品質(zhì)部主管/經(jīng)理9.2.1考核當月內(nèi)同一組QC生產(chǎn)車間無質(zhì)品事故的，